SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO

Código: PR-EVDG-PL-USS

Versión: 01 Evaluación de los Documentos de Gestión de la Planificación Hoja: 1 de 8 Estratégica Vigente a partir de: 23/12/15

Elaborado por: Directora de Planificación y Desarrollo Institucional Ing. Patricia Espinoza Becerra Firma:

Revisado por: Líder del SGC-USS Dr. Mario Ramos Moscol Firma:

Aprobado por: Representante de la Dirección Ing. Giuliana Chavarría Carbonel Firma:

1. Objetivo

 Este procedimiento documenta las actividades para la evaluación de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS.

2. Alcance

 Desde la evaluación hasta la elaboración del informe de resultados de la evaluación de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS.

3. Referencias normativas

 Políticas de Directorio: (Sobre elaboración de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS).  Guía de Elaboración de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS.  Estatuto de la USS.  Resolución de Directorio de aprobación del plan de trabajo para elaboración de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS.  Resolución de Directorio de aprobación de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS.

4. Definiciones

 Informe de Resultados de la Evaluación de Ejecución de los Documentos de Gestión: Plasma los resultados obtenidos de la evaluación de los documentos de gestión, buscando alternativas de mejora que ayuden a lograr los objetivos y metas trazadas. Este informe es presentado ante directorio de la USS.

5. Criterios

 La evaluación se debe de realizar con la participación de las áreas involucradas en lograr las metas plasmadas en los documentos de gestión.  Se debe de evidenciar los logros obtenidos a través de documentos físicos o digitales que garanticen que se está cumpliendo con lo establecido.

Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondientes.

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Versión: 01 Evaluación de los Documentos de Gestión de la Planificación Hoja: 2 de 8 Estratégica Vigente a partir de: 23/12/15

 Esta evaluación de los documentos de gestión debe ser mínimo anual. 6. Responsabilidades  Miembros del Directorio: Analizar el informe de resultados de la evaluación de ejecución de los documentos de gestión presentado por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional y tomar medidas que ayuden a mejorar los puntos críticos.  Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional: Realizar la evaluación y el informe de resultados de los documentos de gestión, indicando cuales son los puntos críticos y cuáles son las soluciones de mejora que se deben de tomar en corto plazo.  Personal docente y administrativo de la USS: Brindar información necesaria para la evaluación de ejecución de los documentos de gestión. 7. Requisitos del Producto: Documentos de gestión de la planificación estratégica

 El informe del resultado de la evaluación de la ejecución de los documentos de gestión, debe de ser clara y didáctica.

Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondientes.

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8. Descripción de actividades 8.1 Descripción textual. N°

Actividad

Responsable

Registro Descripción

Establecer un plazo a 1 los responsables de áreas académicas y administrativas.

Dirección de Planificacón y Desarrollo Insttitucional

Enviar un correo electrónico a toda la comunidad universitaria para que los responsables de áreas académicas y administrativas puedan evaluar los proyectos realizados.

Realizar la evaluación 2 de los proyectos realizados

Responsables de Áreas Académicas y Administrativas.

Registran su evaluación de los proyectos realizados, en el Sistema SEUSS –Módulo de Planificación.

Verificar la evaluación 3 de los proyectos realizados.

Dirección de Planificacón y Desarrollo Insttitucional

Realizar un informe de 4 evaluación de todos los proyectos realizados en la USS.

Dirección de Planificacón y Desarrollo Insttitucional

Exponer el informe de 5 evaluación ante la Alta Dirección.

Dirección de Planificacón y Desarrollo

Verificación del Sistema SEUSS – Módulo de Planificación para saber el porcentaje de avance de los proyectos realizados y el Oracle para determinar cuánto ha sido el monto gastado por proyecto. Informe de evaluación de la ejecución de los proyectos realizados en la USS, detallado por área académica y administrativa, el cual es elevado a la Alta Dirección para los fines pertinentes. Exposición de informe de evaluación ante la Alta Dirección, quien plantea

Código

F-CE-PL-USS

Manual de Usuario del Módulo de Planificación.

Sistema SEUSS – Módulo de Planificación y Oracle.

F-INF-USS

F-INF-USS

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Tomar conocimiento 6 de las medidas correctivas planteadas por la Alta Dirección.

Institucional

medidas correctivas con la finalidad de lograr las metas y objetivos planteados en los documentos de gestión de la USS.

Responsables de Áreas Académicas y Administrativas.

Ejecutar las medidas correctivas dadas por la Alta Dirección, con la finalidad de lograr las metas planteadas.

Plan de mejora

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8.2 Diagrama de flujo Inicio/Fin del proceso

Operación Actividad

Decisión

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Documento

Procesamiento Procedimie Conector de informático nto definido flujo dentro de la pagina

Alta Dirección

Conector de flujo a otra pagina

Responsables de áreas académicas y administrativas

Inicio Establecer un plazo a los responsables de áreas académicas y administrativas

Realizar la evaluación de los proyectos realizados

Verificar la evaluación de los proyectos realizados Realizar un informe de evaluación de todos los proyectos realizados en la USS Exponer el informe de evaluación ante la Alta Dirección

Tomar conocimiento de las medidas correctivas planteadas por la Alta Dirección Fin

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9. Tabla de Control de Registros. Almacén N°

Descripción

1 Enviar un correo electrónico a toda la comunidad universitaria para que los responsables de áreas académicas y administrativas puedan evaluar los proyectos realizados.

Código/Documento

F-CE-PL-USS

Responsable Dirección de Planificacón y Desarrollo Institucional

2 Registran su evaluación de Manual de Usuario del Responsables de áreas los proyectos realizados, en Módulo de Planificación. académicas y el Sistema SEUSS –Módulo administrativas. de Planificación. Verificación del Sistema 3 SEUSS – Módulo de Planificación para saber el porcentaje de avance de los proyectos realizados y el Oracle para determinar cuánto ha sido el monto gastado por proyecto. Informe de evaluación de la ejecución de los proyectos 4 realizados en la USS, detallado por área académica y administrativa, el cual es elevado a la Alta Dirección para los fines pertinentes. Exposición de informe de 5 evaluación ante la Alta

Dirección de Sistema SEUSS – Planificacón y Módulo de Planificación Desarrollo y Oracle. Institucional

F-INF-USS

F-INF-USS

Dirección de Planificacón y Desarrollo Institucional

Tiempo 3 años

3 años

3 años

3 años

Dirección de Planificacón y

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Dirección, quien plantea medidas correctivas con la finalidad de lograr las metas y objetivos planteados en los documentos de gestión de la USS. Ejecutar las medidas 6 correctivas dadas por la Alta Dirección, con la finalidad de lograr las metas planteadas.

Desarrollo Institucional

Plan de mejora

Responsables de áreas académicas y administrativas.

3 años

3 años

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10. Tabla de control de cambios. Aspecto cambiado Versión

Fecha

Ïtem

Antes

Después

Razones

Persona que solicitó el cambio

11. Anexos.

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