SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS Código: CP-PL-USS CARACTERIZACION DEL PROCESO
Versión: 01 Hoja: 1 de 4
PLANIFICACION
Elaborado por: Directora de Planificación y Desarrollo Institucional Ing. Patricia Espinoza Becerra Firma:
Revisado por: Líder del SGC-USS Dr. Mario Ramos Moscol Firma:
Vigente a partir de: 23/12/15
Aprobado por: Representante de la Dirección Ing. Giuliana Chavarría Carbonel Firma:
Objetivo
Asegurar la calidad de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS.
Alcance
Este proceso alcanza desde la elaboración hasta la evaluación de los documentos de gestión de la planificación estratégica de la USS.
Nivel
Estratégico (MP-USS).
Responsable
Director(a) de Planificación y Desarrollo Institucional.
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCEDIMIENTO
REFERENCIA
PHV
RESPONSABLE
SALIDAS
CLIENTE
DA-PEI-PL-USS Alta Dirección
Dirección de Planificación y desarrollo Institucional
Políticas de gestión de la USS DA-POL-USS Documentos de gestión de período anterior
DA-PEFE-PL-US 01. Elaboración de documentos de gestión de la planificación estratégica
PR-ELDG-PL-USS
P
Director(a) de Planificación y Desarrollo Institucional
Guía de elaboración de documentos de gestión G-EDG-PL-USS
DA-PI-PL-USS DA-PO-PL-USS
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
DA-PRE-PL-USS DA-CAP-PL-USS Comunidad USS Áreas académicas, grupos de interés.
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Documentos de gestión elaborados por los responsables
02. Aprobación de los documentos de gestión de la planificación estratégica
PR-ADG-PL-USS
H
Alta Dirección
Resoluciones de aprobación de los documentos de gestión planificación estratégica. DA-RES-USS
Áreas académicas y administrativas Comunidad USS, grupos de interés. Alta Dirección Áreas académicas
Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondientes.
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PLANIFICACION
Dirección de Planificación y desarrollo Institucional
Documentos de gestión aprobados
03. Difusión de los documentos de gestión de la planificación estratégica
Director(a) de Planificación, Decanos y Directores de Escuela
Vigente a partir de: 23/12/15
Informe de resultados de la difusión de los documentos de gestión de la planificación estratégica F-INF-USS
Comunidad USS
PR-DDG-PL-USS
H
PR-EJDG-PL-USS
H
Responsables de las unidades operativas
Informe de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica F-INF-USS
Dirección de Planificación y desarrollo Institucional
V
Director(a) de Planificación y Desarrollo Institucional
Informe de resultados de la evaluación de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica F-INF-USS
Alta Dirección
Dirección de Planificación y desarrollo Institucional
Documentos de gestión aprobados
04. Ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica
Dirección de Planificación y desarrollo Institucional
Informe de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica F-INF-USS
05. Evaluación de la ejecución de los documentos de gestión PR-EVDG-PL-USS de la planificación estratégica
RECURSOS Recursos humanos: (01) Director (a) y un (01) asistente de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional. Infraestructura: Oficina de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, equipos de cómputo (computadoras, impresoras, anexo, escáner), sistema informático (SEUSS - Módulo de planificación, ORACLE), acceso a internet, etc. Material de oficina: Documentos de apoyo, formato de informes, folders, papelería, útiles de oficina, sellos, tóner, muebles y enseres, etc. Otros:
REQUISITOS LEGALES Ley Universitaria. Estatuto de la Universidad. Reglamentos: MOF, Reglamento General USS, TUPA. Políticas: de Directorio, del Consejo Universitario, de la Alta Dirección. Directivas: de Directorio, del Consejo Universitario, de la Alta Dirección.
PROCEDIMIENTOS CODIGO
DESCRIPCIÓN
PR-ELDG-PL-USS
Elaboración de documentos de gestión de la planificación estratégica.
PR-ADG-PL-USS
Aprobación de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
PR-DDG-PL-USS
Difusión de los documentos de gestión de la planificación estratégico.
PR-EJDG-PL-USS
Ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
PR-EVDG-PL-USS
Evaluación de la ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondientes.
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PLANIFICACION
Vigente a partir de: 23/12/15
REGISTROS CODIGO
DESCRIPCIÓN
DA-PEI-PL-USS
Plan estratégico institucional.
DA-PEFE-PL-US
Plan estratégico de facultades y escuelas.
DA-PI-PL-USS
Plan de inversiones USS.
DA-PO-PL-USS
Plan operativo USS.
DA-PRE-PL-USS
Presupuesto USS.
DA-CAP-PL-USS
Cuadro de asignación de personal USS.
DA-RES-USS
Resoluciones de aprobación de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
F-INF-USS
Informe de resultados de la difusión de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
F-INF-USS
Informe de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
F-INF-USS
Informe de resultados de la evaluación de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
VARIABLES DE CONTROL VC-01.01 Plan estratégico institucional. VC-01.02 Plan estratégico de facultades y escuelas. VC-01.03 Plan de inversiones USS. VC-01.04 Plan operativo USS. VC-01.05 Presupuesto USS. VC-01.06 Cuadro de asignación de personal USS. VC-02.01 Número de documentos de apoyo de resoluciones de aprobación de los documentos de gestión de la planificación estratégica. VC-03.01 Número de formato de informe de los resultados de difusión de los documentos de gestión de la planificación estratégica. VC-04.01 Número de formato de informe de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica. VC-05.01 Número de formato de informe de resultados de la evaluación de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
PARAMETROS DE MEDICION NOMBRE DEL INDICADOR
FORMULA
FRECUENCIA
I-01 Número de planes estratégicos institucionales aprobados
NPEI = 1 plan estratégico institucional aprobado
anual
I-02 Elaboración participativa del PEI
EPPEI = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
anual
I-03 Número de planes estratégicos de facultades aprobados
NPEF = Número de planes estratégicos aprobados / Total anual de facultades
I-04 Elaboración participativa de los planes estratégicos de las facultades
EPPEF = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la facultad
anual
I-05 Número de planes estratégicos de escuelas aprobados
NPEEA= Número de planes estratégicos aprobados / Total de escuelas
anual
I-06 Elaboración participativa de los planes estratégicos de las escuelas
EPPEE = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la escuela
anual
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PLANIFICACION
Vigente a partir de: 23/12/15
I-07 Número de planes estratégicos de la unidades administrativas aprobados
NPEUA = Número de planes estratégicos aprobados / Total de unidades administrativas
anual
I-08 Elaboración participativa de los planes estratégicos de las unidades administrativas
EPPEUA = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de las unidades administrativas
anual
I-09 Número de planes de inversión USS aprobados
NPI = 1 plan de inversión USS aprobado
anual
I-10 Elaboración participativa del plan de inversiones USS
EPPI = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
anual
I-11 Número de planes operativos USS aprobados
NPO = 1 plan operativo USS aprobado
anual
I-12 Elaboración participativa del plan operativo USS
EPPO = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
anual
I-13 Número de presupuestos USS aprobados
NPRE = 1 presupuesto USS aprobado
anual
I-14 Elaboración participativa del presupuesto USS
EPPRE = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
anual
I-15 Número de cuadro de asignación personal USS aprobados
NCAP = 1 cuadro de asignación personal USS aprobado
anual
I-16 Elaboración participativa del cuadro de asignación personal USS
EPCAP = Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
anual
I-17 Número de resoluciones de aprobación de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
NRESADG= Número de resoluciones de aprobación emitidas / Número de documentos de gestión aprobados
anual
I-18 Número de formato de informe de los resultados de NFINFDIDG= 01 informe de los resultados de difusión difusión de los documentos de gestión de la planificación de los documentos de gestión estratégica.
anual
I-19 Elaboración participativa del informe de los resultados de difusión de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
EPFINFDIDG= Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
anual
I-20 Número de formato de informe de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
NFINFEJDG= 01 informe de ejecución de los documentos de gestión
anual
I-21 Elaboración participativa del informe de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
EPFINFEJDG= Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
anual
I-22 Número de formato de informe de resultados de la NFINFEVDG= 01 informe de resultados de la evaluación de ejecución de los documentos de gestión de evaluación de ejecución de los documentos de gestión la planificación estratégica.
anual
I-23 Elaboración participativa del informe de resultados de la evaluación de ejecución de los documentos de gestión de la planificación estratégica.
anual
EPFINFEVDG= Número de participantes en la elaboración / Número de miembros de la comunidad universitaria
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS ASPECTO CAMBIADO VERSION
FECHA
ITEM
RAZONES ANTES
DESPUES
PERSONA QUE SOLICITA EL CAMBIO
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