PROCEDURE DI SISTEMA - PROCEDURE OBBLIGATORIE (*) CAPITOLI MQ Capp. 1, 2, 3 Cap. 4
PROCEDURA OPERATIVA (PO) Cap. 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE (Nessuna procedura) Cap. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI (Nessuna procedura) Cap. 3 – TERMINI E DEFINIZIONI (Nessuna procedura) PO. 11 – ACCERTAMENTO E GESTIONE BES
ML A – ML B – ML C – ML D1 – ML D2 – ML E – ML F – ML G – ML H - ML L - ML M – ML N – ML O – ML P – ML Q – ML R1 – ML R2- ML S1-ML S2-MLS3 – ML T ML IO 12/A – ML IO 12/A.1 – ML IO 12/A.2 – ML IO 12/A.3 – ML IO A/12.4
(Nessuna procedura)
MAPPA DEI PROCESSI – ORGANIGRAMMA FIGURE PROFESSIONALI CON INCARICO
PO. 01 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SGQ (*)
PIANIFICAZIONE DIDATTICA
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Cap. 5 STRATEGIA E POLITICA
Cap. 6
ALLEGATI
GESTIONE DELLE RISORSE
E
CONTROLLO
DELL’ATTIVITÀ
PO. 02 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DEL SGQ (*) PO. 07 – GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA PO. 10 – GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
Cap. 7
PO. 08 – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
PO. 09 – SVILUPPO E GESTIONE DEL PTOF
Cap. 8
PO. 03 – GESTIONE DEGLI AUDIT INTERNI_(*)
MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E RIESAME
PO. 04 – AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE (*) PO. 05 – GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ (*)
Cap. 9 INNOVAZIONE ED APPRENDIMENTO, MIGLIORAMENTO
PO. 06 – STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
PIANI DI LAVORO NEI TRE ORDINI DI SCUOLA (ML IO n. 7) CARTA DEI SERVIZI – ML F MANSIONARIO – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - SCHEMA MATRICE DI RESPONSABILITÀ - MODELLO DI CONFERIMENTO INCARICO MODELLO DI LETTERA INCARICO ML M RAPPORTO DI AUDIT RAPPORTO DI AZIONE CORRETTIVA E PREVENTIVA REGISTRAZIONE/SEGNALAZIONE RECLAMI/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI STATO AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE CHECK LIST (n. 5) PIANO DI MIGLIORAMENTO
MACROPROCESSI
PROCESSI
DOCUMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE (vedere ML B)
-
Tenuta sotto controllo e registrazione dei documenti Gestione miglioramento del sistema/schede di valutazione Gestione azioni preventive/correttive Riesame della Direzione/Direttive D.S.
PrQ-1
-
Progettazione dell’O.F. / Piano triennale dell’O.F.
PTOF
-
Piano annuale attività docenti
ML IO 17/A
-
Reti di scuola
ACCORDI DI RETE
-
Gestione della comunicazione scuola-famiglia Gestione uscite didattiche Gestione iscrizione alunni Gestione tempo scuola e gestione orario Aspetti didattici/organizzativi (gestione attività PTOF -incarichi) Gestione progetti curriculari ed extracurriculari Gestione assenze varie, ritardi (alunni e personale scolastico) Gestione adozione libri di testo Gestione Sistema Sicurezza Gestione attività sostegno alunni diversamente abili/B.E.S. Gestione recupero e potenziamento Gestione certificazione delle competenze (S.P. e S.S. 1° grado)
I.O. n. 2 I.O. n. 3 I.O. n. 18 I.O. n. 20 I.O. n. 7 – I.O.n. 24 I.O. n. 8 I.O. n. 16 – I.O. n. 22 I.O. n. 13 I.O. n. 9 I.O. n. 12 I.O. n. 19 I.O. n. 17
n. n. n. n.
-
Gestione acquisti
I.O. n. 6
n. 4 moduli
PROCESSO DI GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
-
Gestione pulizia e manutenzione attrezzature/strutture/ambienti
I.O. n. 11
n. 1 modulo
-
Gestione infrastrutture/laboratori/biblioteche
I.O. n. 5
n. 6 moduli
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-
Gestione formazione del personale scolastico Gestione accoglienza supplenti Gestione inserimento nuovo personale
I.O. n. 4 I.O. n. 14 I.O. n. 21
n. 1 modulo n. moduli n. 5 moduli
PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ
GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE Definisce le modalità per svolgere qualsiasi attività relativa alla progettazione didattica
GESTIONE DELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO Definisce le modalità per svolgere qualsiasi attività relativa all’erogazione dei servizi per gli alunni
PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI Definisce le modalità per erogare i servizi a favore dell’utenza
PrQ-4 PrQ-6
1 modulo 8 moduli 8 moduli 1 modulo
n. 27 moduli (7) - n. 11 (24)
n. 6 moduli n. 17 moduli (16) – n. 8 (22)
n. n. n. n. n.
2 moduli 9 moduli 9 moduli 1 modulo 2 moduli
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Polo Qualità di Napoli
CAP. 1
MANUALE DELLA QUALITÀ
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ML B
ELENCO MODULI DI LAVORO E MODULISTICA
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TABELLA C - ELENCO MODULI ALLEGATI PER MACROPROCESSI
COD. ML
ELENCO DEI MODULI DI LAVORO ALLEGATI
DESTINATARI
GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML
A B C D1 D2 E F G H L M N O P
ML
Q
ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML
R/ 1 R/2 S/1 S/2 S/3 T IO 15/A IO 15/B IO 24/B IO 24/C1 IO 24/C2 IO 25/A IO 25/B IO 25/C IO 25/D IO 25/E IO 25/F
Elenco procedure/istruzioni operative Elenco Modulistica Check list verifica ispettiva interna Verbale verifiche ispettive interne Richiesta certificati Mansionario Riepilogo attività extracurriculari alunni Elenco alunni diversamente abili Lista di riscontro documenti Segnalazione reclami/suggerimenti/osservazioni Rapporto delle Non Conformità Ricorso avverso graduatoria di Istituto Copertina FAX Direttive D.S. per la Sicurezza ed il regolare funzionamento della scuola
Sistema Sistema Sistema-Segreteria Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema - F.S. Sistema - F.S. Sistema-Segreteria Sistema Sistema Sistema-Segreteria Sistema-Segreteria Sistema/DS
Rapporto del Riesame della Direzione Verbale del Riesame della Direzione Manuale delle procedure. Squadra di emergenza Manuale delle procedure - DOCENTI Norme di Sicurezza e Comportamentali. PERSONALE SCOLASTICO Registro Invio lettere/fonogramma- Comunicazione scuola – famiglia Questionario soddisfazione dell’utenza ( Alunni) Questionario soddisfazione dell’utenza ( Genitori) Funzionigramma Rilevazione competenze personale docente Rilevazione competenze personale ATA Scheda attività extracurriculari Scheda valutazione attività svolte dalla classe Scheda valutazione attività extracurriculari alunni – genitori – docenti Scheda valutazione documento PTOF Schede Piano di Miglioramento Direttiva D.S. gestione dei beni patrimoniali
Sistema-AUDIT Sistema-AUDIT Sistema/Sicurezza Sistema/Sicurezza Sistema/Sicurezza Segreteria Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema/DS
Segnalazione comportamenti, rischi di eventuali reati o irregolarità (L. n. 190 del l6/11/2012)
GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE ML
IO 17/A
Piano annuale delle attività funzionali docenti
D.S.
GESTIONE EROGAZIONE DEL SERVIZIO ML
IO 2/A
Invito a colloquio
Docenti-Segreteria
ML ML ML
IO 3/A IO 3/B IO 3/C
Richiesta uscita didattica
Docenti Segreteria – F.S. Docenti
Richiesta servizio di vigilanza e controllo per uscite didattiche e/o viaggi di istruzione
Relazione finale uscite didattiche/ viaggi d’istruzione
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CAP. 1
MANUALE DELLA QUALITÀ
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ML B
ELENCO MODULI DI LAVORO E MODULISTICA
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ML ML ML ML ML
IO 3/D IO 3/E IO 3/F IO 3/G IO 3/H
Richiesta adesione genitore partecipazione visita/viaggi d’istruzione Assenso genitori /partecipazione uscita di un giorno Autorizzazione preventiva dei genitori Richiesta idoneità partecipazione attività sportiva non agonistica Liberatoria utilizzo immagini e materiali
Genitori Genitori Genitori Segreteria Genitori
ML IO 7/A ML IO 7/A1 ML IO 7/A2 ML IO 7/A3 ML IO 7/A4 ML IO 7/A5 ML IO 7/A6 ML IO 7/A7-3 ML IO 7/A7-4 ML IO 7/A7-5 ML IO 7/B
Scheda anamnesi Ingresso S.I. Piano di lavoro annuale 3-4 anni S.I. Piano di lavoro annuale 5 anni S.I. Pianificazione percorso curricolare S.I. Relazione finale S.I. Rilevazione degli esiti delle verifiche S.I. Verbale del Consiglio di intersezione S.I. Schede di valutazione Campi di Esperienza 3 anni. S.I. Schede di valutazione Campi di Esperienza 4 anni. S.I. Schede di valutazione Campi di Esperienza 5 anni. S.I. Presentazione classe prima S.P.
Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti
ML IO 7/B bis ML IO 7/B1 ML IO 7/B2
Presentazione classi 2°-3°-4°-5° S.P. Pianificazione del percorso curriculare S.P. Relazione finale S.P.
DocentI DocentI DocentI
ML ML ML ML ML
IO 7/B3 IO 7/B4 IO 7/B5 IO 7/B6 IO 7/C
Verbale operazioni scrutinio finale S.P. Verbale operazioni scrutinio finale classe quinta S.P. Rilevazione degli esiti delle verifiche classi prime S.P. Rilevazione degli esiti delle verifiche S.P. Piano di lavoro disciplinare S.S.I°g.
DocentI DocentI DocentI DocentI Docenti
ML
IO 7/C1
Piano didattico del Consiglio di classe S.S.I°g.
Docenti
ML
IO 7/C2
Relazione finale disciplinare S.S.I°g. (senza competenze)
Docenti
ML
IO 7/C3
Relazione finale del Consiglio di classe S.S.I°g.(senza competenze)
DocentI
ML
IO 7/C4
Rilevazione degli esiti delle verifiche S.S.I°g.
DocentI
ML
IO 7/C5
Indicazioni Orientamento Scolastico S.S.I°g.
Docenti
ML
IO 7/D
Rubriche di valutazione
Docenti
ML
IO 7/E
Format UDA
Docenti
ML
IO 7/F
Comunicazione alla famiglia sui livelli di apprendimento
Docenti
ML ML ML ML ML ML
IO 8/A1 IO 8/A2 IO 8/A3 IO 8/A4 IO 8/B1 IO 8/B2
PROGETTO, Scheda presentazione PROGETTO. Registro attività PROGETTO. Scheda Valutazione PROGETTO. Questionario soddisfazione studenti Autorizzazioni attività extracurriculari. Alunni Messa a disposizione per attività extracurriculari. Docente
Docenti/F.S. Docenti/F.S. Docenti/F.S. Docenti/F.S. Genitori Docenti
ML ML ML ML ML ML
IO 9/A IO 9/B IO 9/C IO 9/D IO 9/E IO 9/F
Piano emergenza aula Moduli di evacuazione Relazione prova evacuazione generale edificio Permessi attività RLS Segnalazione rischi Dichiarazione infortunio
Sistema Sistema Sistema Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria
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ML B
ELENCO MODULI DI LAVORO E MODULISTICA
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ML ML ML
IO 9/G IO 9/H IO 9/I
PRIVACY –Richiesta intervento sui dati PRIVACY –Richiesta notizie sui dati PRIVACY – Richiesta accesso ai dati
Segreteria Segreteria Segreteria
ML ML
IO 12/A IO 12/A1
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) - GLH (da compilare per il GLH) Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) – Piano di lavoro dei docenti di sostegno da consegnare ai Coordinatori di classe Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) – B.E.S. Scheda rilevazione B.E.S. Relazione finale del C. di classe/ interclasse/intersezione sull’alunno EH Profilo dinamico funzionale Registro per l’azione di sostegno Scheda di monitoraggio sulla dispersione – Primaria Scheda di monitoraggio sulla dispersione – Secondaria
Docenti Docenti
ML ML ML ML ML ML ML
IO 12/A2 IO 12/A3 IO 12/B IO 12/C IO 12/D IO 12/E1 IO 12/E2
ML ML
IO 13/A IO 13/B
Scheda adozione libri di testo scuola primaria Scheda adozione libri di testo scuola secondaria di primo grado
Docenti Docenti
ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML
IO 16/A IO 16/B IO 16/B1 IO 16/C IO 16/D IO 16/E IO 16/F IO 16/G IO 16/H IO 16/I IO 16/L IO 16/M IO 16/N IO 16/O IO 16/P IO 16/Q IO 16/R IO 16/S IO 17/C IO 17/D
Registro sostituzioni Docenti assenti Richiesta scambio ore docenti Richiesta cambio turno docenti scuola infanzia Richiesta astensione dal lavoro Recupero ore permesso breve Dichiarazione sostitutiva di certificazione Richiesta ferie Richiesta congedo parentale Richiesta autorizzazione esercizio libera professione Autocertificazione assenze di condanne penali- D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 art. 46 Richiesta congedo parentale. Posticipo congedo maternità Richiesta congedo parentale. Congedo maternità pre parto Richiesta congedo parentale. Congedo maternità post parto Richiesta congedo parentale. Riduzione orario per allattamento Richiesta congedo parentale. Congedo malattia bambino Messa a disposizione ore eccedenti rispetto all’orario dell’obbligo Messa a disposizione ore eccedenti per eventuali supplenze Modello per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai musei, siti, ecc Certificazione delle competenze primaria Certificazione delle competenze classi terze S.S. 1° grado
Segreteria Docenti Docenti Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria
ML ML ML ML ML ML ML ML
IO 18/A IO 18/B IO 18/B1 IO 18/C IO 18/D IO 18/E IO 18/F IO 18/G
Richiesta nulla osta verso altro istituto Domanda iscrizione alunni Infanzia Riconferma iscrizione scuola infanzia Domanda iscrizione alunni Primaria Domanda iscrizione alunni Secondaria primo grado Richiesta certificato frequenza alunni Dichiarazione ritiro frequenza scolastica Invio/Richiesta documenti alunni
Segreteria Segreteria Segreteria Segreteria Segreteria
ML
IO 19/A
Piano annuale delle attività di recupero e potenziamento
Docenti
ML
IO 20/A
Prospetto orario
Segreteria
ML
IO 22/A
Autorizzazione per prelevamento anticipato degli alunni
Segreteria
Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria
Segreteria Segreteria
Genitori / Segreteria Genitori / Segreteria
Segreteria
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MANUALE DELLA QUALITÀ
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ML B
ELENCO MODULI DI LAVORO E MODULISTICA
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ML ML ML ML ML ML ML
IO 22/B IO 22/C IO 22/D IO 22/E IO 22/F IO 22/G IO 22/H
ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML
IO 24/A1 IO 24/A2 IO 24/B IO 24/C1 IO 24/C2 IO 24/C3 IO 24/D1 IO 24/D2 IO 24/D3 IO 24/D4 IO 24/E1
Giustifiche assenze o ritardi degli alunni Comunicazione inadempienza scolastica Richiesta autorizzazione rientro a casa senza genitori Delega per ritiro alunno/a Denuncia inadempienza S.I. Variazioni ingressi/uscite/rientri per terapie mediche S. I. Dichiarazione di responsabilità ritiro alunni occasionalmente in altre classi
Segreteria Segreteria Genitori/ Segreteria Genitori/ Segreteria Segreteria Genitori/ Segreteria Docenti / Segreteria
Relazione finale Funzioni Strumentali Relazione finale Responsabili/Referenti Funzionigramma/organigramma Rilevazione competenze personale DOCENTE Rilevazione competenze personale ATA ALLEGATO ML IO 24/C2. Rilevazione competenze personale ATA Richiesta attribuzione incarico Designazione D.S. attribuzione incarico personale docente Designazione D.S. attribuzione incarico personale A.T.A. Designazione D.S. attribuzione incarico specifico personale A.T.A. Contratto di assunzione compiti personale scolastico
Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Segreteria Docenti Segreteria Segreteria Docenti / Segreteria DS/Segreteria DS/Segreteria DS/Segreteria DS/Segreteria
EROGAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ML ML ML ML
IO 6/A IO 6/B IO 6/C IO 6/D
Richiesta acquisto beni strumentali e/o di consumo Autorizzazione minute spese e richiesta rimborso Verbale di Consegna Verbale di controllo/collaudo dei beni acquistati
Docenti / Segreteria Docenti / Segreteria Segreteria Segreteria
GESTIONE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ML ML ML ML ML ML ML
IO 5/A IO 5/B IO 5/C IO 5/D IO 5/E IO 5/F IO 11/A
Organigramma prenotazione Laboratori Richiesta sussidi dotazione scolastica Registro consegna e riconsegna sussidi scolastici Elenco materiale Laboratori Richiesta fotocopie Richiesta prenotazione Laboratori Segnalazione anomalie attrezzature/ strutture
Docenti Responsabili Docenti Responsabili Docenti Responsabili Docenti Responsabili
Docenti Docenti Docenti / Segreteria
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ML ML ML ML ML ML
IO 4/A IO 21/A IO 21/B IO 21/C IO 21/D IO 21/E
Richiesta di partecipazione corso di formazione Decreto di conferma in Ruolo Relazione D.S. anno di prova e formazione docente Relazione finale tutor ( istruttoria) Bilancio delle competenze e patto per lo sviluppo professionale (D.M. 850/2015) Griglia per osservazione docente neo assunto da parte del D.S.
Modulistica Igiene
Docenti Segreteria/DS Segreteria/DS Docenti Docenti / Segreteria Segreteria/DS
