SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO
Código: PR-SPCL-BIB-USS
Versión: 01 SERVICIO DE PRESTAMO DE Hoja: 1 de 4 COMPUTADORAS Y LAPTOPS Vigente a partir de: 23/11/2015 Elaborado por: Directora de Biblioteca Tec. Sandra Esther Larios Rodríguez Firma:
Lider del SGC-USS Dr. Mario Ramos Moscol Firma:
Aprobado por: Representante de la Dirección Ing. Giuliana Chavarría Carbonel Firma:
1. Objetivo
Este procedimiento documenta las actividades realizadas para el servicio de préstamo de computadoras para la biblioteca de la USS.
2. Alcance
Desde la solicitud del préstamo de computadoras fijas o laptops en la biblioteca de la USS hasta su devolución.
3. Referencias normativas
• Políticas internas de la biblioteca
4. Definiciones
• Computadora: es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. • Laptops: es un ordenador personal móvil o transportable, que pesa normalmente entre 1 y 3 kg
5. Criterios
• El préstamo de las laptops es solo para uso en sala • Sólo se presta las computadoras fijas que se encuentran en la hemeroteca, mediateca y las laptops de cada sala de lectura • Las laptops son entregadas con cargador y cables. • El servicio es gratuito • El préstamo de las computadoras es solo por 3 horas diarias por usuario
6. Responsabilidades • Directora de la Biblioteca: Responsable del procedimiento • Auxiliares de atención y difusión: Responsables de todo el servicio 7. Requisitos del Producto: Computadoras y laptops prestadas.
Para prestar las computadoras fijas que se encuentran en la hemeroteca y mediateca deben presentar su carnet de servicios. Para prestar las laptops deben presentar carnet de servicios o su DNI.
Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondiente.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO
Código: PR-SPCL-BIB-USS
Versión: 01 SERVICIO DE PRESTAMO DE Hoja: 2 de 4 COMPUTADORAS Y LAPTOPS Vigente a partir de: 23/11/2015 8. Descripción de actividades 8.1 Descripción textual. 8.1.1 Préstamo de computadoras fijas Registro N°
Actividad
Responsable
1 Solicitar préstamo de Usuarios computadoras a los auxiliares de atención y difusión en las salas de la biblioteca.
Descripción
Código / Documento
Documentos que contienen Cuaderno de cargo información sobre el (computadora fija) préstamo de computadora FD-SPCL-BIBfija o laptop. USS
2 Entregar formatos de préstamo Auxiliares de Documentos que contienen Cuaderno de cargo en el caso de las laptops y en el atención y información sobre el (computadora fija) caso de las computadoras el difusión préstamo de computadora cuaderno de cargo. FD-SPCL-BIBfija o laptop. USS 3 Registrar el préstamo de Auxiliares de Documentos que contienen Cuaderno de cargo computadora fija (cuaderno de atención información sobre el (computadora fija) cargo) o laptop (formato de Usuarios préstamo de computadora préstamo). Si es una FD-SPCL-BIBfija o laptop. computadora fija, el auxiliar de USS atención y difusión le solicitara su carnet de servicios y si es una computadora laptop, le solicitaran su DNI, 4 Devolver el préstamo de la Usuarios computadora o laptop al auxiliar de atención y difusión.
Documentos que contienen Cuaderno de cargo información sobre el (computadora fija) préstamo de computadora FD-SPCL-BIBfija o laptop. USS
5 Registrar devolución según sea Auxiliares de Documentos que contienen Cuaderno de cargo el caso en el cuaderno de cargo atención y información sobre el (computadora fija) o en el formato y entregar los difusión préstamo de computadora documentos a los usuarios. FD-SPCL-BIBfija o laptop USS
Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondiente.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO
Código: PR-SPCL-BIB-USS
Versión: 01 SERVICIO DE PRESTAMO DE Hoja: 3 de 4 COMPUTADORAS Y LAPTOPS Vigente a partir de: 23/11/2015 8.2.1 Diagrama de flujo 8.2.1.1 Servicio de préstamo de computadoras y laptops
Inicio/Fin del proceso
Operación Actividad
Decisión
Documento
Procesamiento informático
Procedimiento Conector de definido flujo dentro
de la pagina
Conector de flujo a otra pagina
Los símbolos se unen por flechas La flecha continua ( ) se usa para indicar flujo de documentos La flecha discontinua ( )se usa para indicar flujo de información PROVEEDORES
DIRECTOR DE LOGISTICA
USUARIOS
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA
AUXILIARES DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN
CONSEJO UNIVERSITARI O
Inicio
Solicitar préstamo
Entregar formatos de préstamo
Registrar el préstamo.
Entregar registros
Entregar computador as fijas o laptops
Devolver
Realizar devolución
Fin del proceso
Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondiente.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO
Código: PR-SPCL-BIB-USS
Versión: 01 SERVICIO DE PRESTAMO DE Hoja: 4 de 4 COMPUTADORAS Y LAPTOPS Vigente a partir de: 23/11/2015 9. Tabla de Control de Registros. N°
Descripción
1 Es el documento que se utiliza para registrar los préstamos de las computadoras fijas.
Registro
Responsable
Lugar de archivo
Tiempo de retención
Cuaderno de cargo
Auxiliar de atención y difusión
Archivo físico
6 meses
Auxiliar de atención y difusión
Archivo físico
6 meses
2 Es el formato digital de FD-SPCL-BIB-USS préstamo de computadoras laptops 10. Tabla de control de cambios.
Aspecto cambiado Versión
Fecha
Ïtem
Antes
Despues
Razones
Persona que solicitó el cambio
11. Anexos.
Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondiente.
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