SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO

Código: PR-SPLO-BIB-USS

Versión: 01 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE Hoja: 1 de 3 LOCKERS Vigente a partir de: 23/11/2015 Elaborado por: Directora de Biblioteca Tec. Sandra Esther Larios Rodríguez Firma:

Lider del SGC-USS Dr. Mario Ramos Moscol Firma:

Aprobado por: Representante de la Dirección Ing. Giuliana Chavarría Carbonel Firma:

1. Objetivo

Este procedimiento documenta las actividades realizadas para el servicio de préstamo de lockers para la biblioteca de la USS.

2. Alcance

Desde la solicitud del préstamo del lockers hasta la devolución de la llave.

3. Referencias normativas

• Políticas internas de la biblioteca

4. Definiciones

• Lockers: son casilleros utilizados en lugares para guardar objetos personales, bolsos, maletines, mochilas, cascos, etc. • Usuarios Internos: son los alumnos, docentes, administrativos y egresados que pertenecen a la comunidad universitaria de la USS. • Usuarios externos: son todas las personas que no pertenecen a la comunidad universitaria de la USS.

5. Criterios

• Para el servicio de préstamo de lockers es necesario presentar su DNI. • El préstamo de lockers es solo para alumnos y docentes de la USS. • El préstamo de lockers no es para los usuarios externos ni para egresados de la USS, ellos dejan sus mochilas, bolsos, etc. En informes en un estante que se encuentra en el interior. • El préstamo de lockers es solo por 12 horas máximo

6. Responsabilidades • Directora de la Biblioteca: Responsable del procedimiento • Auxiliares de atención y difusión: Responsables de todo el servicio de préstamo de lockers. 7. Requisitos del Producto: Préstamo de lockers

Se prestan los lockers, solo a los alumnos y docentes que van a ingresar a las salas de lectura 1,2, 3, hemeroteca y mediateca.

Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondientes

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO

Código: PR-SPLO-BIB-USS

Versión: 01 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE Hoja: 2 de 3 LOCKERS Vigente a partir de: 23/11/2015 8. Descripción de actividades 8.1 Descripción textual. 8.1.1 Denominación de la etapa: Préstamo de lockers Registro N°

Actividad

Responsable

1 Solicitar en informes de Usuarios biblioteca un loker para guardar sus pertenecías y poder ingresar a las salas de lectura. 2 Solicitar el registro del usuario Auxiliares en el formato de préstamo de atención lokers, su DNI y posteriormente difusión entregarle la llave para un loker. 3 Devolver la llave del loker al Usuarios auxiliar de atención y difusión de informes. 4 Registrar la devolución de la Auxiliares llave y entregar el DNI al atención difusión usuario.

Código / Documento

Descripción

Formato digital del FD-SPLO-BIBservicio de préstamo USS de lockers. de Formato digital del FD-SPLO-BIBy servicio de préstamo USS de lockers. Formato digital del FD-SPLO-BIBservicio de préstamo USS de lockers. de Es el documento que FD-SPLO-BIBy contiene los datos de USS los usuarios que prestan los lokers en la biblioteca.

8.2.1 Diagrama de flujo 8.2.1.Préstamo de lockers

Inicio/Fin del proceso

Operación Actividad

Decisión

Documento

Procesamiento informático

Procedimiento Conector de definido flujo dentro

de la pagina

Conector de flujo a otra pagina

Los símbolos se unen por flechas La flecha continua ( ) se usa para indicar flujo de documentos La flecha discontinua ( )se usa para indicar flujo de información

Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondientes

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 SGC-USS PROCEDIMIENTO

Código: PR-SPLO-BIB-USS

Versión: 01 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE Hoja: 3 de 3 LOCKERS Vigente a partir de: 23/11/2015 PROVEEDORES

DIRECTOR DE LOGISTICA

USUARIOS

AUXILIARES DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

SECRETARIA GENERAL

CONSEJO UNIVERSITARIO

Inicio

Solicitar llave para loker

Solicitar registro de préstamo

registro de préstamo préstamo

Registrar

Entregar DNI

Recepcionar llave

Devolver llave de loker Verificar su DNI

Recepcionar registro y DNI

Entregar llave de loker

Registrar devolución

Devolver DNI

9. Tabla de Control de Registros. N°

Descripción

Registro

Responsable

Lugar de archivo

Tiempo de retención

1

Es el formato digital del servicio de préstamo de lockers

FD-SPLO-BIB-USS

Auxiliares de atención y difusión

En archivo físico

6 meses

10. Tabla de control de cambios. Aspecto cambiado Versión

Fecha

Ïtem

Antes

Despues

Razones

Persona que solicitó el cambio

11. Anexos.

Nota: Cualquier impreso de este documento, se considera copia NO CONTROLADA. El documento original se encuentra en la DEAC con las firmas correspondientes