Presupuestos Generales Estado 2015 30 septiembre 2014
1
Cuadro macroeconómico Variación real en % (SEC 2010)
2012
2013
P 2014
P 2015
PIB real
-2,1
-1,2
1,3
2,0
PIB nominal
-1,9
-0,6
1,4
2,7
Consumo final privado
-2,9
-2,3
2,0
2,1
Consumo final AAPP
-3,7
-2,9
0,2
-1,0
Formación Bruta de Capital
-8,3
-3,7
1,5
4,4
Demanda Nacional (*)
-4,3
-2,7
1,4
1,8
1,2
4,3
3,6
5,2
-6,3
-0,5
4,4
5,0
Sector Exterior (*)
2,2
1,4
-0,1
0,2
Empleo (**)
-4,4
-3,3
0,7
1,4
Afiliados a la Seguridad Social
-3,4
-3,3
1,2 ene-ago
Tasa de paro
24,8
26,1
24,7
22,9
Cap. (+)/ Nec. (-) fin. frente RM (***)
0,5
2,1
1,5
1,7
Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios
(*) Contribución al crecimiento
PIB
Consenso nacional
(**) Empleo equivalente a tiempo completo (***) En % del PIB, 2012 Y 2013 estimado por MINECO
2014
2015
1,3
2,0
2
Bases del crecimiento: capacidad de financiación y reducida inflación Capacidad (+) o necesidad financiación (-) por sectores institucionales (% PIB)
*2011, 2012 y 2013 no incluye coste “one-off” ayuda sector financiero Fuente: INE e IGAE
Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM (**)
2010
2011
2012
-3,4
-2,9
0,5
(**) En % PIB, estimado por MINECO EN SEC 2010
2013 P 2014 P 2015 2,1
1,5
1,7 3
Crecimiento económico diferencial PIB real (% var anual)
Fuente: INE, BCE, Programa de Estabilidad
4
Saldos fiscales y Deuda pública 2011-2017 % PIB
Saldo público
Saldo primario
Saldo estructural
Saldo primario estructural
Deuda pública
2011
-8,9
-6,6
-5,9
-3,4
69,2
2012
-6,6
-3,8
-3,7
-0,6
84,4
2013
-6,3
-3,2
-2,0
1,4
92,1
2014
-5,5
-2,0
-1,3
2,2
97,6
2015
-4,2
-0,6
-1,0
2,6
100,3
2016
-2,8
0,9
-0,5
3,2
101,5
2017
-1,1
2,7
0,1
3,8
98,5
Fuente: Programa de Estabilidad 2014-2017
Saldos sin ayuda financiera . Deuda 2014 y 2015: PGE-2015
5
5
Déficit 2013 cierre Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (%PIB)
SEC 95
SEC 2010
REVISIÓN 2013
2012 (D)
2013 (A)
2012 (D)
2013 (P)
Efecto “PIB”
Efecto “numerador”
Administración Central
-4,21
-4,33
-4,12
-4,22
0,11
0,00
Comunidades Autónomas
-1,86
-1,54
-1,84
-1,52
0,04
-0,01
Corporaciones Locales
0,22
0,41
0,31
0,52
-0,01
0,12
Seguridad Social
-0,99
-1,16
-0,96
-1,11
0,03
0,02
-6,84
-6,62
-6,62
-6,33
0,16
0,13
TOTAL AAPP
No se incluye el impacto one-off en déficit derivado de las operaciones de reestructuración del sistema financiero de 3,80 en 2012 sec 95, 3,70 pp en 2012 sec 2010 y de 0,47pp 2013 (A) y 2013 (P).
6
Objetivos de estabilidad presupuestaria Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (%PIB)
SEC 2010 2012 (D) 2013 (P)
Objetivos de Estabilidad
2014
2015
2016
2017
Administración central
-4,12
-4,22
-3,5
-2,9
-2,2
-1,1
Comunidades Autónomas
-1,84
-1,52
-1,0
-0,7
-0,3
0,0
Corporaciones Locales
0,31
0,52
0,0
0,0
0,0
0,0
Seguridad Social
-0,96
-1,11
-1,0
-0,6
-0,3
0,0
-6,62
-6,33
-5,5
-4,2
-2,8
-1,1
TOTAL AAPP
No se incluye el impacto one-off en déficit derivado de las operaciones de reestructuración del sistema financiero.
7
Ingresos Contabilidad nacional 42,0
15,0
41,0 40,0
10,0
39,0 38,0
5,0
37,0 36,0
0,0
35,0 34,0
-5,0
33,0 32,0 2017p
Ingresos (% PIB)
2016p
2015p
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
PIB nominal (% var anual)
2014p
Ingresos (% var anual)
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
-10,0
8
Ingresos En millones de euros
2014
CONCEPTOS
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO RECAUDACION
INCREMENTO
(1)
(2)
(3)
(3)/(1)
(3)/(2)
179.750
176.627
186.111
3,5
5,4
73.196 22.326 54.849 20.453 8.925
73.415 19.589 56.216 19.057 8.350
72.957 23.577 60.260 19.894 9.423
-0,3 5,6 9,9 -2,7 5,6
-0,6 20,4 7,2 4,4 12,8
107.412
104.769
113.836
6,0
8,7
3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
20.747
25.034
19.876
-4,2
-20,6
4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3) (después de cesión a Entes Territoriales)
128.159
129.803
133.712
4,3
3,0
1. INGRESOS TRIBUTARIOS (antes de cesión a Entes Territoriales) IRPF SOCIEDADES IVA IIEE Otros Ingresos Tributarios 2. INGRESOS TRIBUTARIOS (después de cesión a Entes Territoriales)
9
Evolución ingresos tributarios Ingresos tributarios totales (millones de euros y % var, interanual) Cierre 2011
Cierre 2012
Variación 12-11
% 12/11
Cierre 2013
Variación 13-12
% 13/12
816 4.824
1,2% 29,0%
69.951 19.945
-668 -1.490
-0,9% -7,0%
52,6% -6,1%
14.692 1.485 121 16.298 3.154 93.050
127 -2.031
19,8% 4,2% -2,1%
I. RENTA PERSONAS FISICAS I. SOBRE SOCIEDADES Evolución pagos a cuenta del impuesto Grandes empresas y grupos Pymes Otros Total OTROS CAPITULO I.- IMP. DIRECTOS
69.803 16.611
70.619 21.435
7.626 1.872 136 9.634 2.158 88.572
11.636 1.758 215 13.609 3.027 95.081
869 6.509
41,3% 40,3% 7,3%
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTOS ESPECIALES OTROS CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS
49.302 18.983 2.965 71.250
50.464 18.210 2.920 71.594
1.162 -773 -45 344
2,4% -4,1% -1,5% 0,5%
51.931 19.073 2.721 73.725
1.467 863 -199 2.131
2,9% 4,7% -6,8% 3,0%
CAPITULO III.- TASAS Y OTROS
1.938
1.892
-46
-2,4%
2.072
180
9,5%
161.760
168.567
6.807
4,2%
168.847
281
0,2%
INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES Fuente: AEAT
26,3% -15,5%
10
Gastos Contabilidad nacional 48,0
10,0
46,0
8,0
44,0
6,0
42,0
4,0
40,0
2,0
38,0
0,0
36,0
-2,0
34,0
2017p
2016p
2015p
2014p
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
-6,0 1998
30,0 1997
-4,0 1996
32,0
* Gastos sin coste one-off de la reforma financiera,
Gastos (% var anual)
PIB nominal (% var anual)
Gastos (% PIB) 11
Distribución del gasto del Estado Gasto disponible para los Ministerios En millones de euros
2014 1. Límite de gasto no financiero
Var. 2015 /2014 %∆
2015
133.259
129.060
-3,2
2. Intereses
36.590
35.490
-3,0
3. Otros gastos no ministeriales (Órganos constitucionales, Clases Pasivas, Relaciones financieras con la UE…)
30.333
30.623
1,0
4. GASTO NO FINANCIERO MINISTERIOS (1-2-3)
66.336
62.946
-5,1
5. Aportaciones a Seguridad Social, Transferencias al SPEE y otros 6. Plan CRECE 7. GASTO DISPONIBLE PARA LOS MINISTERIOS (4-5-6)
31.752
27.970
0
450
34.584
34.526
-11,9
-0,2
12
Plan CRECE Plan de Impulso para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia En millones de euros
OBJETIVO Inversión en ahorro energía y reducción emisiones CO2* Inversión en saneamiento y depuración* Impulsar la I+D+i empresarial** Garantizar la conectividad digital** Plan de acción contra el desempleo juvenil *** Iniciativas PYMES. Instrumentos financieros TOTAL PLAN CRECE 2015
2015 250 200 100 100 470 1.067 2.187
* presupuesto no financiero del Estado ** presupuesto financiero del Estado *** presupuesto del SPEE
13
Resumen por secciones Gasto no financiero de los Ministerios Millones de euros
SECCIONES
2013
2014
%∆ 2014/13 -96 -8,8 -35 -2,3 -191 -3,2 -21 -1,0 84 1,2 15 0,3 -465 -8,7 190 7,6 2.746 11,5 1.239 31,6 Dif
2015 1.043 1.475 5.765 2.185 7.421 4.980 4.980 2.760 22.421 5.741
%∆ 2015/14 49 4,9 14 1,0 25 0,4 45 2,1 126 1,7 -825 -14,2 134 2,8 79 3,0 -4.118 -15,5 583 11,3 Dif
12: Mº DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 13: Mº DE JUSTICIA 14: Mº DE DEFENSA 15: Mº HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 16: Mº DEL INTERIOR 17: Mº DE FOMENTO 17: Mº de Fomento sin obligaciones ejercicios anteriores 18: Mº DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 19: Mº DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20: Mº DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 23: Mº DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 25: Mº DE LA PRESIDENCIA 26: Mº DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 26: Mº de Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad homogéneo (1) 27: Mº DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 27. Mº de Economía y Competitividad sin oblig. ej. ant. ni aportación a Grecia 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
1.091 1.496 5.931 2.161 7.211 5.790 5.310 2.490 23.794 3.918
995 1.461 5.740 2.140 7.295 5.805 4.846 2.680 26.540 5.157
1.566
1.613
47
3,0
1.840
226
14,0
434 2.962 1.879 1.957
422 -11 1.907 -1.055 1.884 5 2.339 382
-2,6 -35,6 0,3 19,5
442 1.919 1.917 2.315
20 12 33 -24
4,6 0,7 1,7 -1,0
1.957
2.035
79
4,0
2.105
70
3,4
2.012
2.242
230
11,4
2.640
398
17,8
TOTAL GASTO NO FINANCIERO MINISTERIOS
62.813
66.336
3.523
5,6
62.947 -3.389
-5,1
Ministerios excluidas aportaciones a Seguridad Social, SPEE, Plan CRECE y otros
36.302
34.584 -1.718
-4,7
34.526
-0,2
-58
(1) Excluido Fondo de Cohesión Sanitaria.
14
Clasificación económica del gasto
15
Políticas de gasto Presupuesto consolidado POLÍTICAS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PRESUPUESTO 2014
% s/total
PRESUPUESTO 2015
% s/total
%
16.355
4,6
16.476
4,7
0,7
186.051
52,7
187.408
53,9
0,7
GASTO SOCIAL sin desempleo
156.323
44,3
162.107,70
46,6
3,7
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
28.030
7,9
30.374
8,7
8,4
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
114.979
32,6
113.581
32,7
-1,2
CAPÍTULOS 1 A 8
353.219
100,00
347.839
100,00
-1,5
GASTO SOCIAL
(excluida aportación MEDE y fondo de proveedores)
16
Participación en el gasto consolidado 8,7% Actuaciones de carácter económico
4,7% Servicios públicos básicos
53,9% Gasto social
32,7% Actuaciones de carácter general
17
Financiación territorial
2014*
2015**
Variación 2015/2014
Financiación Territorial
98.469
101.587
3,2%
Financiación Comunidades Autónomas
82.046
84.377
2,8%
Financiación Entidades Locales
16.423
17.210
4,8%
(Millones euros)
* 2014 liquidación definitiva **2015 considerando ampliación del plazo de reintegro de las liquidaciones negativas 2008-09
18
