M UNICIPALIDAD
DE LA UNIÓN
VARIACIÓN PRESUPUESTARIA
14-2016
Mant y Rep. De Equipo de Comunicación Mant. Y Rep. De Otros Equipos Textiles Y Vestuario Intereses de préstamos de Instituciones Prestaciones Equipo Y Mobiliario De Oficina Equipo sanitario, de laboratorio e inves Amortizacion de préstamos de Institucion
Sueldos Para Cargos Fijos Retribución Por Años Servidos Servicios Generales Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
Otros alquileres
Sueldos Para Cargos Fijos Tiempo Extraordinario Retribucion Por Años Servidos Restriccion Al Ejercio Liberal Profesion Decimotercer Mes Salario Escolar C.Pat. Al Seguro De La Ccss C.Pat. Al Seguro De Pensiones C. C. S.S Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Contr.A Otros Fondos Adm Por Ente Privad Servicio De Correo INFORMACION Otros Impuestos Útiles Y Materiales De Limpieza Otros Utiles materiales y suministros Prestaciones Legales
Equipo De Comunicacion Equipo Y Mobiliario De Oficina Actibvidades de capacitación Servicios Juridicos
206112108060 206112108990 206112299040 206121302060 206132603010 206221501040 206221501060 206331802060
210111100101 210111100301 210112104060 210111100303 210111200401 210111200405 210111200501 210111200502 210111200503
223112101099
350681001010 350681002010 350681003010 350681003020 350681003030 350681003040 350682004010 350682005010 350681005030 350682005050 350682102030 350682103010 350682109990 350682299050 350682299060 350682603010
350670550103 350670550104 350670107010 350672104030
Inversion Inversion Inversion Inversion
Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión
Servicios
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC
Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Seguridad y Vigilancia
Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico
Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto
Auditoria
Servicios de ingenieria
102112104030 Administracion
Supervisión de proyectos
Servicios
Servicios en ciencias economicas y sociales
231112202030 231112203010 231112203020
350652104040
PROGRAMA Aportes en especies Aportes en especies Aportes en especies Administracion
Sumas que disminuyen
Proyecto Servicios Servicios Servicios Administracion
CUENTA
Alimentos Y Bebidas Materiales Y Productos Metálicos Materiales Y Produc.Minerales Y Asfalti 101111100103 Servicios Especiales
CODIGO
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO
1.000.000,00
1.619.226,12 3.500.000,00 3.918.000,00
0,01 1,00
25.296.746,50 5.779.415,82 10.443.366,58 9.249.077,26 3.794.188,74 214.283,95 4.211.633,82 2.317.536,87 1.365.935,32 1.832.138,39 465,00 1.975.580,00 100.000,00 3.180,98
200.000,00
4.584.337,17 1.137.312,51 90.000,00 628.049,64 697.149,75 37.683,76 383.620,68 113.051,17 226.102,69
50.000,00 50.000,00 341.500,00 4.595.438,02 16.365.457,13 40.950,00 1.268.949,60 1.060.458,72
4.000.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00 835.860,98 763.015,00 17.641.290,17
SALDO ACTUAL
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5.400.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 400.000,00 214.283,95 400.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 465,00 1.975.580,00 100.000,00 3.180,98 0,01 1,00
40.000,00
800.000,00 222.571,00 90.000,00 85.214,22 94.587,82 5.112,86 52.048,86 15.338,57 30.677,13
50.000,00 50.000,00 341.500,00 4.595.438,02 10.470.409,05 40.950,00 1.268.949,60 1.060.458,72
500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00 835.860,98 164.139,02 6.000.000,00
SUMA A REBAJAR
SUMA A AUMENTAR
619.226,12 2.500.000,00 2.918.000,00 0,00
19.896.746,50 1.779.415,82 7.443.366,58 6.249.077,26 3.394.188,74 0,00 3.811.633,82 2.117.536,87 1.265.935,32 1.632.138,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160.000,00
3.784.337,17 914.741,51 0,00 542.835,42 602.561,93 32.570,90 331.571,82 97.712,60 195.425,56
0,00 0,00 0,00 0,00 5.895.048,08 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00
3.000.000,00
0,00 0,00 598.875,98 11.641.290,17
NUEVO SALDO
Proyecto
Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion
Salario Escolar INFORMACION Publicidad y Propaganda Impresión, Encuadernación y otros Servicios Generales Otros Servicios De Gestion Y Apoyo Transporte Dentro Del País Actividades De Capacitación Gastos De Representación Institucional Deducibles Productos Farmacéuticos Y Medicinales Tintas Pinturas Y Diluyentes Útiles Y Materiales De Oficina Y Cómputo Productos De Papel, Cartón E Impresos Textiles Y Vestuario
Tintas Pinturas Y Diluyentes Salario Escolar Otros Productos Quimicos Textiles Y Vestuario Utiles Y Materiales De Limpieza Intereses de préstamos de Instituciones Reintegros Y Devoluciones Amortizacion de préstamos de Institucion
Alquiler de edificios, locales y terreno Alquiler de maquinaria equipo y mobil Servicio de telecomunicaciones Servicios Generales Actividades De Capacitación Productos De Papel Carton E Impresos Utiles Y Materiale De Limpieza MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION
Tiempo Extraordinario Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
101111100304 101112103010 101112103020 101112103030 101112104060 101112104990 101112105010 101112107010 101112107030 101112109950 101112201020 101112201040 101112299010 101112299030 101112299040
205112201040 205111100304 205112201990 205112299040 205112299050 205121302060 205132606020 205331802060
225112101010 225112101020 225112102040 225112104060 225112107010 225112299030 225112299050 225221501010
207111100201 207111100303 207111200401 207111200405 207111200501 207111200502 207111200503
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Inversion
Sumas que disminuyen Mantenimiento De Edificios Y Locales Inversion Mat.Y Product.Elect. Telef. Y De Computo Inversion Herramientas e instrumentos Inversion Utiles Y Mat.De Oficina Y Computo Inversion Útiles y materiales de limpieza Inversion Utiles y Materiales de resguardo y Segur Inversion Maquinaria y Equipo Diverso Inversion Seguros Inversion
CUENTA
350670107010 Actividades De Capacitación
350672108010 350672203040 350672204010 350672299010 350672299050 350672299060 350672501099 350675106010
CODIGO
Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias
Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente
Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato
Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion
Actualizacion del TIC
Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC
PROGRAMA
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO
943.242,97 92.421,22 102.588,86 5.545,34 56.451,57 16.636,03 33.272,07
432.296,00 240.000,00 619.544,65 40.000,00 3.415.000,00 371.539,53 22.701,90 128,00
28.500,00 22.993,05 68.000,00 14.281,00 62.953,37 925.079,80 50.000,00 450.749,97
913.947,13 2.089.169,00 1.771.898,50 2.434.809,00
6.060,00
1.222.773,65 1.499.110,45 190.530,00 3.282.841,80 531.110,60 293.881,00
1.002.652,95 1.348.631,23 4.130.865,12 603.910,00
3.918.000,00
35.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00
277.414,10
150.000,00
SALDO ACTUAL 4.500.000,00 14.150,00 91.185,00
300.000,00 24.990,00 27.750,00 1.500,00 15.270,00 4.500,00 9.000,00
216.148,00 120.000,00 500.000,00 40.000,00 15.000,00 271.539,53 22.701,90 128,00
28.500,00 22.993,05 68.000,00 14.281,00 62.953,37 925.079,80 50.000,00 450.749,97
1.002.652,95 1.000.000,00 2.500.000,00 350.000,00 500.000,00 400.000,00 150.000,00 1.500.000,00 250.000,00 150.000,00 6.060,00 87.947,13 250.000,00 1.000.000,00 2.250.000,00
700.000,00
4.500.000,00 14.150,00 91.185,00 150.000,00 277.414,10 500,00 500.000,00 3.000.000,00
SUMA A REBAJAR
SUMA A AUMENTAR
643.242,97 67.431,22 74.838,86 4.045,34 41.181,57 12.136,03 24.272,07
216.148,00 120.000,00 119.544,65 0,00 3.400.000,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 348.631,23 1.630.865,12 253.910,00 722.773,65 1.099.110,45 40.530,00 1.782.841,80 281.110,60 143.881,00 0,00 826.000,00 1.839.169,00 771.898,50 184.809,00
3.218.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 6.500.000,00 0,00
NUEVO SALDO
Contribucion Patronal A Otros Fond.Admin
Impresión, encuadernación y otros Otros Servicios De Gestion Y Apoyo Combustibles Y Lubricantes Productos Farmaceuticos y Medicinales Intereses de préstamos de Instituciones Amortizacion de préstamos de Institucion
Salario Escolar C.Pat. Al Seguro De La Ccss Informacion Publicidad y Propaganda Servicios Juridicos Servicios Generales Tintas Pinturas Y Diluyentes Materiales Y Productos de plasticos Textiles Y Vestuario Utiles de resguardo y seguridad
Sueldos Para Cargos Fijos Jornales Suplencias RECARGO DE FUNCIONES Compensación de vacaciones Retribución Por Años Servidos Restriccion Al Ejercio Liberal Profesion Decimotercer Mes Salario Escolar otros incentivos salarios C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Const. Patr. A Otros Fondos Adm. Por End Materiales Y Productos Minerales Y Asfál Intereses de préstamos de Instituciones
202111200505
202112103030 202112104990 202112201010 202112201020 202121302060 202331802060
350691003040 350691004010 350692103010 350692103020 350692104020 350692104060 350692201040 350692203060 350692299040 350692299060
203111100101 203111100102 203111100105 203111100202 203111100204 203111100301 203111100302 203111100303 203111100304 203111100399 203111200401 203111200405 203111200501 203111200503 203111200503 203111200505 203112203020 203121302060 Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Suplencias Salario Escolar Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
202111100105 202111100304 202111200303 202111200401 202111200405 202111200501 202111200502 202111200503
Proyecto
que disminuyen Cont. Pat. A Fondos Ad. Por Entes Privad Sumas Servicios Mantenimiento De Edificios Y Locales Servicios Mant y Rep. De Equipo de transporte Servicios Combustible y lubricantes Servicios Intereses de préstamos de Instituciones Servicios Amortizacion de préstamos de Institucion Servicios
CUENTA
207111200505 207112108010 207112108050 207112201010 207121302060 207331802060
CODIGO
Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos
Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial
Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura
Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias
PROGRAMA
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO
25.136.606,07 4.104.253,45 1.000.000,00 335.063,00 0,17 11.442.301,58 4.524.462,49 4.480.239,54 736.779,65 1.026.576,21 4.973.124,47 268.817,40 2.736.562,61 806.452,54 1.612.905,39 1.111.557,80 1.512,70 11.462.048,18
603.548,41 3.577.152,60 1.000.000,00 1.000.000,00 225.000,00 2.409.000,00 123.467,00 1.700.000,00 423.867,00 1.092.315,00
600.000,00 1.311.609,06 4.102.068,90 4.553.383,89 246.128,72 2.505.591,71 738.386,52 1.476.773,12 1.186.734,16 185.000,00 4.122.130,14 41.896.319,53 608.719,00 55.296.057,66 11.519.629,30
SALDO ACTUAL 199.875,00 1.133.183,19 600.000,00 1.096.621,00 1.708.064,72 450.740,97
11.000.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 178.576,65 0,17 5.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 736.779,65 750.000,00 2.500.000,00 157.801,58 1.400.000,00 200.000,00 750.000,00 500.000,00 1.512,70 10.506.877,50
603.548,41 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 225.000,00 2.409.000,00 15.490,00 750,00 423.867,00 7.415,00
14.136.606,07 2.704.253,45 0,00 156.486,35 0,00 5.942.301,58 1.024.462,49 2.480.239,54 0,00 276.576,21 2.473.124,47 111.015,82 1.336.562,61 606.452,54 862.905,39 611.557,80 0,00 955.170,68
0,00 2.577.152,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107.977,00 1.699.250,00 0,00 1.084.900,00
0,00 4.101.853,87 10.896.319,53 500.000,00 36.864.038,44 7.679.752,87
1164795,4
185.000,00 20.276,27 31.000.000,00 108.719,00 18.432.019,22 3.839.876,43
21.938,76
183.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NUEVO SALDO
0,00 0,00 4.067.768,16 4.515.310,05 244.070,67 2.484.640,81 732.212,38 1.464.424,85
SUMA A AUMENTAR
600.000,00 1.311.609,06 34.300,74 38.073,84 2.058,05 20.950,90 6.174,14 12.348,27
15.990,00 1.133.183,19 600.000,00 1.096.621,00 1.708.064,72 450.740,97
SUMA A REBAJAR
Proyecto
Seguridad y vigilancia Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Inversión Inversión Inversión
Tiempo Extraordinario Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Viáticos Dentro Del País Instalaciones Maquinaria Y Equipo Para La Produccion Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte Seguros
210112107010 Actividades De Capacitacion 210112299030 Productos De Papel, Cartón E Impresos*-*
Mantenimiento y Reparación de equipo y M
Mant. Y Rep. Equipo De Transporte REPUESTOS Y ACCESORIOS Equipo De Transporte
Equipo De Transporte
206111100201 206111100303 206111200401 206111200405 206111200501 206111200502 206111200503 206112105020 206221502070 206221501010 206112108050 206112106010
223112108060
350682108050 350682204020 350682501020
350682501020
Inversión
Administracion
Equipo y mobiliario de oficina
102221501030
Valoracion Catastro
Eje Socieconomico Eje Socieconomico
Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto
Auditoria
Supervisión de Proyectos
Inversiones
Información
Aportes en especies Administración
350652103010
Sumas que Aumentan
Calles y Caminos Calles y Caminos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos
PROGRAMA
Servicios Administración
Otras transferencias a personas
Sumas que disminuyen Prestaciones Legales Servicios Amortizacion de préstamos de Institucion Servicios Sueldos Para Cargos Fijos Inversiones Servicios Especiales Inversiones Tiempo Extraordinario Inversiones Retribución Por Años Servidos Inversiones Restriccion Al Ejercio Liberal Profesion Inversiones Decimotercer Mes Inversiones otros incentivos salarios Inversiones Constrib Patronal Seguro Ccss Inversiones Contribucion Patronal B.P.D.C. Inversiones Constr Patronal Seguro Penciones Ccss Inversiones Aporte Patronal Regimen Obligatorio Pens Inversiones Aporte Patronal A Fondo De Capitalizacio Inversiones Contr.Pat A Otros Fondos Adm Por Entes Inversiones Servicios de energía electrica Inversiones Servicios de telecomunicaciones Inversiones Servicios de ingenieria Inversiones Servicios en ciencias economicas y sociales Inversiones Transporte Dentro Del País Inversiones
CUENTA
101111200505 Constr.Patr. A Otros Fond. Adm. Por Ente
231131602990
203132603010 203331802060 350651001010 350651001030 350651002010 350651003010 350651003020 350651003030 350651003990 350651004010 350651004050 350651005010 350651005020 350651005030 350651005050 350652102020 350652102040 350652104030 350652104040 350652105010
CODIGO
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO
0,00
61.670,61 0,00 0,00
727.188,87
0,00 4.449,51
0,00
402.053,40 10.650.752,23 11.822.536,12 639.055,94 6.505.590,07 1.917.167,86 3.834.335,92 33.300,00 75.291.933,40 52.885.934,56 3.665.578,74
0,00
0,00
0,00 0,00
SALDO ACTUAL 1.704.757,39 1.428.007,96 8.368.078,75 1.826.618,19 594.633,36 4.753.558,65 4.355.182,96 1.767.274,39 1.271.550,77 1.961.699,60 106.037,92 1.079.464,94 318.113,49 636.226,79 615.077,03 32.075,05 333.040,18 7.022.033,15 5.000.000,00 100.000,00 1.704.757,39 1.309.007,30 4.206.758,13 410.722,46 594.633,36 3.472.444,38 3.090.312,91 1.021.631,37 1.103.852,86 1.134.035,49 61.299,34 1.079.464,94 318.113,49 636.226,79 615.077,03 32.075,05 333.040,18 22.033,15 3.000.000,00 100.000,00
SUMA A REBAJAR
12.533.249,10
340.000,00 800.000,00 17.853.510,94
40.000,00
900.000,00 495.550,46
1.700.000,00 141.666,61 157.250,00 8.500,00 86.530,00 25.500,00 51.000,00 80.300,00 5.000.000,00 8.500.000,00 1.800.000,00 326.958,78
500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00 6.000.000,00
SUMA A AUMENTAR
12.533.249,10
401.670,61 800.000,00 17.853.510,94
767.188,87
900.000,00 499.999,97
2.102.053,40 10.792.418,84 11.979.786,12 647.555,94 6.592.120,07 1.942.667,86 3.885.335,92 113.600,00 80.291.933,40 61.385.934,56 5.465.578,74 326.958,78
500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00 6.000.000,00
0,00 119.000,66 4.161.320,62 1.415.895,73 0,00 1.281.114,27 1.264.870,05 745.643,02 167.697,91 827.664,11 44.738,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 2.000.000,00 0,00
NUEVO SALDO
Otros servicios básicos
Alquiler De Maquinaria Equipo Y Mobil Otros Servicios Básicos Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte Tiempo Extraordinario
Servicio de ingenieria
Tiempo Extraordinario Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Constr.Patr. A Otros Fond. Adm. Por Ente Equipo De Transporte Materiales Minerales y Asfalticos
207112102990
202112101020 202112102990 202112108050 202111100201
350692104030
203111100201 203111100303 203111200401 203111200405 203111200501 203111200502 203111200503 203111200505 203221501020 322792203020
Nota:
Otros servicos de gestión y apoyo
225112104099
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Inversiones
Inversiones
Servicios Servicios Servicios Servicios
Servicios
Servicios
Servicio Servicio Servicio Servicio
Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos DIDECU
Ordebamiento territorial
Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura
Mercado Plazas y Ferias
Protección del Medio Ambiente
1.096.771.325,26 0,00
2.386.735,19 4480239,54 4.973.124,47 268.817,40 2.736.562,61 806.452,54 1.612.905,39 1.111.557,80 28.316.960,00 0,00
31.966.355,67
32.094.190,00 256.409.301,94 77.794.499,91 618.630,02
1.721.705,70
2.507.704,00
0,00
376.053,22
0,00
126.186,00
210.777.809,43
3.800.000,00 357.852,94 351.500,00 19.000,00 193.420,00 57.000,00 114.000,00 202.540,00 45.000.000,00 16.231.720,93
6.685.070,41
21.000.000,00 25.000.000,00 8.133.344,68 1.500.000,00
5.387.609,88
1.185.517,43
100.000,00 100.000,00 1.372.557,19 50.000,00
9.396.660,08 2.000.000,00
0,00
24.744.868,00
SUMA A AUMENTAR 700.000,00
210.777.809,43 0,00
SUMA A REBAJAR 0,00
SALDO ACTUAL
Lo solicitado en el oficio DRHI-011-2016 del 4 de noviembre, 2016. Acueductos Municipal Lo socitado en el oficio MLU-DSE-253-2016 9/11/2016. Eje Socioeconómico Lo socitado en el oficio MLU-CMON-109-2016 8/11/2016. Alcaldia Solicitado en el oficio mlu-vbi-206-2016 - VALORACIÓN Solicitado en el oficio mlu-TIC-141-2016 INFORMATICA Solicitado en el oficio mlu-TIC-139-2016 INFORMATICA Solciitdo en el oficio MLU-DVA-415-2016 ADMINISTRACION Solciitado en el oficio MLU-GESA-449-2016 MEDIO AMBIENTE -PARQUES Y ORNATO -FERIA DEL AGRICULTOR Y RECOLECCIÓN DE BASURA Solicitado en el oficio MLU-DIDECU-590-2016 Solicitado en el oficio MLU-UTGVM-562-2016 INFRAESTRUCTURA
Lo solicitado en el oficio MLU-SM-629-2016 del 4 de noviembre, 2016. Aportes en especies MLU-DFIN-435-2016 Solicitado en Oficio MLU-DVA-366-2016. Supervisión y Diseño de Proyectos Solicitado en Oficio MLU-AI-525-2016. Auditoria Municipal
Sub-totales
Repuestos Y Accesorios Útiles y materiales de resguardo y segur Otros Servicios De Gestion Y Apoyo Cont. Patr. A Otros Fondos Admd./ Entes
205112204020 205112299060 205112104990 205111200505 Parque y Ornato Parque y Ornato Parque y Ornato Parque y Ornato
Administración Administración
Administración Administración
Servicios Juridicos Tiempo Extraordinario
PROGRAMA
101112104020 101111100201
Proyecto Actualizacion
CUENTA
que disminuyen 350672005050 Contr. Pat A Otros Fondos Adm Por Entes Sumas Inversion
CODIGO
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO
1.096.771.325,26
6.186.735,19 4.838.092,48 5.324.624,47 287.817,40 2.929.982,61 863.452,54 1.726.905,39 1.314.097,80 73.316.960,00 16.231.720,93
38.651.426,08
53.094.190,00 281.409.301,94 85.927.844,59 2.118.630,02
7.109.315,58
3.693.221,43
226.186,00 100.000,00 1.748.610,41 50.000,00
34.141.528,08 2.000.000,00
700.000,00
NUEVO SALDO
Programa
Servicios en ciencias economicas y sociales
Servicios de ingenieria
Mant y Rep. De Equipo de Comunicación Mant. Y Rep. De Otros Equipos Textiles Y Vestuario Intereses de préstamos de Instituciones Prestaciones Equipo Y Mobiliario De Oficina Equipo sanitario, de laboratorio e inves Amortizacion de préstamos de Institucion
Sueldos Para Cargos Fijos Retribución Por Años Servidos Servicios Generales Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
Otros alquileres
Sueldos Para Cargos Fijos Tiempo Extraordinario Retribucion Por Años Servidos Restriccion Al Ejercio Liberal Profesion Decimotercer Mes Salario Escolar C.Pat. Al Seguro De La Ccss C.Pat. Al Seguro De Pensiones C. C. S.S Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Contr.A Otros Fondos Adm Por Ente Privad Servicio De Correo INFORMACION Otros Impuestos
350652104040
102112104030
206112108060 206112108990 206112299040 206121302060 206132603010 206221501040 206221501060 206331802060
210111100101 210111100301 210112104060 210111100303 210111200401 210111200405 210111200501 210111200502 210111200503
223112101099
350681001010 350681002010 350681003010 350681003020 350681003030 350681003040 350682004010 350682005010 350681005030 350682005050 350682102030 350682103010 350682109990
Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Seguridad y Vigilancia
Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico Eje Socioeconomico
Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto
Auditoria
Supervisión de proyectos
Aportes en especies Aportes en especies Aportes en especies Administracion
Sumas que Disminuyen
Alimentos Y Bebidas Materiales Y Productos Metálicos Materiales Y Produc.Minerales Y Asfalti Servicios Especiales
Cuenta
231112202030 231112203010 231112203020 101111100103
Código
25.296.746,50 5.779.415,82 10.443.366,58 9.249.077,26 3.794.188,74 214.283,95 4.211.633,82 2.317.536,87 1.365.935,32 1.832.138,39 465,00 1.975.580,00 100.000,00
200.000,00
4.584.337,17 1.137.312,51 90.000,00 628.049,64 697.149,75 37.683,76 383.620,68 113.051,17 226.102,69
50.000,00 50.000,00 341.500,00 4.595.438,02 16.365.457,13 40.950,00 1.268.949,60 1.060.458,72
4.000.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00 835.860,98 763.015,00 17.641.290,17
Saldo Actual
5.400.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 400.000,00 214.283,95 400.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 465,00 1.975.580,00 100.000,00
40.000,00
800.000,00 222.571,00 90.000,00 85.214,22 94.587,82 5.112,86 52.048,86 15.338,57 30.677,13
50.000,00 50.000,00 341.500,00 4.595.438,02 10.470.409,05 40.950,00 1.268.949,60 1.060.458,72
500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00 835.860,98 164.139,02 6.000.000,00
Rebajar
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 Nº Meta Rebaja Aumentar
017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017 017
028
020 020 020 020 020 020 020 020 020
007 007 007 007 007 007 007 007
009
016
033 033 033 001
Nº Meta Aumenta
19.896.746,50 1.779.415,82 7.443.366,58 6.249.077,26 3.394.188,74 0,00 3.811.633,82 2.117.536,87 1.265.935,32 1.632.138,39 0,00 0,00 0,00
160.000,00
3.784.337,17 914.741,51 0,00 542.835,42 602.561,93 32.570,90 331.571,82 97.712,60 195.425,56
0,00 0,00 0,00 0,00 5.895.048,08 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00
3.000.000,00
0,00 0,00 598.875,98 11.641.290,17
Saldo Nuevo
Actividades De Capacitación
Salario Escolar INFORMACION Publicidad y Propaganda Impresión, Encuadernación y otros Servicios Generales Otros Servicios De Gestion Y Apoyo Transporte Dentro Del País Actividades De Capacitación Gastos De Representación Institucional Deducibles Productos Farmacéuticos Y Medicinales Tintas Pinturas Y Diluyentes Útiles Y Materiales De Oficina Y Cómputo Productos De Papel, Cartón E Impresos Textiles Y Vestuario
Tintas Pinturas Y Diluyentes Salario Escolar Otros Productos Quimicos Textiles Y Vestuario Utiles Y Materiales De Limpieza Intereses de préstamos de Instituciones Reintegros Y Devoluciones Amortizacion de préstamos de Institucion
Alquiler de edificios, locales y terreno Alquiler de maquinaria equipo y mobil
350670107010
101111100304 101112103010 101112103020 101112103030 101112104060 101112104990 101112105010 101112107010 101112107030 101112109950 101112201020 101112201040 101112299010 101112299030 101112299040
205112201040 205111100304 205112201990 205112299040 205112299050 205121302060 205132606020 205331802060
225112101010 225112101020
Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente
Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato Parques y Ornato
Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion
Actualizacion del TIC
Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC
Equipo De Comunicacion Equipo Y Mobiliario De Oficina Actibvidades de capacitación Servicios Juridicos Mantenimiento De Edificios Y Locales Mat.Y Product.Elect. Telef. Y De Computo Herramientas e instrumentos Utiles Y Mat.De Oficina Y Computo Útiles y materiales de limpieza Utiles y Materiales de resguardo y Segur Maquinaria y Equipo Diverso Seguros
350670550103 350670550104 350670107010 350672104030 350672108010 350672203040 350672204010 350672299010 350672299050 350672299060 350672501099 350675106010
Programa
Sumas que Disminuyen Útiles Y Materiales De Limpieza Valoracion Catastro Otros Utiles materiales y suministros Valoracion Catastro Prestaciones Legales Valoracion Catastro
Cuenta
350682299050 350682299060 350682603010
Código
432.296,00 240.000,00
28.500,00 22.993,05 68.000,00 14.281,00 62.953,37 925.079,80 50.000,00 450.749,97
1.002.652,95 1.348.631,23 4.130.865,12 603.910,00 1.222.773,65 1.499.110,45 190.530,00 3.282.841,80 531.110,60 293.881,00 6.060,00 913.947,13 2.089.169,00 1.771.898,50 2.434.809,00
3.918.000,00
1.619.226,12 3.500.000,00 3.918.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 14.150,00 91.185,00 150.000,00 277.414,10 35.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00
3.180,98 0,01 1,00
Saldo Actual
216.148,00 120.000,00
28.500,00 22.993,05 68.000,00 14.281,00 62.953,37 925.079,80 50.000,00 450.749,97
1.002.652,95 1.000.000,00 2.500.000,00 350.000,00 500.000,00 400.000,00 150.000,00 1.500.000,00 250.000,00 150.000,00 6.060,00 87.947,13 250.000,00 1.000.000,00 2.250.000,00
700.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 14.150,00 91.185,00 150.000,00 277.414,10 500,00 500.000,00 3.000.000,00
3.180,98 0,01 1,00
Rebajar
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 Nº Meta Rebaja Aumentar
027 027
022 022 022 022 022 022 022 022
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
013
013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013
017 017 017
Nº Meta Aumenta
216.148,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 348.631,23 1.630.865,12 253.910,00 722.773,65 1.099.110,45 40.530,00 1.782.841,80 281.110,60 143.881,00 0,00 826.000,00 1.839.169,00 771.898,50 184.809,00
3.218.000,00
619.226,12 2.500.000,00 2.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 6.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Saldo Nuevo
Sumas Servicio de telecomunicaciones Servicios Generales Actividades De Capacitación Productos De Papel Carton E Impresos Utiles Y Materiale De Limpieza MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION
Tiempo Extraordinario Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Cont. Pat. A Fondos Ad. Por Entes Privad Mantenimiento De Edificios Y Locales Mant y Rep. De Equipo de transporte Combustible y lubricantes Intereses de préstamos de Instituciones Amortizacion de préstamos de Institucion
Suplencias Salario Escolar Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Contribucion Patronal A Otros Fond.Admin Impresión, encuadernación y otros Otros Servicios De Gestion Y Apoyo Combustibles Y Lubricantes Productos Farmaceuticos y Medicinales Intereses de préstamos de Instituciones Amortizacion de préstamos de Institucion
Salario Escolar C.Pat. Al Seguro De La Ccss Informacion Publicidad y Propaganda Servicios Juridicos Servicios Generales Tintas Pinturas Y Diluyentes Materiales Y Productos de plasticos Textiles Y Vestuario Utiles de resguardo y seguridad
207111100201 207111100303 207111200401 207111200405 207111200501 207111200502 207111200503 207111200505 207112108010 207112108050 207112201010 207121302060 207331802060
202111100105 202111100304 202111200303 202111200401 202111200405 202111200501 202111200502 202111200503 202111200505 202112103030 202112104990 202112201010 202112201020 202121302060 202331802060
350691003040 350691004010 350692103010 350692103020 350692104020 350692104060 350692201040 350692203060 350692299040 350692299060
Cuenta
225112102040 225112104060 225112107010 225112299030 225112299050 225221501010
Código
Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial
Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura
Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias Mercado Plazas y Ferias
Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente Protección del Medio Ambiente
que Disminuyen Protección del Medio Ambiente
Programa
603.548,41 3.577.152,60 1.000.000,00 1.000.000,00 225.000,00 2.409.000,00 123.467,00 1.700.000,00 423.867,00 1.092.315,00
600.000,00 1.311.609,06 4.102.068,90 4.553.383,89 246.128,72 2.505.591,71 738.386,52 1.476.773,12 1.186.734,16 185.000,00 4.122.130,14 41.896.319,53 608.719,00 55.296.057,66 11.519.629,30
943.242,97 92.421,22 102.588,86 5.545,34 56.451,57 16.636,03 33.272,07 199.875,00 1.133.183,19 600.000,00 1.096.621,00 1.708.064,72 450.740,97
619.544,65 40.000,00 3.415.000,00 371.539,53 22.701,90 128,00
Saldo Actual
603.548,41 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 225.000,00 2.409.000,00 15.490,00 750,00 423.867,00 7.415,00
600.000,00 1.311.609,06 34.300,74 38.073,84 2.058,05 20.950,90 6.174,14 12.348,27 21.938,76 185.000,00 20.276,27 31.000.000,00 108.719,00 18.432.019,22 3.839.876,43
300.000,00 24.990,00 27.750,00 1.500,00 15.270,00 4.500,00 9.000,00 15.990,00 1.133.183,19 600.000,00 1.096.621,00 1.708.064,72 450.740,97
500.000,00 40.000,00 15.000,00 271.539,53 22.701,90 128,00
Rebajar
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 Nº Meta Rebaja Aumentar
012 012 012 012 012 012 012 012 012 012
005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005
023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023
027 027 027 027 027 027
Nº Meta Aumenta
0,00 2.577.152,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107.977,00 1.699.250,00 0,00 1.084.900,00
0,00 0,00 4.067.768,16 4.515.310,05 244.070,67 2.484.640,81 732.212,38 1.464.424,85 1.164.795,40 0,00 4.101.853,87 10.896.319,53 500.000,00 36.864.038,44 7.679.752,87
643.242,97 67.431,22 74.838,86 4.045,34 41.181,57 12.136,03 24.272,07 183.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119.544,65 0,00 3.400.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Saldo Nuevo
Programa
Otras transferencias a personas Constr.Patr. A Otros Fond. Adm. Por Ente
Información
Equipo y mobiliario de oficina
350652103010
102221501030
Auditoria
Supervisión de Proyectos
Aportes en especies Administración
Sumas que Aumentan
Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos Supervisión de proyectos
Sumas que Disminuyen
Sueldos Para Cargos Fijos Jornales Suplencias RECARGO DE FUNCIONES Compensación de vacaciones Retribución Por Años Servidos Restriccion Al Ejercio Liberal Profesion Decimotercer Mes Salario Escolar otros incentivos salarios C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Const. Patr. A Otros Fondos Adm. Por End Materiales Y Productos Minerales Y Asfál Intereses de préstamos de Instituciones Prestaciones Legales Amortizacion de préstamos de Institucion Sueldos Para Cargos Fijos Servicios Especiales Tiempo Extraordinario Retribución Por Años Servidos Restriccion Al Ejercio Liberal Profesion Decimotercer Mes otros incentivos salarios Constrib Patronal Seguro Ccss Contribucion Patronal B.P.D.C. Constr Patronal Seguro Penciones Ccss Aporte Patronal Regimen Obligatorio Pens Aporte Patronal A Fondo De Capitalizacio Contr.Pat A Otros Fondos Adm Por Entes Servicios de energía electrica Servicios de telecomunicaciones Servicios de ingenieria Servicios en ciencias economicas y sociales Transporte Dentro Del País
Cuenta
231131602990 101111200505
203111100101 203111100102 203111100105 203111100202 203111100204 203111100301 203111100302 203111100303 203111100304 203111100399 203111200401 203111200405 203111200501 203111200503 203111200503 203111200505 203112203020 203121302060 203132603010 203331802060 350651001010 350651001030 350651002010 350651003010 350651003020 350651003030 350651003990 350651004010 350651004050 350651005010 350651005020 350651005030 350651005050 350652102020 350652102040 350652104030 350652104040 350652105010
Código
-
-
-
25.136.606,07 4.104.253,45 1.000.000,00 335.063,00 0,17 11.442.301,58 4.524.462,49 4.480.239,54 736.779,65 1.026.576,21 4.973.124,47 268.817,40 2.736.562,61 806.452,54 1.612.905,39 1.111.557,80 1.512,70 11.462.048,18 1.704.757,39 1.428.007,96 8.368.078,75 1.826.618,19 594.633,36 4.753.558,65 4.355.182,96 1.767.274,39 1.271.550,77 1.961.699,60 106.037,92 1.079.464,94 318.113,49 636.226,79 615.077,03 32.075,05 333.040,18 7.022.033,15 5.000.000,00 100.000,00
Saldo Actual 11.000.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 178.576,65 0,17 5.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 736.779,65 750.000,00 2.500.000,00 157.801,58 1.400.000,00 200.000,00 750.000,00 500.000,00 1.512,70 10.506.877,50 1.704.757,39 1.309.007,30 4.206.758,13 410.722,46 594.633,36 3.472.444,38 3.090.312,91 1.021.631,37 1.103.852,86 1.134.035,49 61.299,34 1.079.464,94 318.113,49 636.226,79 615.077,03 32.075,05 333.040,18 22.033,15 3.000.000,00 100.000,00
Rebajar
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 Nº Meta Rebaja
500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00 6.000.000,00
Aumentar
009
016
033 001
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016
Nº Meta Aumenta
500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00 6.000.000,00
14.136.606,07 2.704.253,45 0,00 156.486,35 0,00 5.942.301,58 1.024.462,49 2.480.239,54 0,00 276.576,21 2.473.124,47 111.015,82 1.336.562,61 606.452,54 862.905,39 611.557,80 0,00 955.170,68 0,00 119.000,66 4.161.320,62 1.415.895,73 0,00 1.281.114,27 1.264.870,05 745.643,02 167.697,91 827.664,11 44.738,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Saldo Nuevo
Programa
Actividades De Capacitacion Productos De Papel, Cartón E Impresos*-*
Mantenimiento y Reparación de equipo y M
Mant. Y Rep. Equipo De Transporte REPUESTOS Y ACCESORIOS Equipo De Transporte
Equipo De Transporte
Contr. Pat A Otros Fondos Adm Por Entes
Servicios Juridicos Tiempo Extraordinario
Repuestos Y Accesorios Útiles y materiales de resguardo y segur Otros Servicios De Gestion Y Apoyo Cont. Patr. A Otros Fondos Admd./ Entes
Otros servicos de gestión y apoyo
Otros servicios básicos
Alquiler De Maquinaria Equipo Y Mobil Otros Servicios Básicos Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte Tiempo Extraordinario
Servicio de ingenieria
Tiempo Extraordinario
210112107010 210112299030
223112108060
350682108050 350682204020 350682501020
350682501020
350672005050
101112104020 101111100201
205112204020 205112299060 205112104990 205111200505
225112104099
207112102990
202112101020 202112102990 202112108050 202111100201
350692104030
203111100201
Calles y Caminos
Ordebamiento territorial
Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura Recoleccion de Basura
Mercado Plazas y Ferias
Protección del Medio Ambiente
Parque y Ornato Parque y Ornato Parque y Ornato Parque y Ornato
Administración Administración
Actualizacion
Valoracion Catastro
Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Seguridad y vigilancia
Eje Socieconomico Eje Socieconomico
Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto
Sumas que Disminuyen
Tiempo Extraordinario Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Viáticos Dentro Del País Instalaciones Maquinaria Y Equipo Para La Produccion Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte Seguros
Cuenta
206111100201 206111100303 206111200401 206111200405 206111200501 206111200502 206111200503 206112105020 206221502070 206221501010 206112108050 206112106010
Código
2.386.735,19
31.966.355,67
32.094.190,00 256.409.301,94 77.794.499,91 618.630,02
1.721.705,70
2.507.704,00
126.186,00 376.053,22 -
24.744.868,00 -
-
-
61.670,61 -
727.188,87
4.449,51
402.053,40 10.650.752,23 11.822.536,12 639.055,94 6.505.590,07 1.917.167,86 3.834.335,92 33.300,00 75.291.933,40 52.885.934,56 3.665.578,74 -
Saldo Actual
Rebajar
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016 Nº Meta Rebaja
3.800.000,00
6.685.070,41
21.000.000,00 25.000.000,00 8.133.344,68 1.500.000,00
5.387.609,88
1.185.517,43
100.000,00 100.000,00 1.372.557,19 50.000,00
9.396.660,08 2.000.000,00
700.000,00
12.533.249,10
340.000,00 800.000,00 17.853.510,94
40.000,00
900.000,00 495.550,46
1.700.000,00 141.666,61 157.250,00 8.500,00 86.530,00 25.500,00 51.000,00 80.300,00 5.000.000,00 8.500.000,00 1.800.000,00 326.958,78
Aumentar
003
012
005 005 005 005
023
027
022 022 002 022
001 001
013
017
017 017 017
028
020 020
007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007
Nº Meta Aumenta
6.186.735,19
38.651.426,08
53.094.190,00 281.409.301,94 85.927.844,59 2.118.630,02
7.109.315,58
3.693.221,43
226.186,00 100.000,00 1.748.610,41 50.000,00
34.141.528,08 2.000.000,00
700.000,00
12.533.249,10
401.670,61 800.000,00 17.853.510,94
767.188,87
900.000,00 499.999,97
2.102.053,40 10.792.418,84 11.979.786,12 647.555,94 6.592.120,07 1.942.667,86 3.885.335,92 113.600,00 80.291.933,40 61.385.934,56 5.465.578,74 326.958,78
Saldo Nuevo
Nota:
203111100303 203111200401 203111200405 203111200501 203111200502 203111200503 203111200505 203221501020 322792203020
Código Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos DIDECU
que Disminuyen Calles y Caminos
Programa
Rebajar
1.096.771.325,26 210.777.809,43 0,00 0,00
4.480.239,54 4.973.124,47 268.817,40 2.736.562,61 806.452,54 1.612.905,39 1.111.557,80 28.316.960,00 -
Saldo Actual
Nº Meta Rebaja
210.777.809,43
357.852,94 351.500,00 19.000,00 193.420,00 57.000,00 114.000,00 202.540,00 45.000.000,00 16.231.720,93
Aumentar
Solicitado en el oficio MLU-DIDECU-590-2016
Solciitado en el oficio MLU-GESA-449-2016 MEDIO AMBIENTE -PARQUES Y ORNATO -FERIA DEL AGRICULTOR Y RECOLECCIÓN DE BASURA
Lo solicitado en el oficio MLU-SM-629-2016 del 4 de noviembre, 2016. Aportes en especies MLU-DFIN-435-2016 Solicitado en Oficio MLU-DVA-366-2016. Supervisión y Diseño de Proyectos Solicitado en Oficio MLU-AI-525-2016. Auditoria Municipal Lo solicitado en el oficio DRHI-011-2016 del 4 de noviembre, 2016. Acueductos Municipal Lo socitado en el oficio MLU-DSE-253-2016 9/11/2016. Eje Socioeconómico Lo socitado en el oficio MLU-CMON-109-2016 8/11/2016. Alcaldia Solicitado en el oficio mlu-vbi-206-2016 - VALORACIÓN Solicitado en el oficio mlu-TIC-141-2016 INFORMATICA Solicitado en el oficio mlu-TIC-139-2016 INFORMATICA Solciitdo en el oficio MLU-DVA-415-2016 ADMINISTRACION
Sub-totales
Sumas Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Constr.Patr. A Otros Fond. Adm. Por Ente Equipo De Transporte Materiales Minerales y Asfalticos
Cuenta
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 14-2016
003 003 003 003 003 003 003 003 011
Nº Meta Aumenta
1.096.771.325,26
4.838.092,48 5.324.624,47 287.817,40 2.929.982,61 863.452,54 1.726.905,39 1.314.097,80 73.316.960,00 16.231.720,93
Saldo Nuevo
0 1 2 3 5 6 8
0 1 2 3 5 6 8
0 1 2 5 6
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS INTERESES Y COMISIONES BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIONES
EGRESOS TOTALES
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS INTERESES Y COMISIONES BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AMORTIZACIONES
EGRESOS TOTALES
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
EGRESOS TOTALES
-
-
-
61.097.453,62 50.891.217,61 22.367.016,33 36.167.479,26 85.576.732,44 9.725.167,44 7.110.833,39
General
0,01
78.613.213,17 32.756.800,84 40.094.287,72 36.167.479,26 3.810.027,60 12.225.167,44 7.110.833,39
General
210.777.809,42
-
17.515.759,55 83.648.018,45 17.727.271,39 89.386.760,04 2.500.000,00
General
210.777.809,43
-
-28,99% 24,14% -10,61% -17,16% 40,60% -4,61% -3,37%
0%
37,30% 15,54% 19,02% 17,16% 1,81% 5,80% 3,37%
100%
8,31% 39,69% 8,41% 42,41% 1,19%
100% 44,70% 52,51% 0,00% 2,79% 0,00%
997.347,05 2.096.660,08 3.594.007,13 500.000,00 -
Programa I
NETO
7.002.652,95 7.300.000,00 3.594.007,13 -
5,57% 11,72% -20,08% 0,00% 2,79% 0,00% 0,00%
0,00%
39,13% 40,79% 20,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17.896.660,08 100,00% Programa I
DISMINUCIONES
-
8.000.000,00 9.396.660,08 500.000,00 -
17.896.660,08 100,00% Programa I
AUMENTOS
-
-
-
-
Municipalidad de La Union Variación Presupuestaria 14-2016 Sección de Egresos Detalle General del Objeto del Gasto
26.532.395,76 62.166.680,50 34.820.778,04 36.167.479,26 57.189.972,40 9.725.166,44 7.110.833,39
5.000.000,01 Programa II
35.348.155,31 3.059.607,46 35.516.328,50 36.167.479,26 1.310.027,60 12.225.166,44 7.110.833,39
130.737.597,96 Programa II
-
8.815.759,55 65.226.287,96 695.550,46 58.500.000,00 2.500.000,00
135.737.597,97 Programa II
-20,54% 45,71% -26,65% -27,66% 42,10% -7,51% -5,44%
0% -
27,04% 2,34% 27,17% 27,66% 1,00% 9,35% 5,44%
100%
6,49% 48,05% 0,51% 43,10% 1,84%
100%
1,22% 15,79% 29,81% 53,18% 0,00%
35.562.404,91 13.372.122,97 16.047.768,84 27.886.760,04 1,00 -
5.000.000,00 Programa III
36.262.404,91 22.397.193,38 983.952,09 2.500.000,00 1,00 -
-57,13% -20,25% 28,22% 0,00% 49,15% 0,00% 0,00%
0,00%
58,35% 36,04% 1,58% 0,00% 4,02% 0,00% 0,00%
62.143.551,38 100,00% Programa III
-
700.000,00 9.025.070,41 17.031.720,93 30.386.760,04 -
57.143.551,38 100,00% Programa III
-
Actividad
06 Otros Proyectos
Grupo
31 Aportes en Especie
500.000,00
17.396.660,08
17.896.660,08
1,842%
0,029%
2.500.000,00
40.000,00
1.185.517,43
1.395.550,45
5.387.609,88
17.877.705,39
1.622.557,19
45.095.312,94
55.633.344,68
130.737.597,96
Disminucion
57.143.551,38
73.375.272,31
Aumento
77,878%
100,00%
62.143.551,38
62.143.551,38
Disminucion
Programa III Inversiones
2.500.000,00
40.000,00
1.185.517,43
25 Protección del Medio Ambiente
23 Seguridad y Vigilancia
1,028%
1.395.550,46
10 Servicios Sociales y Complementarios 0,873%
3,969%
13,171%
1,195%
36,906%
5.387.609,88
17.877.705,39
98,16% 40,986%
07 Mercados, Plazas y Ferias
06 Acueductos
1.622.557,19
50.095.312,94
03 Mantenimiento de Caminos y Calles
135.737.597,97
Aumento
55.633.344,68
05 Parques y Obras de Ornato
2,79%
97,21%
100,00%
Disminucion
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,01 -
11.231.720,93 5.000.000,00
84,693% -
-6,814%
15,307%
0,000%
-
Neto
0,000%
3,684%
0,000%
3,68%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-
5.000.000,00
-
5.000.000,01
Neto
-
-
Neto
84,69%
1,842%
0,029%
0,873%
1,028%
3,969%
13,171%
1,195%
33,222%
40,986%
94,47%
2,79%
97,21%
100,00%
Programa II Servicios Comunales
500.000,00
17.396.660,08
17.896.660,08
02 Recolección de Basura
Servicio
02 Auditoria Interna
01 Administración General
Aumento
Programa I Dirección y Administración General
89.386.760,04
5 BIENES DURADEROS
0,00
17.727.271,39
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL
83.648.018,45
Aumentos
1 SERVICIOS
PARTIDAS
0,00
3.810.027,60
40.094.287,72
32.756.800,84
Disminuciones
MUNICIPALIDAD DE LA UNION ANEXO 7 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) Variación Presupuestaria 14-2016
0,00
85.576.732,44
-22.367.016,33
50.891.217,61
Neto
1 Código Detalle 1 0 REMUNERACIONES 1 0,02 Renumeraciones Eventurales 1 0,03 Incentivos Salariales 0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la 1 Seguridad Social 0,05 Contribuciones Patronales a fondos de 1 Pensiones y otros fondos de capitalizacion 1 1 1 SERVICIOS 1 1 1.01 Alquileres 1 1.02 Servicios Básicos 1 1.03 Servicios Comerciales Y Financieros 1 1.04 Servicios De Gestión Y Apoyo 1 1.05 Gastos De Viaje Y Transporte 1 1.06 Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones 1 1.07 Capacitación Y Protocolo 0 1.08 Mantenimiento Y Reparación 0 1.99 Servicios Diversos 1 1 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 2.03 Materiales y productos de uso en la 1 construcción y mantenimiento 1 2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 1 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 0 1 5 BIENES DURADEROS 1 1 5.01 Maquinaria, equipo y mobilario 1 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras 1 1 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1 6.02 Transferencias corrientes a personas 0 1
1
1
1
1
1
53%
9.396.660,08
0,00 100.000,00 595.550,46 58.500.000,00
3% 3%
0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
2.500.000,00 2.500.000,00 135.737.597,97
0,00 0,00 17.896.660,08
53.500.000,00 5.000.000,00
695.550,46
21.000.000,00 30.387.609,88 0,00 2.558.074,62 80.300,00 326.958,78 900.000,00 0,00 0,00
65.226.287,96
779.990,00
Programa II 8.815.759,55 7.000.000,00 499.519,55 536.250,00
0,00
1%
53%
34%
6.000.000,00
0,00 0,00 0,00 9.396.660,08 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
% 45% 11%
Programa I 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Municipalidad de La Unión Resumen de Egresos AUMENTOS Variacion Presupuestaria 14-2016
1%
6% 5% 0% 0%
2%
2%
39% 4%
43%
0% 0%
1%
0%
2% 0% 0% 1%
15% 22%
48%
%
57.143.551,38
0,00
0,00
30.386.760,04 0,00
30.386.760,04
800.000,00 0,00
16.231.720,93
17.031.720,93
0,00 0,00 2.000.000,00 6.685.070,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.025.070,41
700.000,00
Programa III 700.000,00 0,00 0,00 0,00 1%
1%
53%
53%
1%
28%
30%
0%
3% 12%
16%
%
210.777.809,43
2.500.000,00
2.500.000,00
84.386.760,04 5.000.000,00
89.386.760,04
900.000,00 595.550,46
16.231.720,93
17.727.271,39
21.000.000,00 30.387.609,88 2.000.000,00 18.639.805,11 80.300,00 326.958,78 900.000,00 0,00 0,00
83.648.018,45
7.479.990,00
General 17.515.759,55 9.000.000,00 499.519,55 536.250,00
1%
1%
40% 2%
42%
0% 0%
8%
8%
0%
10% 14% 1% 9% 0% 0% 0%
40%
4%
% 8% 4% 0% 0%
Detalle REMUNERACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alquileres Servicios Básicos Servicios Comerciales Y Financieros Servicios De Gestión Y Apoyo Gastos De Viaje Y Transporte Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones Capacitación Y Protocolo Mantenimiento Y Reparación Impuestos Servicios Diversos
SERVICIOS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
8.02 Amortización de préstamos
la
al sector
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6,03 Prestaciones 6,06 Otras transferencias corrientes privado 8 AMORTIZACIONES
6
5.01 Maquinaria, equipo y mobilario
5
3.02 Intereses sobre préstamos
3
2.01 Productos químicos y conexos 2,02 Alimentos y Productos Agropecuarios 2.03 Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento 2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos
2
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1,09 1.99
1
Renumeraciones Básicas Renumeraciones Eventurales Incentivos Salariales Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 0,05 Contribuciones Patronales a fondos de Pensiones y otros fondos de capitalizacion
0,01 0,02 0,03 0,04
Código 0 6.000.000,00 33,53% 0,00 1.002.652,95 5,60% 0,00
Programa I % 7.002.652,95 39,13%
0,84%
8,38%
21,51% 7,82% 0,84%
0,55%
7.110.833,39 130.737.597,96
7.110.833,39
0,00
12.225.166,44
1.310.027,60
1.310.027,60
5,44%
5,44%
9,31% 0,04%
9,35%
1,00%
1,00%
36.167.479,26 27,66%
36.167.479,26 27,66%
0,00 712.975,80
32.301.840,00 24,71% 1.500.000,00 1,15% 1.001.512,70 0,77%
12.175.166,44 50.000,00
0,00 17.896.660,08
0,00%
0,01% 0,87%
0,29% 0,38% 0,14% 0,11%
2,34%
2,34%
35.516.328,50 27,17%
376.148,00 500.000,00 185.000,00 150.276,27 0,00 0,00 15.000,00 1.133.183,19 0,00 0,00
3.059.607,46
3.054.236,63
14.800.000,00 11,32% 478.576,82 0,37% 14.188.457,72 10,85% 2.826.884,14 2,16%
Programa II % 35.348.155,31 27,04%
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.500.000,00 19,56%
94.007,13 0,53% 0,00 0,00
3.594.007,13 20,08%
0,00 0,00 3.850.000,00 1.400.000,00 150.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 150.000,00
7.300.000,00 40,79%
0,00
DISMINUCIONES
Municipalidad de La Unión
5,07%
0,00 62.143.551,38
0,00
1,00 0,00
1,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
91.185,00 862.377,09
15.490,00 0,00 14.900,00
983.952,09
0,00%
0,00%
4,02%
4,02%
0,15% 1,39%
0,02%
0,02%
1,58%
0,00 365.580,23 0,59% 3.975.580,00 6,40% 8.656.033,15 13,93% 100.000,00 0,16% 3.000.000,00 4,83% 1.700.000,00 2,74% 4.500.000,00 7,24% 100.000,00 0,16% 0,00 0,00%
22.397.193,38 36,04%
3.148.882,25
10.017.480,59 16,12% 4.594.633,36 7,39% 15.906.073,88 25,60% 2.595.334,83 4,18%
Programa III % 36.262.404,91 58,35%
Resumen de Egresos Variacion Presupuestaria 14-2016
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Programa IV 0,00
0,00%
%
14,62% 2,41% 14,75% 2,57%
0,18% 0,41% 3,80% 4,84% 0,12% 1,42% 1,53% 2,67% 0,05% 0,00%
7.110.833,39 3,37% 210.777.809,42
7.110.833,39 3,37%
12.175.167,44 5,78% 50.000,00 0,02%
12.225.167,44 5,80%
3.810.027,60 1,81%
3.810.027,60 1,81%
36.167.479,26 17,16%
36.167.479,26 17,16%
91.185,00 0,04% 5.075.352,89 2,41%
32.411.337,13 15,38% 1.500.000,00 0,71% 1.016.412,70 0,48%
40.094.287,72 19,02%
376.148,00 865.580,23 8.010.580,00 10.206.309,42 250.000,00 3.000.000,00 3.215.000,00 5.633.183,19 100.000,00 0,00
32.756.800,84 15,54%
6.203.118,88 2,94%
30.817.480,59 5.073.210,18 31.097.184,55 5.422.218,97
General % 78.613.213,17 37,30%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Contribucions patronales al Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios Juridicos Servicios de Ingenieria Otros servicios de gestión y apoyo
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.06.01 Seguros
1.06
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.02 Viáticos dentro del país
1.04 1.04.02 1.04.03 1.04.99
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03.01 Informacion
1.03
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.02.99 Otros servicios básicos
1.01 ALQUILERES Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
1.01.02
1 SERVICIOS
-
-
9.396.660,08 9.396.660,08 -
-
-
-
-
9.396.660,08
6.000.000,00
53% 53%
53%
326.958,78 326.958,78
80.300,00 80.300,00
2.558.074,62 2.558.074,62
-
30.387.609,88 30.387.609,88
21.000.000,00
21.000.000,00
65.226.287,96
252.540,00
165.000,00
-
779.990,00
27.500,00
508.750,00
536.250,00
499.519,55 499.519,55
7.000.000,00 7.000.000,00
82.500,00
34%
Programa II
8.815.759,55 7.000.000,00
-
34%
11%
45% 11%
279.950,00
%
-
6.000.000,00
-
-
-
-
2.000.000,00 -
8.000.000,00 2.000.000,00
Programa I
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 0.05.02 Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de 0.05.03 Capitalización Laboral Cont. Pat. A Fondos Ad. Por Entes 0.05.05 Privado
0.04.05
0.04.01
0,04
0,03 Incentivos Salariales 0.03.03 Decimotercer mes
0,02 Renumeraciones Eventuales 0.02.01 Tiempo extraordinario
0 REMUNERACIONES
1 CODIGO Por Objeto del Gasto
1
1
1
1
%
0,24% 0,24%
0,06% 0,06%
1,88%
1,88%
22,39% 22,39%
15,47%
15,47%
48,05%
0,19%
0,12%
0,06%
0,21%
0,57%
0,02%
0,37%
0,40%
0,37% 0,37%
5,16% 5,16%
6,49% 0,00%
-
-
6.685.070,41 6.685.070,41 -
2.000.000,00 2.000.000,00
-
-
-
9.025.070,41
700.000,00
-
-
-
700.000,00
-
-
-
-
-
700.000,00 -
Programa III
%
11,70%
11,70%
3,50% 3,50%
15,79%
1,22%
1,22%
1,22% 0,00%
Total
326.958,78 326.958,78
80.300,00 80.300,00
18.639.805,11 9.396.660,08 6.685.070,41 2.558.074,62
2.000.000,00 2.000.000,00
30.387.609,88 30.387.609,88
21.000.000,00
21.000.000,00
83.648.018,45
6.952.540,00
165.000,00
82.500,00
279.950,00
7.479.990,00
27.500,00
508.750,00
536.250,00
499.519,55 499.519,55
9.000.000,00 9.000.000,00
17.515.759,55 9.000.000,00
%
0,16% 0,16%
0,04% 0,04%
8,84% 4,46% 3,17% 1,21%
0,95% 0,95%
14,42% 14,42%
9,96%
9,96%
39,69%
3,30%
0,08%
0,04%
0,13%
3,55%
0,01%
0,24%
0,25%
0,24% 0,24%
4,27% 4,27%
8,31% 0,00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo de comunicación
Total
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.02.99 Otras transferencias a personas
6.02
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5.02.07 Instalaciones
5.02
5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.03
5 BIENES DURADEROS
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos Útiles y materiales de resguardo y 2.99.06 seguridad
2.99
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 Repuestos y accesorios
2.04
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 2.03 EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales y 2.03.02 asfálticos
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de 1.08.06 comunicación
1.08.05
3%
3%
2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
53.500.000,00 8.500.000,00 45.000.000,00 -
%
1,84% 1,84%
1,84%
3,68% 3,68%
39,41% 6,26% 33,15%
43,10%
0,07%
0,44% 0,37%
0,07% 0,07%
0,51%
0,03%
7,32%
7,35%
0,66% 0,66%
17.896.660,08 100,00% 135.737.597,97 100,00%
-
-
-
500.000,00 500.000,00
3%
100.000,00
-
58.500.000,00
595.550,46 495.550,46
-
100.000,00 100.000,00
-
-
-
-
695.550,46
-
-
40.000,00
-
9.973.344,68
900.000,00 900.000,00
Programa II
9.933.344,68
%
-
-
-
500.000,00
Programa I
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
1 CODIGO Por Objeto del Gasto
1
1
1
1
53,18%
53,18%
53,18%
1,40% 1,40%
28,41%
28,41%
29,81%
0,59%
0,59%
%
Total
2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
84.386.760,04 8.500.000,00 75.386.760,04 500.000,00
89.386.760,04
100.000,00
595.550,46 495.550,46
900.000,00 900.000,00
16.231.720,93
16.231.720,93
17.727.271,39
40.000,00
10.273.344,68
10.313.344,68
900.000,00 900.000,00
%
1,19% 1,19%
1,19%
2,37% 2,37%
40,04% 4,03% 35,77% 0,24%
42,41%
0,05%
0,28% 0,24%
0,43% 0,43%
7,70%
7,70%
8,41%
0,02%
4,87%
4,89%
0,43% 0,43%
57.143.551,38 100,00% 210.777.809,43 100,00%
-
-
-
30.386.760,04 30.386.760,04 -
30.386.760,04
-
-
800.000,00 800.000,00
16.231.720,93
16.231.720,93
17.031.720,93
-
340.000,00
340.000,00
-
Programa III
Renumeraciones Eventuales Tiempo extraordinario Recargo de Funciones Compensacion de Vacaciones
0,02 0.02.01 0.02.02 0.02.04
de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Contribucions patronales al Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud
1.02 SERVICIOS BÁSICOS
1.01.99 Otros alquileres
1.01 ALQUILERES 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.01.02
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 0.05.02 Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de 0.05.03 Capitalización Laboral Cont. Pat. A Fondos Ad. Por Entes 0.05.05 Privado
0.04.05
0.04.01
0,04
0,03 Incentivos Salariales 0.03.01 Retribución por años servidos Restricción al ejercicio liberal de la 0.03.02 profesión 0.03.03 Decimotercer mes 0.03.04 Salario escolar 0.03.99 Otros incentivos salariales
Renumeraciones Básicas Sueldos para cargos fijos Jornales Servicios especiales Suplencias
0,01 0.01.01 0.01.02 0.01.03 0.01.05
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto Programa II
802.025,40 537.928,76
-
376.148,00 216.148,00 120.000,00 40.000,00 500.000,00
-
3.059.607,46
226.012,71
-
7.300.000,00
1.488.269,76
-
166.472,49 -
2.660.411,66
2.826.884,14
3.500.000,00 2.144.504,96 2.071.381,76 750.000,00
14.188.457,72 5.722.571,00
478.576,82 300.000,00 178.576,65 0,17
35.348.155,31 27.143.952,76 14.800.000,00 11.800.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00
3.054.236,63
40,79%
5,60%
5,60%
33,53%
39,13% 39,13% 33,53%
%
-
-
-
-
1.002.652,95 -
1.002.652,95 -
-
7.002.652,95 7.002.652,95 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -
Programa I
0,38%
0,09% 0,03%
0,29% 0,17%
2,34%
0,00%
0,61%
0,17%
1,14%
2,34%
0,13%
2,03%
2,16%
2,68% 1,64% 1,58% 0,57%
10,85% 4,38%
0,37% 0,23% 0,14% 0,00%
1,22%
11,32% 9,03% 1,07%
27,04%
%
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 Programa III
365.580,23
-
-
22.397.193,38
815.077,03
736.226,79
318.113,49
1.279.464,94
3.148.882,25
61.299,34 -
2.534.035,49
2.595.334,83
6.090.312,91 1.421.631,37 817.832,36 1.103.852,86
15.906.073,88 6.472.444,38
4.594.633,36 4.594.633,36 -
36.262.404,91 28.278.724,10 10.017.480,59 9.606.758,13 410.722,46 -
%
0,59%
36,04%
1,31%
1,18%
0,51%
2,06%
5,07%
0,10%
4,08%
4,18%
9,80% 2,29% 1,32% 1,78%
25,60% 10,42%
7,39% 7,39%
0,66%
16,12% 15,46%
58,35%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programa IV
-
-
-
%
Total
865.580,23
120.000,00 40.000,00
376.148,00 216.148,00
32.756.800,84
1.353.005,79
1.538.252,19
544.126,20
2.767.734,70
6.203.118,88
227.771,83 -
5.194.447,15
5.422.218,97
9.590.312,91 3.566.136,33 3.891.867,07 1.853.852,86
31.097.184,55 12.195.015,38
5.073.210,18 4.894.633,36 178.576,65 0,17
78.613.213,17 63.243.162,17 30.817.480,59 21.406.758,13 1.400.000,00 6.410.722,46 1.600.000,00
%
0,41%
0,06% 0,02%
0,18% 0,10%
15,54%
0,00%
0,73%
0,26%
1,31%
2,94%
0,11%
2,46%
2,57%
4,55% 1,69% 1,85% 0,88%
14,75% 5,79%
2,41% 2,32% 0,08% 0,00%
14,62% 10,16% 0,66% 3,04% 0,76%
37,30%
0,84% 0,84%
150.000,00 150.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del país
2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.04
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes Productos farmacéuticos y medicinales Tintas, pinturas y diluyentes
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.99 IMPUESTOS 1.99.05 Deducibles
1,09 IMPUESTOS 1.09.99 Otros Impuesto
1.08.01
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y reparación de equipo de 1.08.05 transporte Mantenimiento y reparación de equipo de 1.08.06 comunicación Mantenimiento Y Rep. De Otros Equipos 1.08.99
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación 1.07.03 Gastos de representación institucional
1.06
50.000,00 50.000,00
-
20,08% 0,53%
3.594.007,13 94.007,13 6.060,00 87.947,13
0,03% 0,49%
0,84% 0,84%
150.000,00 150.000,00
32.301.840,00 32.096.621,00 108.719,00 28.500,00
35.516.328,50
-
-
600.000,00
-
-
1.133.183,19
1.833.183,19
15.000,00 15.000,00 -
-
-
130.000,00 20.276,27
150.276,27 -
185.000,00 185.000,00
500.000,00
Programa II
-
-
1.750.000,00 1.500.000,00 250.000,00
9,78% 8,38% 1,40%
2,79% 2,24%
500.000,00 400.000,00
-
2,79%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.06.01 Seguros
7,82%
1.400.000,00 500.000,00
%
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.02 Servicios Juridicos 1.04.03 Servicios de Ingenieria Servicios en ciencias económicas y 1.04.04 sociales 1.04.06 Servicios generales 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
-
21,51% 5,59% 13,97% 1,96%
Programa I
3.850.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 350.000,00
1.03
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03.01 Informacion 1.03.02 Publicidad y propaganda 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.02.03 Servicio de correo 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones
CODIGO Por Objeto del Gasto
24,71% 24,55% 0,08% 0,02%
27,17%
0,04%
0,04%
0,46%
0,87%
1,40%
0,01% 0,01%
0,10% 0,02%
0,11%
0,14%
0,14%
0,38%
%
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016
15.490,00 15.490,00
983.952,09
-
100.000,00 100.000,00
-
-
-
4.500.000,00
4.500.000,00
1.700.000,00 1.700.000,00 -
3.000.000,00 3.000.000,00
100.000,00 100.000,00
5.000.000,00 2.409.000,00 -
8.656.033,15 225.000,00 1.022.033,15
3.975.580,00 2.975.580,00 1.000.000,00 -
32.075,05 465,00 333.040,18
Programa III
%
0,02%
0,02%
1,58%
0,16% 0,16%
7,24%
7,24%
2,74% 2,74%
4,83% 4,83%
0,16% 0,16%
8,05% 3,88%
13,93% 0,36% 1,64%
6,40% 4,79% 1,61%
0,05% 0,00% 0,54%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programa IV
%
32.411.337,13 32.096.621,00 114.779,00 131.937,13
40.094.287,72
150.000,00 150.000,00
100.000,00 100.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
5.633.183,19
6.333.183,19
3.465.000,00 3.215.000,00 250.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
250.000,00 250.000,00
5.000.000,00 3.039.000,00 420.276,27
10.206.309,42 225.000,00 1.522.033,15
8.010.580,00 3.975.580,00 3.500.000,00 535.000,00
32.075,05 465,00 833.040,18
Total
%
15,38% 15,23% 0,05% 0,06%
19,02%
0,07% 0,07%
0,05% 0,05%
0,02%
0,02%
0,28%
2,67%
3,00%
1,64% 1,53% 0,12%
1,42% 1,42%
0,12% 0,12%
2,37% 1,44% 0,20%
4,84% 0,11% 0,72%
3,80% 1,89% 1,66% 0,25%
0,02% 0,00% 0,40%
-
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.02.03 Alimentos y bebidas
19,56% 1,40% 5,59% 12,57%
1.310.027,60 1.310.027,60 128,00 40.950,00 1.268.949,60 12.225.166,44 12.175.166,44 12.175.166,44
-
6.03 PRESTACIONES
6.03.01 Prestaciones legales
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina Equipo sanitario, de laboratorio e 5.01.06 investigación 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
5.01 5.01.01 5.01.03 5.01.04
5 BIENES DURADEROS
-
36.167.479,26
36.167.479,26
36.167.479,26
-
712.975,80 271.539,53 355.781,00 85.655,27
-
-
3.500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 2.250.000,00 -
-
-
3.02.06
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
3 INTERESES Y COMISIONES
2.99.06
2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05
2.99
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad
-
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.01 Herramientas e instrumentos
2.04
-
165.651,72
-
1.500.000,00 1.500.000,00
68.000,00
Programa II
1.001.512,70 835.860,98
-
%
-
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 2.03 EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.03.01 Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y 2.03.02 asfálticos Materiales y productos eléctricos, 2.03.04 telefónicos y de cómputo 2.03.06 Materiales y productos de plástico
2,02
-
Programa I
2.01.99 Otros productos químicos
CODIGO Por Objeto del Gasto
9,31%
9,31%
9,35%
0,97%
0,03%
1,00% 0,00%
1,00%
27,66%
27,66%
27,66%
0,21% 0,27% 0,07%
0,55%
0,13%
0,77% 0,64%
1,15% 1,15%
0,05%
%
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016
1,00
1,00
1,00
500.000,00
2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.500.000,00
-
-
-
7.915,01
862.377,09 150.000,00 423.867,00 280.595,08
91.185,00 91.185,00
14.150,00 750,00
-
14.900,00 -
-
-
Programa III
0,00%
0,00%
0,00%
0,80%
1,61% 1,61%
4,02%
4,02%
0,01%
0,68% 0,45%
1,39% 0,24%
0,15% 0,15%
0,02% 0,00%
0,02%
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programa IV
%
12.175.167,44
12.175.167,44
12.225.167,44
1.268.949,60 500.000,00
3.810.027,60 128,00 1.000.000,00 1.040.950,00
3.810.027,60
36.167.479,26
36.167.479,26
36.167.479,26
7.915,01
5.075.352,89 400.000,00 1.271.539,53 3.029.648,00 366.250,35
91.185,00 91.185,00
14.150,00 750,00
165.651,72
1.016.412,70 835.860,98
1.500.000,00 1.500.000,00
68.000,00
Total
%
5,78%
5,78%
5,80%
0,60% 0,24%
1,81% 0,00% 0,47% 0,49%
1,81%
17,16%
17,16%
17,16%
0,00%
2,41% 0,19% 0,60% 1,44% 0,17%
0,04% 0,04%
0,01% 0,00%
0,08%
0,48% 0,40%
0,71% 0,71%
0,03%
8.02.06 Total
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Amortizacion de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
8 AMORTIZACION
6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.06.02 Reintegros o devoluciones
CODIGO Por Objeto del Gasto
7.110.833,39
7.110.833,39
7.110.833,39
-
-
50.000,00 50.000,00
Programa II
-
%
5,44%
5,44%
5,44%
0,04% 0,04%
%
17.896.660,08 100,00% 130.737.597,96 100,00%
Programa I
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 %
62.143.551,38 100,00%
-
-
-
-
Programa III
-
-
-
-
-
Programa IV
%
3,37%
3,37%
3,37%
0,02% 0,02%
%
210.777.809,42 100,00%
7.110.833,39
7.110.833,39
7.110.833,39
50.000,00 50.000,00
Total
Código
2
1
6
Proyecto
%
-
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-
Obras por Administracion
Obras por Contrato
62.143.551,38 62.143.551,38 23.231.720,93 13.233.249,10 18.993.510,94 62.143.551,38
77,88% 55,76% 2,73% 0,95% 42,97% 100,00%
57.143.551,38 40.911.830,45 2.000.000,00 700.000,00 31.526.760,04 73.375.272,31
Otros Proyectos Obras por Administración
Supervision y Administracion de Proyectos Actualización TIC (Tecnologías de Inf. Y Actualización de Declaraciones Total Programa III
Mant. Rutinario Red Vial Cantonal Unidad Tenica Vial Ley 8114
22,12% 0,00%
-
22,12%
16.231.720,93
Obras por Administración
16.231.720,93 -
-
22,12%
16.231.720,93
Vias de Comunicación
-
-
0,00%
Contruccion y Remodelacion Ampliacion Edificios A-1
%
5.000.000,00
16.231.720,93 -
16.231.720,93
16.231.720,93
-
-
-
-
Neto
Asignación
100,00%
11.231.720,93
37,38% - 21.231.720,93 21,29% - 12.533.249,10 30,56% 12.533.249,10
100,00% - 21.231.720,93
100,00% -
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
Disminución
Asignación
-
Aumentos
Asignación
Edificios
Proyecto y obras
Cuadro nº6 Municipalidad de la Unión Variación Presupuestaria 14-2016 Programa III, Inversiones
100,00%
-189,03% -111,59% 111,59%
-189,03%
-44,52%
144,52% 0,00%
144,52%
144,52%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.02 Servicios Juridicos 1.04.03 Servicios de ingenieria
1.04
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03.01 Informacion
1.03
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.02.99 Otros servicios básicos
1.01 ALQUILERES Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
1.01.02
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a 0,05 Fondos de Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro 0.05.01 de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen 0.05.02 Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de 0.05.03 Capitalización Laboral Cont. Pat. A Fondos Ad. Por 0.05.05 Entes Privado
Contribucions patronales al 0,04 Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro 0.04.01 de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco 0.04.05 Popular y de Desarrollo Comunal
0,03 Incentivos Salariales 0.03.03 Decimotercer mes
0,02 Renumeraciones Eventuales 0.02.01 Tiempo extraordinario
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
9.396.660,08 9.396.660,08
-
-
-
9.396.660,08
6.000.000,00
6.000.000,00
-
-
2.000.000,00 2.000.000,00
8.000.000,00 2.000.000,00
Administracion
001
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016 -
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.396.660,08 9.396.660,08 -
-
-
-
-
9.396.660,08
6.000.000,00
-
-
-
-
-
6.000.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00 2.000.000,00
8.000.000,00 2.000.000,00
-
-
-
-
Auditoria
002 Rec. Basura
-
-
-
1.500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
52,51% 52,51%
-
-
25.000.000,00 25.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
52,51% 54.133.344,68
33,53%
33,53%
11,18% 11,18%
44,70% 11,18%
%
005
-
-
-
-
-
202.540,00
114.000,00
57.000,00
193.420,00
566.960,00
19.000,00
351.500,00
370.500,00
357.852,94 357.852,94
3.800.000,00 3.800.000,00
5.095.312,94 3.800.000,00
Mant. De cam
003
1.372.557,19
-
-
-
1.372.557,19
50.000,00
50.000,00
-
-
-
50.000,00 -
Parques y O.
022
-
-
-
-
2.207.258,78
-
51.000,00
25.500,00
86.530,00
163.030,00
8.500,00
157.250,00
165.750,00
141.666,61 141.666,61
1.700.000,00 1.700.000,00
2.170.446,61 1.700.000,00
Acueducto
007
-
-
5.387.609,88 5.387.609,88
-
5.387.609,88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mercados, Pla
023
-
-
-
-
900.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serv. Sociales
020
-
-
-
-
40.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seg. Y Vigil.
028
1.185.517,43
-
-
-
1.185.517,43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prot. Med. Amb.
027
031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aportes en Especies
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Otros servicios de gestión y apoyo
MATERIALES Y SUMINISTROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Maquinaria y equipo para la 5.01.01 producción 5.01.02 Equipo de transporte 5.01.03 Equipo de comunicación
5.01
5 BIENES DURADEROS
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Productos de papel, cartón e 2.99.03 impresos Útiles y materiales de resguardo 2.99.06 y seguridad
2.99
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 Repuestos y accesorios
2.04
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales 2.03.02 y asfálticos
2.03
2
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de 1.08.05 equipo de transporte Mantenimiento y reparación de 1.08.06 equipo de comunicación
1.08
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
1.07
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.06.01 Seguros
1.06
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.02 Viáticos dentro del país
1.05
1.04.99
CODIGO Por Objeto del Gasto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Administracion
001
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016 002
500.000,00
500.000,00
500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Auditoria
-
-
-
-
-
-
-
-
2,79%
2,79%
500.000,00 500.000,00
-
-
-
-
-
-
8.133.344,68
-
-
-
-
2,79%
005 Rec. Basura
8.133.344,68
%
-
-
-
-
-
500.000,00
Total
003
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Mant. De cam
022
-
-
100.000,00
100.000,00
100.000,00 100.000,00
-
200.000,00
-
-
-
-
1.372.557,19
Parques y O.
007
8.500.000,00
8.500.000,00
13.500.000,00
-
-
-
-
1.800.000,00
1.800.000,00
-
326.958,78 326.958,78
80.300,00 80.300,00
Acueducto
023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mercados, Pla
020
-
-
495.550,46
495.550,46
-
-
495.550,46
-
900.000,00 900.000,00
-
-
Serv. Sociales
028
-
-
-
-
-
-
40.000,00
40.000,00
-
-
-
Seg. Y Vigil.
027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.185.517,43
Prot. Med. Amb.
031
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aportes en Especies
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.02.99
6.02
6
Total
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS Otras transferencias a personas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5.02.07 Instalaciones
5.02
CODIGO Por Objeto del Gasto
17.396.660,08
-
-
-
Administracion
001
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016 002
500.000,00
-
-
-
Auditoria
-
-
-
-
%
005
-
-
-
Rec. Basura
17.896.660,08 100,00% 55.633.344,68
Total
003
50.095.312,94
-
-
-
Mant. De cam
022
1.622.557,19
-
-
-
Parques y O.
007
17.877.705,39
-
-
5.000.000,00 5.000.000,00
Acueducto
023
5.387.609,88
-
-
-
Mercados, Pla
020
1.395.550,46
-
-
-
Serv. Sociales
028
40.000,00
-
-
-
Seg. Y Vigil.
027
1.185.517,43
-
-
-
Prot. Med. Amb.
031
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
-
Aportes en Especies
1.04
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.02 Servicios Juridicos 1.04.03 Servicios de ingenieria
1.03
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03.01 Informacion
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.02.99 Otros servicios básicos
1.01.02
1.01 ALQUILERES Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a 0,05 Fondos de Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro 0.05.01 de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen 0.05.02 Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de 0.05.03 Capitalización Laboral Cont. Pat. A Fondos Ad. Por 0.05.05 Entes Privado
Contribucions patronales al 0,04 Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro 0.04.01 de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco 0.04.05 Popular y de Desarrollo Comunal
0,03 Incentivos Salariales 0.03.03 Decimotercer mes
0,02 Renumeraciones Eventuales 0.02.01 Tiempo extraordinario
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
48,05% 15,47%
65.226.287,96 21.000.000,00
2.558.074,62 -
-
1,88%
22,39% 22,39%
0,19%
252.540,00
30.387.609,88 30.387.609,88
0,12%
165.000,00
15,47%
0,06%
82.500,00
21.000.000,00
0,21%
279.950,00
0,02%
27.500,00
0,57%
0,37%
508.750,00
779.990,00
0,40%
0,37% 0,37%
499.519,55 499.519,55
536.250,00
5,16% 5,16%
7.000.000,00 7.000.000,00
%
6,49% 0,00%
8.815.759,55 7.000.000,00
Total
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proyectos
011
6.685.070,41
6.685.070,41
-
-
-
6.685.070,41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700.000,00
-
-
-
700.000,00
-
-
-
-
-
700.000,00 -
Informatica
-
013
012 Ord Territorial y Planificacion Urbama
016
-
2.000.000,00 2.000.000,00
-
-
2.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Supervision Proyectos
017
-
-
-
-
340.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ValoracionCatastro
6.685.070,41 6.685.070,41
2.000.000,00 2.000.000,00
-
-
-
9.025.070,41
700.000,00
-
-
-
700.000,00
-
-
-
-
-
700.000,00 -
Total Inversiones
%
11,70%
11,70%
3,50% 3,50%
15,79%
1,22%
1,22%
1,22% 0,00%
Total
18.639.805,11 9.396.660,08 6.685.070,41
2.000.000,00 2.000.000,00
30.387.609,88 30.387.609,88
21.000.000,00
21.000.000,00
83.648.018,45
6.952.540,00
165.000,00
82.500,00
279.950,00
7.479.990,00
27.500,00
508.750,00
536.250,00
499.519,55 499.519,55
9.000.000,00 9.000.000,00
17.515.759,55 9.000.000,00
%
8,84% 4,46% 3,17%
0,95% 0,95%
14,42% 14,42%
9,96%
9,96%
39,69%
3,30%
0,08%
0,04%
0,13%
3,55%
0,01%
0,24%
0,25%
0,24% 0,24%
4,27% 4,27%
8,31% 0,00%
5.01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Maquinaria y equipo para la 5.01.01 producción 5.01.02 Equipo de transporte 5.01.03 Equipo de comunicación
5 BIENES DURADEROS
2.99
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Productos de papel, cartón e 2.99.03 impresos Útiles y materiales de resguardo 2.99.06 y seguridad
2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 Repuestos y accesorios
2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales 2.03.02 y asfálticos
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de 1.08.05 equipo de transporte Mantenimiento y reparación de 1.08.06 equipo de comunicación
1.08
0,03%
40.000,00
011
-
-
-
-
Proyectos
6,26% 33,15%
43,10%
58.500.000,00
8.500.000,00 45.000.000,00 -
0,07%
100.000,00
39,41%
0,37%
495.550,46
53.500.000,00
0,44%
595.550,46
-
-
-
-
16.231.720,93
-
100.000,00 100.000,00
16.231.720,93
-
0,07% 0,07%
0,51% 16.231.720,93
7,32%
9.933.344,68
695.550,46
7,35%
0,66% 0,66%
0,24% 0,24%
0,06% 0,06%
1,88%
%
9.973.344,68
900.000,00 900.000,00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
1.07
1.06 326.958,78 326.958,78
80.300,00 80.300,00
2.558.074,62
Total
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.06.01 Seguros
1.05
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.02 Viáticos dentro del país
Otros servicios de gestión y 1.04.99 apoyo
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
013 Informatica
012 Ord Territorial y Planificacion Urbama
016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Supervision Proyectos
017
30.386.760,04
30.386.760,04
30.386.760,04
-
800.000,00 800.000,00
-
800.000,00
340.000,00
340.000,00
-
-
-
ValoracionCatastro
30.386.760,04 -
30.386.760,04
30.386.760,04
-
-
-
800.000,00 800.000,00
16.231.720,93
16.231.720,93
17.031.720,93
-
340.000,00
340.000,00
-
-
-
-
Total Inversiones
53,18%
53,18%
53,18%
1,40% 1,40%
28,41%
28,41%
29,81%
0,59%
0,59%
%
8.500.000,00 75.386.760,04 500.000,00
84.386.760,04
89.386.760,04
100.000,00
495.550,46
595.550,46
900.000,00 900.000,00
16.231.720,93
16.231.720,93
17.727.271,39
40.000,00
10.273.344,68
10.313.344,68
900.000,00 900.000,00
326.958,78 326.958,78
80.300,00 80.300,00
2.558.074,62
Total
4,03% 35,77% 0,24%
40,04%
42,41%
0,05%
0,24%
0,28%
0,43% 0,43%
7,70%
7,70%
8,41%
0,02%
4,87%
4,89%
0,43% 0,43%
0,16% 0,16%
0,04% 0,04%
1,21%
%
6.02.99
6.02
6
5.02
Total
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS Otras transferencias a personas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5.02.07 Instalaciones
CODIGO Por Objeto del Gasto
1,84%
1,84%
1,84%
3,68% 3,68%
%
011
-
-
-
Proyectos
135.737.597,97 100,00% 16.231.720,93
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Total
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 14-2016 -
6.685.070,41
-
-
-
700.000,00
-
-
-
013 Informatica
012 Ord Territorial y Planificacion Urbama
016
2.000.000,00
-
-
-
Supervision Proyectos
017
31.526.760,04
-
-
-
ValoracionCatastro
%
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Total
1,19%
1,19%
1,19%
2,37% 2,37%
%
57.143.551,38 100,00% 210.777.809,43 100,00%
-
-
-
-
Total Inversiones
-
1
Renumeraciones Básicas Sueldos para cargos fijos Jornales Servicios especiales Suplencias
Renumeraciones Eventuales Tiempo extraordinario Recargo de Funciones Compensacion de Vacaciones
0,01 0.01.01 0.01.02 0.01.03 0.01.05
0,02 0.02.01 0.02.02 0.02.04
0 REMUNERACIONES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1 1 1
ALQUILERES Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Otros alquileres
SERVICIOS BÁSICOS Servicio de energía eléctrica Servicio de correo Servicio de telecomunicaciones
1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.99
1.02 1.02.02 1.02.03 1.02.04
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 0.05.02 Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 0.05.03 Laboral Cont. Pat. A Fondos Ad. Por Entes Privado 0.05.05
0,04
Contribucions patronales al Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud de 0.04.01 la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de 0.04.05 Desarrollo Comunal
0.03.03 Decimotercer mes 0.03.04 Salario escolar 0.03.99 Otros incentivos salariales
0,03 Incentivos Salariales 1 1 0.03.01 Retribución por años servidos 1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total
-
-
-
500.000,00
-
-
-
7.300.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.002.652,95 -
1.002.652,95 0 -
-
7.002.652,95 7.002.652,95 6.000.000,00 6.000.000,00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Auditoria
002
-
6.800.000,00
-
-
1.002.652,95
1.002.652,95
-
6.000.000,00
7.002.652,95 7.002.652,95 6.000.000,00
Administracion
001
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01
1 CODIGO Por Objeto del Gasto
1
1
1
1
1
1
%
40,79%
5,60%
5,60%
33,53%
39,13% 39,13% 33,53%
-
-
205.276,27
21.938,76
12.348,27
6.174,14
20.950,90
61.412,07
2.058,05
38.073,84
40.131,89
34.300,74 1.311.609,06
1.345.909,80
-
600.000,00
2.047.453,76 1.911.609,06 600.000,00
Rec. Basura
005
-
-
-
500.000,00
750.000,00
200.000,00
1.400.000,00
2.850.000,00
157.801,58
2.500.000,00
2.657.801,58
2.000.000,00 736.779,65 750.000,00
12.486.779,65 5.500.000,00 3.500.000,00
178.576,65 0,17
178.576,82
1.000.000,00
31.573.158,05 23.886.779,65 13.400.000,00 11.000.000,00 1.400.000,00
Mant. De cam
003
-
-
-
-
-
22.993,05
22.993,05
-
22.993,05 22.993,05 -
Parques y O.
022
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000,00
Acueducto
007
-
-
1.733.183,19
15.990,00
9.000,00
4.500,00
15.270,00
44.760,00
1.500,00
27.750,00
29.250,00
24.990,00
24.990,00
300.000,00 300.000,00
399.000,00 300.000,00 -
Mercados, Pla
023
-
-
90.000,00
30.677,13
15.338,57
52.048,86
98.064,56
5.112,86
94.587,82
99.700,67
85.214,22
307.785,22 222.571,00
-
1.305.550,45 1.022.571,00 800.000,00 800.000,00
Serv. Sociales
020
-
40.000,00
40.000,00
40.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seg. Y Vigil.
028
500.000,00
500.000,00
336.148,00 216.148,00 120.000,00
891.148,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prot. Med. Amb.
027
-
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes Productos farmacéuticos y medicinales Tintas, pinturas y diluyentes Otros productos químicos
2,02
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.02.03 Alimentos y bebidas
2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.04 2.01.99
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.99 SERVICIO DIVERSOS 1.99.05 Deducibles
1,09 IMPUESTOS 1.09.99 Otros Impuesto
1.08.01
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y reparación de equipo de 1.08.05 transporte Mantenimiento y reparación de equipo de 1.08.06 comunicación 1.08.99 Mantenimiento Y Rep. De Otros Equipos
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación 1.07.03 Gastos de representación institucional
1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.06.01 Seguros
94.007,13
-
-
-
3.594.007,13
6.060,00 87.947,13
-
-
-
-
-
150.000,00 150.000,00
-
-
1.750.000,00 1.500.000,00 250.000,00
-
-
94.007,13 6.060,00 87.947,13 -
3.594.007,13
150.000,00 150.000,00
-
-
-
-
-
1.750.000,00 1.500.000,00 250.000,00
-
150.000,00 150.000,00
-
150.000,00 150.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del país
1.400.000,00 500.000,00
3.850.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 350.000,00
Total
500.000,00 400.000,00
500.000,00
500.000,00
-
Auditoria
500.000,00 400.000,00
900.000,00
3.850.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 350.000,00
Administracion
002
1.04.06 Servicios generales 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.02 Servicios Juridicos 1.04.03 Servicios de ingenieria Servicios en ciencias económicas y sociales 1.04.04
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03.01 Informacion 1.03.02 Publicidad y propaganda 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
1.03
001
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01
1 CODIGO Por Objeto del Gasto
1
1
1
1
1
1
%
0,03% 0,49%
0,53%
20,08%
0,84% 0,84%
9,78% 8,38% 1,40%
0,84% 0,84%
2,79% 2,24%
2,79%
7,82%
21,51% 5,59% 13,97% 1,96%
-
31.108.719,00 31.000.000,00 108.719,00
31.108.719,00
-
-
-
-
-
-
20.276,27
20.276,27
185.000,00
185.000,00
Rec. Basura
005
-
-
1.512,70
-
-
-
-
-
-
-
-
Mant. De cam
003
-
28.500,00 68.000,00
96.500,00
173.734,37
-
-
-
-
-
-
-
-
Parques y O.
022
-
-
-
-
-
-
-
341.500,00
-
-
50.000,00 50.000,00
100.000,00
Acueducto
007
-
1.096.621,00 1.096.621,00
1.096.621,00
-
-
600.000,00
1.133.183,19
1.733.183,19
-
-
-
-
-
Mercados, Pla
023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90.000,00
90.000,00
-
Serv. Sociales
020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seg. Y Vigil.
028
-
-
294.241,43
-
-
-
15.000,00 15.000,00
-
-
40.000,00
40.000,00
-
Prot. Med. Amb.
027
-
1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
1 1
1
-
-
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad
8.02.06
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Amortizacion de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
8 AMORTIZACION
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.06 AL SECTOR PRIVADO 6.06.02 Reintegros o devoluciones
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 2.250.000,00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 2.250.000,00
6.03.01 Prestaciones legales
6.03 PRESTACIONES
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina Equipo sanitario, de laboratorio e 5.01.06 investigación 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
5.01 5.01.01 5.01.03 5.01.04
5 BIENES DURADEROS
3.02.06
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
3 INTERESES Y COMISIONES
2.99.06
2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05
2.99
2.04
2.03.04
-
Total
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.01 Herramientas e instrumentos -
-
Auditoria
-
-
-
Administracion
002
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2.03.06 Materiales y productos de plástico
2.03 LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.03.01 Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y asfálticos 2.03.02
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
001
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01
1 CODIGO Por Objeto del Gasto
1
1
1
1
1
1
%
19,56% 1,40% 5,59% 12,57%
3.839.876,43
3.839.876,43
3.839.876,43
-
-
-
-
-
18.432.019,22
18.432.019,22
18.432.019,22
-
-
-
Rec. Basura
005
1.309.007,30
1.309.007,30
1.309.007,30
-
1.704.757,39
1.704.757,39
1.704.757,39
-
-
10.506.877,50
10.506.877,50
10.506.877,50
-
-
1.512,70
1.512,70
Mant. De cam
003
450.749,97
450.749,97
450.749,97
50.000,00 50.000,00
-
50.000,00
-
-
925.079,80
925.079,80
925.079,80
14.281,00 62.953,37
77.234,37
-
-
Parques y O.
022
-
-
1.060.458,72
1.060.458,72
1.060.458,72
-
10.470.409,05
10.470.409,05
10.470.409,05
1.268.949,60
40.950,00
1.309.899,60
1.309.899,60
4.595.438,02
4.595.438,02
4.595.438,02
341.500,00
341.500,00
Acueducto
007
450.740,97
450.740,97
450.740,97
-
-
-
-
-
1.708.064,72
1.708.064,72
1.708.064,72
-
-
-
Mercados, Pla
023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serv. Sociales
020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seg. Y Vigil.
028
-
-
-
-
-
128,00 128,00
128,00
-
-
22.701,90
271.539,53
294.241,43
-
-
Prot. Med. Amb.
027
-
17.396.660,08
Total
Administracion
1
1 1
001
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01
1 CODIGO Por Objeto del Gasto
1
1
1
1
1
1
500.000,00
Auditoria
002
17.896.660,08
Total
100,00%
%
55.633.344,68
Rec. Basura
005
45.095.312,94
Mant. De cam
003
1.622.557,19
Parques y O.
022
17.877.705,39
Acueducto
007
5.387.609,88
Mercados, Pla
023
1.395.550,45
Serv. Sociales
020
40.000,00
Seg. Y Vigil.
028
1.185.517,43
Prot. Med. Amb.
027
Renumeraciones Eventuales Tiempo extraordinario Recargo de Funciones Compensacion de Vacaciones
0,02 0.02.01 0.02.02 0.02.04
ALQUILERES Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Otros alquileres
SERVICIOS BÁSICOS Servicio de energía eléctrica Servicio de correo Servicio de telecomunicaciones
1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.99
1.02 1.02.02 1.02.03 1.02.04
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 0.05.02 Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 0.05.03 Laboral Cont. Pat. A Fondos Ad. Por Entes Privado 0.05.05
Contribucions patronales al Desarrollo y 0,04 la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud de 0.04.01 la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de 0.04.05 Desarrollo Comunal
Decimotercer mes 0.03.04 Salario escolar 0.03.99 Otros incentivos salariales
0.03.03
0.03.01 Retribución por años servidos 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión
0,03 Incentivos Salariales
Renumeraciones Básicas Sueldos para cargos fijos Jornales Servicios especiales Suplencias
0,01 0.01.01 0.01.02 0.01.03 0.01.05
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
-
226.012,71 802.025,40
-
3.059.607,46 376.148,00 216.148,00 120.000,00 40.000,00 500.000,00 500.000,00
-
-
537.928,76
1.488.269,76
-
166.472,49
-
3.054.236,63
2.660.411,66
-
-
2.826.884,14
-
2.144.504,96 2.071.381,76 750.000,00
14.188.457,72 5.722.571,00 3.500.000,00
-
-
478.576,82 300.000,00 178.576,65 0,17
-
Total
35.348.155,31 27.143.952,76 14.800.000,00 11.800.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00
-
Aportes en Especies
031
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01
0,38%
0,38%
0,29% 0,17% 0,09% 0,03%
2,34%
0,61%
0,17%
1,14%
2,34%
0,13%
2,03%
2,16%
1,64% 1,58% 0,57%
10,85% 0,043771425 2,68%
0,37% 0,23% 0,14% 0,00%
1,22%
27,04% 0,00% 11,32% 9,03% 1,07%
%
012
-
-
4.634.000,00
-
-
-
1.000.000,00
1.000.000,00
603.548,41
603.548,41
-
1.603.548,41 603.548,41 -
Ord Territorial y Planificacion Urbama
-
-
10.200.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Informatica
013
016
333.040,18
365.115,23 32.075,05
-
5.487.148,38
615.077,03
636.226,79
318.113,49
1.079.464,94
2.648.882,25
61.299,34
1.134.035,49
1.195.334,83
1.103.852,86
1.021.631,37
8.688.241,52 3.472.444,38 3.090.312,91
594.633,36 594.633,36
410.722,46
17.744.572,55 12.878.724,10 4.617.480,59 4.206.758,13
Supervision Proyectos
017
465,00
465,00
-
2.076.045,00
200.000,00
100.000,00
-
200.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00 214.283,95
6.614.283,95 3.000.000,00 3.000.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
16.914.283,95 15.614.283,95 5.400.000,00 5.400.000,00
Valoracion- Catastro
365.580,23 32.075,05 465,00 333.040,18
-
22.397.193,38
815.077,03
736.226,79
318.113,49
1.279.464,94
3.148.882,25
61.299,34
2.534.035,49
2.595.334,83
1.421.631,37 817.832,36 1.103.852,86
15.906.073,88 6.472.444,38 6.090.312,91
4.594.633,36 4.594.633,36 -
36.262.404,91 28.278.724,10 10.017.480,59 9.606.758,13 410.722,46 -
Total Inversiones %
%
0,59% 0,05% 0,00% 0,54%
36,04%
1,31%
1,18%
0,51%
2,06%
5,07%
0,10%
4,08%
4,18%
2,29% 1,32% 1,78%
25,60% 0,10415311 9,80%
7,39% 7,39%
0,66%
58,35% 0,00% 0,00% 16,12% 15,46%
Total
865.580,23 32.075,05 465,00 833.040,18
376.148,00 216.148,00 120.000,00 40.000,00
32.756.800,84
1.353.005,79
1.538.252,19
544.126,20
2.767.734,70
6.203.118,88
227.771,83
5.194.447,15
5.422.218,97
3.566.136,33 3.891.867,07 1.853.852,86
31.097.184,55 12.195.015,38 9.590.312,91
5.073.210,18 4.894.633,36 178.576,65 0,17
78.613.213,17 63.243.162,17 30.817.480,59 21.406.758,13 1.400.000,00 6.410.722,46 1.600.000,00
0,41% 0,02% 0,00% 0,40%
0,18% 0,10% 0,06% 0,02%
15,54%
0,73%
0,26%
1,31%
2,94%
0,11%
2,46%
2,57%
1,69% 1,85% 0,88%
14,75% 6% 4,55%
2,41% 2,32% 0,08% 0,00%
37,30% 0,00% 14,62% 10,16% 0,66% 3,04% 0,76%
%
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes Productos farmacéuticos y medicinales Tintas, pinturas y diluyentes Otros productos químicos
2,02
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.02.03 Alimentos y bebidas
2.01 2.01.01 2.01.02 2.01.04 2.01.99
1.500.000,00 1.500.000,00
-
2.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
32.301.840,00 32.096.621,00 108.719,00 28.500,00 68.000,00
35.516.328,50
-
-
1.99 SERVICIO DIVERSOS 1.99.05 Deducibles
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
-
-
1,15% 1,15%
24,71% 24,55% 0,08% 0,02% 0,05%
27,17%
0,04% 0,04%
50.000,00 50.000,00
1,09 IMPUESTOS 1.09.99 Otros Impuesto
0,87% 0,46%
1,40%
0,01% 0,01%
0,10% 0,02%
0,11%
0,14%
0,14%
600.000,00
%
1.133.183,19
1.833.183,19
-
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y reparación de equipo de 1.08.05 transporte Mantenimiento y reparación de equipo de 1.08.06 comunicación 1.08.99 Mantenimiento Y Rep. De Otros Equipos
1.08.01
15.000,00 15.000,00 -
-
-
-
-
-
150.276,27 -
-
130.000,00 20.276,27
185.000,00 185.000,00
Total
-
Aportes en Especies
031
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación 1.07.03 Gastos de representación institucional
1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.06.01 Seguros
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del país
1.04.06 Servicios generales 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.02 Servicios Juridicos 1.04.03 Servicios de ingenieria Servicios en ciencias económicas y sociales 1.04.04
1.03
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03.01 Informacion 1.03.02 Publicidad y propaganda 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
CODIGO Por Objeto del Gasto
-
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01 012
-
15.490,00
15.490,00
447.522,00
-
-
-
-
-
-
2.409.000,00
2.634.000,00 225.000,00
2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Ord Territorial y Planificacion Urbama
016
-
-
533.249,10
-
-
4.500.000,00
4.500.000,00
1.700.000,00 1.700.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000,00 100.000,00
5.000.000,00
22.033,15
1.000.000,00
-
5.022.033,15
Supervision Proyectos
1.000.000,00
-
Informatica
013
017
-
-
3.180,99
-
100.000,00 100.000,00
-
-
-
-
-
1.975.580,00 1.975.580,00
Valoracion- Catastro
-
15.490,00 15.490,00 -
983.952,09
-
100.000,00 100.000,00
-
-
4.500.000,00
4.500.000,00
1.700.000,00 1.700.000,00 -
3.000.000,00 3.000.000,00
100.000,00 100.000,00
5.000.000,00 2.409.000,00 -
8.656.033,15 225.000,00 1.022.033,15
3.975.580,00 2.975.580,00 1.000.000,00 -
Total Inversiones
0,02%
0,02%
1,58%
0,16% 0,16%
7,24%
7,24%
2,74% 2,74%
4,83% 4,83%
0,16% 0,16%
8,05% 3,88%
13,93% 0,36% 1,64%
6,40% 4,79% 1,61%
%
%
1.500.000,00 1.500.000,00
32.411.337,13 32.096.621,00 114.779,00 131.937,13 68.000,00
40.094.287,72
150.000,00 150.000,00
100.000,00 100.000,00
50.000,00 50.000,00
600.000,00
5.633.183,19
6.333.183,19
3.465.000,00 3.215.000,00 250.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
250.000,00 250.000,00
5.000.000,00 3.039.000,00 420.276,27
10.206.309,42 225.000,00 1.522.033,15
8.010.580,00 3.975.580,00 3.500.000,00 535.000,00
Total
0,07% 0,07%
0,05% 0,05%
0,02% 0,02%
0,28%
2,67%
3,00%
1,64% 1,53% 0,12%
1,42% 1,42%
0,12% 0,12%
2,37% 1,44% 0,20%
4,84% 0,11% 0,72%
3,80% 1,89% 1,66% 0,25%
0,71% 0,71%
15,38% 15,23% 0,05% 0,06% 0,03%
19,02%
%
8.02.06
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Amortizacion de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
8 AMORTIZACION
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.06 AL SECTOR PRIVADO 6.06.02 Reintegros o devoluciones
6.03.01 Prestaciones legales
6.03 PRESTACIONES
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de comunicación Equipo y mobiliario de oficina Equipo sanitario, de laboratorio e 5.01.06 investigación 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
5.01 5.01.01 5.01.03 5.01.04
5 BIENES DURADEROS
3.02.06
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
3 INTERESES Y COMISIONES
2.99.06
2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05
2.99
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad
36.167.479,26
-
1.310.027,60 128,00 40.950,00
-
0,21% 0,27% 0,07%
0,55%
0,13%
0,77% 0,64%
7.110.833,39 7.110.833,39
-
7.110.833,39
50.000,00 50.000,00
5,44%
5,44%
5,44%
0,04% 0,04%
9,31%
12.175.166,44
-
9,31%
12.175.166,44
-
9,35%
12.225.166,44
0,97%
0,03%
1,00% 0,00%
1,00%
27,66%
27,66%
27,66%
%
-
1.268.949,60 -
1.310.027,60
-
36.167.479,26
36.167.479,26
-
712.975,80 271.539,53 355.781,00 85.655,27
-
-
-
-
165.651,72
164.139,02
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.01 Herramientas e instrumentos
2.04
2.03.04 -
1.001.512,70 835.860,98
Total
1.000.000,00 835.860,98
Aportes en Especies
031
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2.03.06 Materiales y productos de plástico
2.03 LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.03.01 Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y asfálticos 2.03.02
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
CODIGO Por Objeto del Gasto
-
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01 012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.415,00
423.867,00
431.282,00
-
750,00
750,00
Ord Territorial y Planificacion Urbama
-
-
-
-
-
500.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
-
-
500,00
277.414,10
427.914,10 150.000,00
91.185,00 91.185,00
14.150,00
14.150,00
Informatica
013
016 Supervision Proyectos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
017
-
-
-
1,00
1,00
1,00
-
-
-
-
0,01
3.180,98
3.180,99
-
-
Valoracion- Catastro
-
-
-
-
1,00
1,00
1,00
500.000,00
2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.500.000,00
-
-
-
7.915,01
862.377,09 150.000,00 423.867,00 280.595,08
91.185,00 91.185,00
14.150,00 750,00
-
14.900,00 -
Total Inversiones
0,00%
0,00%
0,00%
0,80%
1,61% 1,61%
4,02%
4,02%
0,01%
0,68% 0,45%
1,39% 0,24%
0,15% 0,15%
0,02% 0,00%
0,02%
%
%
7.110.833,39
7.110.833,39
7.110.833,39
50.000,00 50.000,00
12.175.167,44
12.175.167,44
12.225.167,44
1.268.949,60 500.000,00
3.810.027,60 128,00 1.000.000,00 1.040.950,00
3.810.027,60
36.167.479,26
36.167.479,26
36.167.479,26
7.915,01
5.075.352,89 400.000,00 1.271.539,53 3.029.648,00 366.250,35
91.185,00 91.185,00
14.150,00 750,00
165.651,72
1.016.412,70 835.860,98
Total
0,00%
2,41% 0,19% 0,60% 1,44% 0,17%
0,04% 0,04%
0,01% 0,00%
0,08%
0,48% 0,40%
3,37%
3,37%
3,37%
0,02% 0,02%
5,78%
5,78%
5,80%
0,60% 0,24%
1,81% 0,00% 0,47% 0,49%
1,81%
17,16%
17,16%
17,16%
%
Total
CODIGO Por Objeto del Gasto
-
2.500.000,00
Aportes en Especies
031
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 14-2016 0,01
130.737.597,96
Total
100,00%
%
012
6.685.070,41
Ord Territorial y Planificacion Urbama
13.233.249,10
Informatica
013
016
23.231.720,93
Supervision Proyectos
017
18.993.510,94
Valoracion- Catastro
62.143.551,38
Total Inversiones
100,00%
%
%
210.777.809,42
Total
100,00%
%
3.219.076,95 -2.760.976,95 (3)
63.243.162,17 -54.243.162,17
-5.017.492,50 (1)
5.849.992,50
832.500,00
Enfermedad y Maternidad 9,25%
749.999,70
8,33%
-271.215,81 (2)
316.215,81
0,50% 45.000,00
Obligatorio
27,67%
-813.647,43 (5)
948.647,43
1,50% 135.000,00
de Pensiones
Obligatorio al Régimen
Banco Popular
63.243.162,17 5.270.261,41 TOTAL (4.520.261,71) (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
9.000.000,00
Aumenta Disminuye
DE CALCULO
Tipo
MONTO
DECIMOTERCER MES
5,09% 458.100,00
Invalidez Vejez y Muerte
Ahorro
CONTRIBUCIONES PATRONALES Caja Costarricense de Seguro Social
9.000.000,00
MONTO DE CALCULO
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
Aumento Disminuye Total
Tipo
Variación Presupuestaria 14-2016
MUNICIPALIDAD DE LA UNION CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
Fondo de
-1.627.294,87 (4)
1.897.294,87
3% 270.000,00
Capitalización Laboral
-10.490.627,56
12.231.227,56
1.740.600,00
TOTAL
TOTAL POR PROGRAMA
SUBTOTALES
0% 100%
Licda. Anabelle Barboza Castro
Mantener actualizado los conocimientos y competencias del personal de auditoria interna, mediante la implementación de un plan de capacitación anual de conformidad con las necesidades reales del personal.
Desarrollo Administrativo
FUNCIONARIO RESPONSABLE
Licda. Anabelle Barboza Castro
Descripción
INDICADOR
Mejorar la calidad de los servicios que brinda la auditoria interna, implementando el plan de mejora de la evaluación anual de la calidad de la auditoria interna e inciiando con la especialización en diferentes áreas de la Auditoría, para mejorar los servicios que ya presta
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Desarrollo Administrativo
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción relevante: Acciones Administrativas
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
0,00
500.000,00
500.000,00
MONTO
VARIACIONES
Gestion Servicios Infraestructura
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
SUBTOTALES
de Dar mantenimiento a las de obras complementarias de infraestructura vial y canalización del sistema pluvial en el Cantón, garantizando la conservación de las obras y la integridad de la ciudadania
ESTRATÉGICA
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Servicios comunitarios
Descripción
Brindar la debida atención a 100% de boletas ingresadas para obras de conservación vial.
FUNCIONARIO RESPONSABL E
(Cantidad de Ing. Mario boletas Portuguez atendidas / Castro cantidad de boletas ingresadas) x 100
INDICADOR
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
03 Mantenimien to de caminos y calles
SERVICIOS
5.000.000,03
5.000.000,00
MONTO
VARIACIONES
Realizar trabajos propios de la Direccion de Infraestructura y Servicios en la Inspeccion, elaboracion y ejecucion de proyectos
Sistemas Información
Gestion de Servicios Realizar la supervisión Operativo 16,00 de Infraestructura de proyectos de obra pública para garantizar el buen uso de los recursos públicos en cumplimiento con la normativa vigente en materia de control interno
Descripción
Mejoramiento y mantenimiento de plataforma tecnológica. Mejoras al Sistema Integrado Municipal. Soporte Técnico a Sistemas y Equipo de Cómputo. Reforzar "hardware" y "software" municipal. Asi como foralecer la adecuada gestion documental en la municipalidad. Inlcuye los gastos rutinarios.
No.
de Dotar a la institución Operativo 13,00 de una plataforma tecnológica ágil, moderna, segura y transaccional que se ajuste a las necesidades de la gestión institucional, de los habitantes del Cantón y de la comunicación interinstitucional. Con personal altamente calificado.
Código
Construir y dar mantenimiento a obras públicas en los 8 distritos del Canton, de acuerdo a las propuestas enviadas porel Concejo de distrito y apegadas al plan de gobierno de la Alcaldia
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Gestion de Servicios Construir y dar Operativo 11,00 de Infraestructura mantenimiento a distintas obras en el Cantón de La Unión para mejorar la calidad de vida de la ciudadania.
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Proyectos de inversión
Marlon Otros (Proyectos Ing, ejecutados / Pereira Perez proyectos Proyectos propuestos) * 100
Porcentaje Licda. Jullieta Otros de avance. Calvo Aguilar proyectos Cada proyecto tiene un peso que será evaluado trimestralme nte, con base en un cronograma preestabecid o a inicio de año 2015.
(Cantidad de Licda. Lydia Mantenimient Garita o rutinario red proyectos vial ejecutados / Rodriguez Cantidad de proyectos solicitados) * 100
FUNCIONARIO INDICADOR RESPONSABL SUBGRUPOS E
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
-21.231.720,93
-12.533.249,10
16.231.720,93
MONTO
VARIACIONES
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Código
No.
SUBTOTALES
Gestion de Servicios Aumentar los ingresos Operativo 17,00 de Infraestructura libres de la institución mediante la aplicación de la ley 7509
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Proyectos de inversión
Descripción
Aumento de la base imponible e un 12% para el periodo 2016 que corresponde a un incremento anual de la base imponible de ¢120,000,000,00 (120 mil millones de colones) logrando asi un presupuesto para el periodo 2016 de aproxinadamente ¢2,800,000,000,00 (dos mil ochocientos millones de colones)
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Yenci Otros Incremento Ing. proyectos de la base Alvarado imponible del año 2016 /Base imponible 2015)*100
FUNCIONARIO INDICADOR RESPONSABL SUBGRUPOS E
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
-5.000.000,00
12.533.249,10
MONTO
VARIACIONES
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
#¡REF!
SUBTOTALES
18
No.
Descripción Ejecutar el proyectos Partidas Especificas
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Metas formuladas para el programa
0% Metas de Objetivos de Mejora 100% Metas de Objetivos Operativos
Código ESTRATÉGICA Gestion de Servicios Garantizar el desarrollo y de Infraestructura mantenimiento en forma óptima de los servicios Municipales en todo el cantón, de modo que responda a las necesidades del medio en materia de limpieza de sitios públicos, Operativo disposición de desechos sólidos, servicios de cementerio, caminos vecinales, aguas pluviales, carreteras principales, de acuerdo a los proyectos que reciba del área de planeamiento.
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Producción final: Proyectos de inversión
FUNCIONARIO RESPONSABLE
GRUPOS
de (Proyectos Ing.Marlon Pereira 06 Otros ejecutados / Perez proyectos Proyectos propuestos) * 100
INDICADOR
MONTO
0,00
0,00
VARIACIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
