MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA JAYAPURA Kls.1B SUB BAGIAN UMUM Jalan Raya Kotaraja- Abepura, Telp / Fax: (0967) 581354,586165 Website: www.pa-jayapura.go.id Email:
[email protected] JAYAPURA – PAPUA 99351
No. SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP
W25-A1/ 046 /OT.01.3/II/2015 30 Desember 2014 1 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Jayapura Inventaris BMN
SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum 1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
8.
9.
10. 11. 12.
13.
UUNo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UUNo. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permenkeu No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Permenkeu No. 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara; Permenkeu No. 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara; Pemenkeu No. 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan DJPB No.: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga. SK SEKMARI No. MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
Dasar Hukum 14.
15.
16.
17.
Permenkeu No. 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan DJKN No. 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala BPN RI No.: 186/Pmk.06/2009 No.: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Permenkeu No. 01/PMK.06/2012 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Kualifikasi Pelaksanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
S-1 Hukum Islam/Syari’ah/Hukum S-1 Manajemen S-1 Sosial/Sosial Islam S-1 Komputer/Teknik D-3 Manajemen D-3 Tehnik Informatika SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
Pencatatan dan Pendataan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pencatatan BMN yang masuk melalui belanja barang maupun serah terima dari instansi lain. Pendataan Barang keluar melalui serah terima barang. Pendataan barang yang dalam kondisi Rusak Berat dan Rusak Ringan. Pendataan perubahan BMN yang ada dalam ruangan maupun barang lainnya. Pencatatan setiap perubahan yang terjadi dalam SIMAK BMN dan SIMANTAP. Pendataan dan pencatatan BMN yang akan diusulkan PSP-nya. Pendataan dan pencatatan BMN yang akan diusulkan Penghapusannya
Keterkaitan
Peringatan
1. 2. 3. 4.
Jika tidak melakukan Rekon Internal dan Rekon Eksternal dengan akan KPKNL akan mengakibatkan penangguhan SP2D pada sub bagian keuangan.
SOP Persuratan SOP Pengadaan Barang SOP Pengadministrasi BMN SOP Pemeliharaan
Prosedur
PELAKSANA / AUTOR NO
(1)
URAIAN PROSEDUR (2)
MUTU BAKU KET
KETUA (3)
WAKIL KETUA
WAPAN/ WASEK
PANSEK
(4)
(5)
(6)
PANMUD/ KASUBAG (7)
STAF (8)
KELENGKAPAN (9)
WAKTU (10)
OUTPUT (11)
A PEMBUATAN LAPORAN BMN SEMESTERAN DAN LAPORAN BMN TAHUNAN 1
2
3
4.
5
6
7
8
9
Penginventaris BMN, mengumpulkan berkas dan kelengkapan untuk Laporan BMN Penginventaris BMN, mencetak Laporan BMN UAKPB dari aplikasi SIMAK BMN Menyerahkan draft laporan BMN kepada Kasubag Umum untuk diperiksa
Setuju Paraf
Setuju Paraf
Print Out Lamp Lapor-an BMN
Laptop, Printer, kertas
1 Hari
Print Out Lamp Lapor-an BMN
Dokumen Laporan
15 Menit
Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
120 Menit
Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
15 Menit
Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
30 Menit
Perbaika n Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
30 Menit
Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
15 Menit
Draft Laporan BMN yang telah ditanda tangan
Dokumen Laporan
15 Menit
Perbaika n Draft Laporan BMN
Tidak Setuju
Dikembalikan kepada staf/petugas pembuat laporan BMN untuk diperbaiki Kuasa Pengguna Barang memeriksa dan meneliti Laporan BMN
Jika tidak setuju maka KPB mengembalikan Draft Laporan BMN kepada staf/pelaksana pembuat laporan BMN untuk diperbaiki
3 Hari
Tidak Setuju
Dikembalikan kepada staf/petugas pembuat laporan BMN untuk diperbaiki Menyerahkan draft laporan BMN kepada Wakil Sekretaris untuk diperiksa
Jika Kuasa Pengguna Barang (KPB) menyetujui Draft Laporan BMN maka Kuasa Pengguna Barang menanda tangani Draft Laporan BMN tersebut dan menyerahkan kepada staf/pelaksana pembuatLaporan BMN
Kertas, Stapler, Klip, mesin foto copy
b e r
Setuju Tandatangan
Tidak setuju
(12)
10
NO
Menggabungkan seluruh dokumen yang akan dilampirkan kemudian dilakukan penjilidan URAIAN PROSEDUR
(1)
(2)
10
Draft Laporan BMN yang telah disetujui dan di tanda tangani Kuasa Pengguna Barang selanjutnya dijilid oleh staf/petugas pembuat laporan BMN untuk kemudian diarsipkan dan diserahkan kepada yang berwenang Laporan BMN diarsipkan dan diserahkan kepada yang berwenang Rekonsiliasi Internal BMN (Dilaksanakan setiap bulan dengan Sub Bagian Keuangan) Penginventaris BMN Melakukan back up data SIMAK BMN ke dalam harddisk dan flashdisk untuk menyimpan semua perubahan data pada tahun berjalan. Penginventaris BMN memberikan ADK file kirim tahun berjalan kepada sub bagian keuangan untuk dilakukan penyesuaian pada neraca bagian keuangan Penginventaris BMN dengan pelaksana bagian keuangan melakukan Rekonsiliasi BMN dengan Aplikasi SAKPA untuk memeriksa dan menyesuaikan nilai neraca aplikasi SAKPA – SIMAK Jika Neraca belum sama maka masing-masing petugas SAKPA – SIMAK melakukan koreksi dan pemeriksaan ulang pada akun neraca yang tidak sama Jika neraca sudah sama maka ditindaklanjuti dengan membuat Draft BAR Internal SAKPA - SIMAK
11
B
1
2
3
4
5
Dokumen Laporan
PELAKSANA / AUTOR
1 Hari
KET
MUTU BAKU
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Dokumen Laporan
1 Hari
Bundel Laporan BMN
Dokumen Laporan
10 Menit
Bundel Laporan BMN
Laptop, flashdisk
10 Menit
ADK
Flashdisk
Nerac
sama
Laptop, P. C Unit, flashdisk
10 Menit
ADK
30 Menit
Menyesu aikan Neraca SIMAK dan SAKPA
Laptop, P. C Unit, flashdisk
30 Menit
Perbaika n transaksi dan Neraca SIMAK SAKPA
Neraca SIMAK SAKPA
60 Menit
BAR Internal SIMAKSAKPA
Tidak Sama
(12)
NO
URAIAN PROSEDUR
(1)
(2)
6
BAR Internal yang telah dibuat diserahkan kepada Kassubbag Umum dan Kasubbag Keuangan untuk diperiksa
7
8
9
10
11
12
13
14
C
NO
PELAKSANA / AUTOR
MUTU BAKU
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Setuju Paraf Tidak Setuju
Dikembalikan kepada staf/pelaksana untuk memperbaiki BAR Internal BAR Internal yang telah diparaf dan disetujui Kassubbag Umum dan Kasubbag Keuangan diserahkan kepada Wakil Sekretaris untuk diperiksa Dikembalikan kepada staf/pelaksana untuk memperbaiki BAR Internal BAR Internal yang telah diparaf dan disetujui Wakil Sekretaris diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang untuk diperiksa Dikembalikan kepada staf/pelaksana untuk memperbaiki BAR Internal Jika sudah sesuai dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang maka BAR Internal beserta Neraca SAKPA – SIMAK ditandatangani
Setuju Paraf Tidak Setuju
BAR
Setuju tandatangan
Tidak
BAR Internal beserta Neraca SAKPA - SIMAK yang sudah ditandatangani dikembalikan kepada Staf/Pelaksana untuk dilampirkan dalam Laporan Petugas Inventariasi BMN meyerahkan BAR Internal kepada yang berwenang dan mengarsipkannya Rekonsiliasi Eksternal BMN (Dilaksanakan setiap 6 bulan dengan KPKNL)
URAIAN
BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA
30 Menit
BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA
60 Menit
BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA
20 Menit
BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA
15 Menit
BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA dan Dokumen Laporan
30 Menit
BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA
60 Menit
PELAKSANA / AUTOR KETUA
WAKIL
PANSEK
WAPAN/
30 Menit
30 Menit
15 Menit
OUTPUT (11)
Print Out Neraca SIMAK dan SAKPA serta Print Out BAR Internal Perbaika n BAR Internal beserta Neraca BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA yang disetujui Perbaika n BAR Internal beserta Neraca BAR Internal beserta Neraca SIMAKSAKPA yang disetujui Perbaika n BAR Internal beserta Neraca Neraca SIMAK dan SAKPA serta BAR Internal yang telah ditandata ngani Dokume n Laporan
Dokume n Laporan
MUTU BAKU PANMUD/
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(12)
KETUA
PROSEDUR (1)
(2)
1.
Penginventaris BMN mencetak Laporan BMN UAKPB Laporan yang sudah dicetak diserahkan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk ditandatangani Kuasa Pengguna Barang memeriksa dan meneliti Laporan BMN Laporan BMN yang telah disetujui dan di tanda tangani Kuasa Pengguna Barang dikembalikan kepada penginventaris BMN untuk melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Penginventaris BMN Melakukan back up data SIMAK BMN ke dalam flashdisk untuk menyimpan semua perubahan data pada periode yang telah berjalan. Dan menggabungkan dengan Laportan BMN. Penginventaris BMN mengirimkan back up data dan Laporan BMN kepada KPKNL untuk dilakukan penyesuaian pada KPKNL. Penginventaris BMN dengan pelaksana pada KPKNL melakukan Rekonsiliasi BMN dengan menyesuaikan data neraca pada aplikasi BMN di KPKNL. Jika nilai aset telah sesuai dengan aplikasi pada KPKNL maka KPKNL membuat Beita Acara Rekonsiliasi KPKNL yang selanjutnya harus disetujui oleh Kuasa Pengguna Barang. Jika tidak sama dan sesuai dengan KPKNL maka berkas rekonsiliasi dikembalikan untuk diperbaiki oleh staf/ pelaksana laporan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(3)
(4)
(5)
WASEK
KASUBAG
(6)
(7)
(8)
KPKNL
Sama
(9)
(10)
(11)
Laptop, printer, Kertas, klip
30 Menit
Draft Laporan
Map, kertas, klip
30 Menit
Draft Laporan
Ballpoint
30 Menit
Draft Laporan
Map, kertas, klip
10 Menit
Draft Laporan
Laptop, flashdisk
20 Menit
ADK
Flashdisk, kertas, klip
40 Menit
ADK
Komputer, Flashdisk
20 Menit
ADK
1 Hari
Berita Acara Rekonsili asi
1 Hari
Rekonsili asi Ulang
Tidak sama
Komputer, Flashdisk, Printer, Kertas
(12)
Berita Acara rekonsiliasi Eksternal dengan KPKNL di arsipkan oleh penginventaris BMN
Komputer, Flashdisk
PELAKSANA / AUTOR
20 Menit
Berita Acara Rekonsili asi
MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
D
Pembuatan Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN (Dilaksanakan Setiap 1 Tahun) Mengumpulkan data yang berhubungan dengan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penertiban BMN. Melakukan input data mengenai Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penertiban BMN dan dituangkan dalam bentuk laporan. Menyerahkan draft laporan pengawasan dan pengendalian BMN kepada Kasubag Umum untuk diperiksa Dikembalikan kepada staf/petugas pembuat laporan BMN untuk diperbaiki Menyerahkan draft laporan pengawasan dan pengendalian BMN kepada Wakil Sekretaris untuk diperiksa Dikembalikan kepada staf/petugas pembuat laporan BMN untuk diperbaiki Kuasa Pengguna Barang memeriksa dan meneliti Laporan BMN Jika Kuasa Pengguna Barang (KPB) menyetujui Draft Laporan pengawasan dan pengendalian BMN maka Kuasa Pengguna Barang menanda tangani Draft Laporan BMN tersebut dan menyerahkan kepada staf/pelaksana pembuatLaporan BMN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Setuju Paraf
Kertas, Laptop
20 Menit
Arsip SK PSP, dan dokumen lainnya
Laptop, Printer, Kertas, Map, Klip
60 Menit
Draft Laporan Pengawa san dan Pengend alian BMN
Map, Kertas, Klip, Ballpoint
10 Menit
Laporan Pengawa san dan Pengend alian BMN
Dokumen Laporan
120 Menit
Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
15 Menit
Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
30 Menit
Perbaika n Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
30 Menit
Draft Laporan BMN
Dokumen Laporan
15 Menit
Draft Laporan BMN yang telah ditanda tangani
Tidak Setuju
Setuju Paraf
Tidak Setuju
b e r
Setuju Tandatangan
KET (12)
9
10
NO (1)
E.
1
2
3
4
5
Jika tidak setuju maka KPB mengembalikan Draft Laporan pengendalian dan pengawasan BMN kepada staf/pelaksana pembuat laporan BMN untuk diperbaiki Draft Laporan yang sudah ditanda tangan dikirimkan kepada instansi terkait dan diarsipkan oleh pengiventaris BMN
Dokumen Laporan
15 Menit
Laptop, Amplop, Kertas, Klip, Stapler, Mesin Foto Copy
30 Menit
Tidak setuju
PELAKSANA / AUTOR
Perbaika n Laporan Pengend alian dan Pengawa san BMN
Laporan Pengawa san dan Pengend alian BMN
MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Inventarisasi BMN (Dilakukan jika terdapat belanja Barang dan atau transfer masuk) Penginventaris BMN Menerima tanda bukti transaksi BMN dari bagian keuangan berupa SPM dan SP2D dan atau Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pengadaan atau dari lembaga/instansi lainnya. Penginventaris BMN melakukan input data dari SPM dan SP2D dan atau Berita Acara Serah Terima ke dalam aplikasi SIMAK BMN Data yang telah diinput secara otomatis tersimpan ke dalam aplikasi dan masuk ke dalam Daftar Barang Ruangan atau Kartu Identitas Barang. Apabila yang di input berupa Daftar Inventaris Ruangan maka selanjutnya SIMAK BMN Membuat labeling untuk BMN, apabila yang di input berupa Daftar Barang Lainnya maka penginventaris BMN menginput data untuk Kartu Identitas Barang Setelah proses labeling selesai maka Label di tempel pada BMN tersebut,kemudian penginvetaris BMN mencetak Daftar
Kertas, laptop, ADK
5 Menit
SPM, SP2D, BAST
Kertas, laptop, ADK,Kalkulat or, Pensil, Penghapus, Klip
60 Menit
ADK
Laptop, Aplikasi SIMAK BMN
10 Menit
ADK
Laptop, Aplikasi SIMAK BMN, Kertas, Gunting
60 Menit
Label, Daftar Barang Ruangan , Kartu Identitas Barang
Laptop, Aplikasi SIMAK BMN, Kertas, Printer, Klip
30 Menit
Label, Daftar Barang Ruangan , Kartu Identitas
KET (12)
Barang Ruangan dan atau Kartu Identitas Barang. 6
7
NO (1)
F 1
2
3
4
Barang
Kartu Identitas Barang dan Daftar Ruangan yang telah di cetak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan Penanggungjawab Ruangan serta Pegawai yang ditunjuk untuk menggunakan BMN. KIB dan DBR yang telah ditanda tangan, serta SPM dan SP2D di diarsipkan oleh penginventaris BMN.
Kertas, Map, Klip, Stapler
30 Menit
Daftar Barang Ruangan , Kartu Identitas Barang
Kertas, Klip, Punch
10 Menit
Daftar Barang Ruangan , Kartu Identitas Barang
PELAKSANA / AUTOR
MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Penghapusan BMN Pembentukan panitia penghapusan dan menerbitkan SK Panitia Penghapusan. Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap BMN yang akan dihapus kemudian dibuatkan berita acara Melakukan penilaian dan menentukan harga limit BMN yang akan di hapus. Membuat dan mengirimkan surat permohonan usulan penghapusan kepada KPKNL
Kertas, Komputer, Printer, Ballpoint
60 Menit
SK Panitia Penghap usan
Barang Milik Negara yang akan dihapus, ketas,komput er,printer, map, stapler
1 Hari
Berita Acara Penelitia n Barang Milik Negara
Barang Milik Negara yang akan dihapus
1 Hari
Harga Limit
Komputer, printer, Kertas, Klip, Stapler, Amplop
60 Menit
mengirim kan surat permoho nan usulan penghap usan kepada KPKNL Surat Rekome ndasi Penjuala n BMN
5
Rekomendasi penghapusan dari KPKNL digabungkan dengan berkasberkas penghapusan barang lainnya
Berkas usulan permohonan penghapusa n
2 Hari
6
Membuat surat permohonan penerbitan SK Penghapusan kepada Kepala BUA-MARI
Berkas usulan permohonan penghapusa n,
1 Hari
7
Surat Keputusan Penghapusan dari Kepala BUA-MARI difotocopy dan disatukan dengan berkas penghapusan
Berkas usulan permohonan Lelnag penghapusa n BMN
1 Hari
Surat permoho nan SK Penghap usan ke BUA MARI Berkas Permoho nan lelang
KET (12)
8
Berdasarkan SK Penghapusan dari KA BUA – MARI maka dibentuk Panitia Lelang Penghapusan BMN Membuat surat permohonan jadwal lelang dengan melampirkan SK penghapusan dari Mahkamah Agung. Mengirimkan surat permohonan lelang BMN kepada KPKNL
Draf SK Panitia Lelang BMN
1 hari
SK Panitia Lelang BMN
Komputer, kertas, printer, Stapler
1 jam
surat permoho nan jadwal lelang
Berkas Lelang BMN
1 Hari
11
Mengumumkan jadwal pelaksanaan lelang BMN kepada Publik
Surat Pengumuma n Lelang BMN
3 Hari
12
Pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPKNL Penginventaris BMN mengarsipkan Risalah Lelang dan menghapus BMN yang telah dihapuskan pada aplikasi SIMAK BMN.
Dokumen Lelang BMN
1 jam
Pengirim an berkas lelang BMN Surat selebara n Pengum uman Jadwal Lelang Pelaksan aan Lelang BMN
Kertas, stapler, punch
15 Menit
9
10
13
NO (1)
G 1
2
3
4
5
6
PELAKSANA / AUTOR
Risalah lelang
MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Penetapan Status Penggunaan BMN. Penginventaris BMN membuat daftar BMN yang akan ditetapkan status penggunaannya. Penginventaris BMN Membuat surat pernyataan terkait sertifikat tanah dan IMB. Penginventaris BMN mengumpulkan berkas dan persyaratan terkait dengan usul penetapan status penggunaan. Penginventaris BMN membuat surat permohonan penetapan status penggunaan.
Menyerahkan draft permohonan PSP BMN kepada Kasubag Umum untuk diperiksa Dikembalikan kepada staf/petugas untuk diperbaiki
Setuju Paraf
Komputer, printer, kertas
1 jam
Daftar Barang
Komputer, printer, kertas
30 Menit
Surat Pernyata an
Kertas, mesin foto copy, komputer, printer, klip, stapler, map
2 jam
Berkas Lampiran Penetap an status
Berkas Penetapan status BMN
30 Menit
Berkas PSP
30 Menit
Draft surat permoho nan penetapa n status penggun aan Draft Permoho nan PSP BMN
Dokumen PSP BMN
120 Menit
Tidak Setuju
Draft Permoho nan PSP BMN
KET (12)
7
8
9
10
11
12
13
14
Menyerahkan draft laporan BMN kepada Wakil Sekretaris untuk diperiksa
Setuju Paraf
Jika Kuasa Pengguna Barang (KPB) menyetujui maka Kuasa Pengguna Barang melanjutkan kepada Ketua PTA Jayapura untuk ditandatangani surat Permohonan PSP B
15 Menit
Dokumen PSP BMN
30 Menit
Dokumen PSP BMN
30 Menit
Permoho nan PSP BMN
Dokumen PSP BMN
15 Menit
Permoho nan PSP BMN
Dokumen PSP BMN
15 Menit
Perbaika n Draft Permoho nan PSP BMN
Dokumen PSP BMN
15 Menit
Surat Permoho nan PSP
Dokumen PSP BMN
5 Menit
Surat Permoho nan PSP yang telah ditandata ngani
Dokumen PSP BMN
30 Menit
Surat permoho nan penetapa n status penggun aan.
Tidak Setuju
Dikembalikan kepada staf/petugas pembuat laporan BMN untuk diperbaiki Kuasa Pengguna Barang memeriksa dan meneliti Laporan BMN
Draft Permoho nan PSP BMN
Dokumen PSP BMN
b e r
Permoho nan PSP BMN
Setuju
Tidak
PELAKSANA / AUTOR NO
(1) A
1
2
3
4
5
6
URAIAN PROSEDUR
(2) PEMBUATAN LAPORAN BMN SEMESTERAN DAN LAPORAN BMN TAHUNAN Penginventaris BMN, mengumpulkan berkas dan kelengkapan untuk Laporan BMN Penginventaris BMN, mencetak Laporan BMN UAKPB dari aplikasi SIMAK BMN Penginventaris BMN , Menggabung-kan seluruh dokumen yang akan dilampirkan kemudian dilakukan penjilidan sementara dan menyerahkan kepada Pengelola Surat (Caraka) Caraka, Menerima Draft Laporan BMN dan meneruskan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Wakil Sekretaris untuk diparaf serta disampaikan kepada KPB untuk ditanda-tangani Kepala Sub Bagian Umum dan Wakil Sekretais, Memeriksa dan meneliti Draft Laporan BMN kemudian membubuhkan paraf Kuasa Pengguna Barang (Pansek)memeriks a dan meneliti Laporan BMN, dengan ketentuan :
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Draft
Kertas, Stapler, Klip, mesin foto copy
1 Minggu
Print Out Lamp Lapor-an BMN
Pengi nven taris BMN
Laptop, Printer, kertas
2 Hari
Print Out Lamp Lapor-an BMN
Pengi nven taris BMN
Kertas, klip
2 Hari
Draft Laporan BMN
Pengi nven taris BMN
Draft Laporan BMN
10 Menit
Draft Laporan BMN
Pengi rim Surat (Cara ka)
Draft Laporan BMN, Ballpoint
30 Menit
Terparaf nya Draft Lapor-an BMN
Kasu bag Umu m dan Wase k
Map, Draft Laporan BMN, Ballpoint
30 Menit
Draft Laporan BMN
Pans ek (KPB)
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1)
(2) a. KPB Tidak Setuju Kuasa Pengguna Barang mengkoreksi dan menyerahkan Draft secara berjenjang melalui Pengantar Surat kepada Wasek, Kasubag Umum dan Penginventaris BMN untuk dilakukan perbaikan b. KPB Setuju Kuasa Pengguna Barang menandatangani Draft Laporan BMN kemudian menyerahkan kepada Pengiventaris BMN 7 Penginventasris BMN, menerima Draft Laporan BMN yang telah disetujui dan di tanda tangani Kuasa Pengguna Barang selanjutnya dijilid untuk kemudian diserahkan kepada Pengirim Surat (Caraka) untuk dikirim kepada yang berwenang dan diarsipkan 8 Caraka, Mengirimkan bundel Laporan BMN Resmi kepada yang berwenang FTE PEMBUATAN LAPORAN BMN B
REKONSILIASI INTERNAL BARANG MILIK NEGARA (BMN) DENGAN SUB BAGIAN KEUANGAN (KEGIATAN BULANAN)
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Setuju
Tolak
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(10) Map, Draft Laporan BMN, Ballpoint
(11) 60 Menit
(12) Draft Laporan BMN yang belum ditanda tangan
(13) Wase k, Kasu bag Umu m, Pengi nvent aris BMN, Peng antar Surat
Map, Draft Laporan BMN, Ballpoint
10 Menit
Laporan BMN yang telah tertanda tangani
Pans ek (KPB)
Kertas, klip, Draft Laporan BMN, Ballpoint
3 Hari
Bundel Laporan BMN
Pengi nven taris BMN
Map, Bundel Laporan BMN
60Menit
Terkirim dan terarsipk an nya Laporan BMN
Peng antar Surat (Cara ka)
2 Minggu 3 Jam 20 Menit
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1) 1
2
3
(2) Penginventaris BMN, Melakukan analisis dan backup data SIMAK BMN ke dalam hard disk dan flash disk untuk menyimpan semua perubahan data pada bulan yang telah berjalan Penginventaris BMN, Mengirimkan back up data BMN tersebut kepada Pelaksana Sub Bagian Keuangan untuk dilakukan penyesuaian pada neraca laporan keuangan pada bagian keuangan Penginventaris BMN,bekerjasama dengan Pelaksana Sub Bagian Keuangan melakukan Rekonsiliasi BMN dengan Aplikasi SAKPA untuk memeriksa dan menyesuaikan data dengan neraca pada aplikasi SAKPA, dengan ketentuan : a. Jika Nilai Aset Tidak Sesuai Dengan Neraca SKPA Penginventaris BMN, membuat perbaikan pada aplikasi SIMAK BMN, kemudian melakukan Rekonsiliasi Internal Ulang dengan Pelaksana Sub Bagian Keuangan b. Jika Nilai Aset Sesuai Dengan Neraca SKPA Penginventaris BMN, membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN yang selanjutnya diserah-kan kepada KasubagUmum, Kasubag Keuangan serta Pansek selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk periksa/koreksi
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Nilai Aset
Sama
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(10) Laptop, Aplikasi SIMAK BMN, Flashdisk
(11) 10 Menit
(12) Teranalis is dan Terback-up nya ADK
(13) Pengi nven taris BMN
Flashdisk
10 Menit
Terkirimn ya ADK
Pengi nven taris BMN
Laptop, PC Unit, Flashdisk, ADK
30 Menit
Menyesu aikan Neraca SIMAK dan SAKPA
Pengi nven taris BMN
Laptop, PC Unit, Printer, Kertas, Klip, Satpler, Map
60 Menit
Print Out Neraca SIMAK dan SAKPA serta Print Out BAR Internal BMN
Pengi ven taris BMN
BAR Internal BMN, Klip, Satpler, Map
120Meni t
Terkorek si-nya BAR Internal BMN
Pengi nven taris BMN
Tidak Sama
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1) 4
5
6
(2) Penginventaris BMN, menerima BAR Internal BMN yang telah dikoreksi (Kasubag dan KPB), kemudian membuat Neraca SIMAK dan SAKPA untuk ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang (Paniter/Sekretaris) Penginventaris BMN, menyerahkan Neraca SIMAK BMN dan SAKPA yang dilampiri BAR Internak BMN kepada UPT Persuratan untuk diparaf dan di tanda tangani oleh pejabat berwenang Penginventaris BMN, mengarsipkan Neraca SIMAK BMN dan SAKPA serta BAR Internal BMN yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang
FTE REKONSILIASI INTERNAL BMN SUB BAGIAN KEUANGAN (BULANAN) C REKONSILIASI EKSTERNAL BMN (DILAKSANAKAN MINIMAL SETIAP 6 BULAN DENGAN KPKNL) 1 Penginventaris BMN, mencetak Laporan BMN UAKPB dan menyerahkan kepada UPT Persuratan untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) 2 UPT Persuratan, menerima Laporan BMN UAKPB dan menyerahkan melaui Kepala Sub Bagian Umum kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) 3 Kuasa Pengguna Barang, memeriksa dan meneliti Laporan Barang Milik Negara (BMN)
MUTU BAKU
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
KET
(10) BAR Internal BMN, Klip, Satpler, Map
(11) 20 Menit
(12) Draft Neraca SIMAK dan SAKPA serta BAR Internal
(13) Pengi nven taris BMN
Draft Neraca, BAR Internal BMN, Klip, Satpler, Map
60 Menit
Tertanda tanganin ya Neraca SIMAK dan SAKPA serta BAR Internal
Pengi nven taris BMN
Kertas, Map
20 Menit
Terarsipk an nya Neraca SIMAK dan SAKPA serta BAR Internal yang telah di tanda tangan
Pengi nven taris BMN
Laptop, Printer, Kertas, Map, Klip
30 Menit
Draft Laporan
Pengi nven taris BMN
Map, Kertas, Klip
30 Menit
Draft Laporan
UPT Persu ratan
Ballpoint, Pensil
30 Menit
Draft Laporan
KPB
330 Menit
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1) 4
5
6
7
(2) Laporan BMN yang telah disetujui dan ditanda tangani Kuasa Pengguna Barang (KPB) dikembalikan kepada penginventaris BMN untuk melakukan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Penginventaris BMN, melakukan Back Up data SIMAK BMN ke dalam flashdisk untuk menyimpan semua perubahan data pada periode yang telah berjalan. Dan menggabungkande nganLaportan BMN Penginventaris BMN, mengirimkan back up data dan Laporan BMN kepadaKPKNLuntu kdilakukanpenyesu aianpadaKPKNL Penginventaris BMN, melakukan Rekonsiliasi BMN (memeriksa dan menyesuaikan) dengan pelaksana pada KPKNL berkaitan kesesuaian data dengan neraca pada aplikasi BMN di KPKNL, dengan ketentuan : a. Nilai Aset Tidak Sesuai Jika nilai aset tidak sesuai dengan plikasi pada KPKNL maka dibuat perbaikan pada aplikasi SIMAK BMN, kemudian melakukan Rekonsiliasi ulang dengan KPKNL
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Map, Kertas, Klip
(11) 10 Menit
(12) Draft Laporan
(13) Pengi nven taris BMN
Laptop, Flashdisk
20 Menit
ADK
Pengi nven taris BMN
Flashdisk, Kertas, Klip
40 Menit
ADK
Pengi nven taris BMN
Komputer, Flashdisk
20 Menit
ADK
Pengi nven taris BMN
Komputer, Flashdisk, Printer, Kertas
45 Menit
Berita Acara Rekonsili asi
Pengi nven taris BMN
Tidak Sesuai
Nilai Aset
Sesuai
OUTPUT
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1)
(2) b. Nilai Aset Sesuai Jika nilai aset telah sesuai dengan aplikasi pada KPKNL maka KPKNL membuat Beita Acara Rekonsiliasi KPKNL yang selanjutnya harus disetujui oleh Kuasa Pengguna Barang. 8 Berita Acara rekonsiliasi Eksternal di arsipkan oleh Penginventaris Barang Milik Negara (BMN) FTE REKONSILIASI BMN EKSTERNAL DENGAN KPKNL (ENAM BULANAN) D PEMBUATAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (TAHUNAN) 1 Penginventaris BMN, mengumpulkan data yang berhubungan dengan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penertiban BMN. 2 Penginventaris BMN, melakukan input data mengenai Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penertiban BMN dan dituangkan dalam bentuk laporan. 3 Penginventaris BMN, membuat/ menyusun Draft Laporan
4
Penginventaris BMN, menyerahkan menyerahkan Draft Laporan kepada UPT Persuratan untuk diproses lebih lanjut
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(10) Komputer, Flashdisk
(11) 20 Menit
(12) Berita Acara Rekonsili asi
(13) Pengi nven taris BMN
Kertas, klip, punch
10 Menit
Berita Acara Rekonsili asi
Pengi nven taris BMN
Kertas, Laptop
20 Menit
Arsip SK PSP, dan dokumen lainnya
Laptop, Printer, Kertas, Map, Klip
60 Menit
Draft Laporan Pengawasa n dan Pengendalian BMN
Map, Kertas, Klip, Ballpoint
20 Menit
Draft Laporan, Map, Kertas, Klip, Ballpoint
5 Menit
Laporan Pengawasa n dan Pengendalian BMN Terdistrib usikanny aLaporan Wasdal BMN
255 Menit
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1) 5
6
(2) Pengirim Surat (UPT Persuratan), menyerahkan Draft Laporan kepada UPT Persuratan untuk diperiksa oleh Kasubag Umum dan Wasek, dikoreksi serta ditanda tangan oleh Kuasa Pengguna Barang Penginventaris BMN, menerima Laporan yang sudah ditanda tangan dikirimkan kepada instansi terkait dan diarsipkan.
7
LaporanPengawas andanPengendalia n BMNdi arsipkan oleh penginventaris BMN. FTE PEMBUATAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN (TAHUNAN) E PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG (PSP) 1 Penginventaris BMN, membuat daftar BMN yang akan ditetapkan status penggunaannya. 2 Penginventaris BMN, Membuat surat pernyataan terkait sertifikat tanah dan IMB
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Map, Kertas, Klip, Ballpoint
(11) 30 Menit
(12) Terkorek si dan periksanya Laporan Wasdal BMN
Laptop, Amplop, Kertas, Klip, Stapler, Mesin Foto Copy
20 Menit
Terdistrib usi Laporan Wasdal BMN
Klip, Punch
15 Menit
Terarsipk annya Laporan Wasdal BMN
Komputer, Printer, Kertas
60 Menit
Daftar Barang
Pengi nven taris BMN
Komputer, Printer, Kertas
30 Menit
Surat Pernyata an
Pengi nven taris BMN
(13)
170Menit
3
Penginventaris BMN mengumpulkan berkas dan persyaratan terkait dengan usul penetapan status penggunaan
Kertas, Mesin Foto Copy, Komputer, Printer, Klip, Stapler, Map
120 Menit
Berkas Lampiran Penetap an status
Pengi nven taris BMN
4
Penginventaris BMN membuat surat permohonan penetapan status penggunaan.
Komputer, Printer, Kertas, Stapler, Map
20 Menit
Draft surat permoho nan penetapa n status penggun aan
Pengi nven taris BMN
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1) 5
(2) Surat permohonan diserahkan ke bagian persuratan untuk ditanda tangan Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang secara berjenjang melalui Kasubag Umum dan Wakil Sekretaris 6 Surat Permohonan yang telah ditanda tangan oleh Kuasa Pengguna Barang beserta berkas kelengkapan dirimkan kepada instansi terkait (KPKNL, DJKN atau BUA MARI) dan diarsipkan. FTE PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG (PSP) F PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1 Pansek (KPB), membentuk panitia penghapusan bersama Kasubag Umum dan Wasek, dan menerbitkan SK Panitia Penghapusan 2
Panitia Penghapusan, melakukan penelitian terhadap BMN yang akan dihapus kemudian dibuatkan berita acara
3
Panitia Penghapusan, melakukan penilaian dan menentukan harga limit BMN yang akan di hapus. Penginventaris BMN, Membuat dan mengirimkan surat permohonan usulan penghapusan kepada KPKNL
4
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
KELENGKAPAN
WAKTU
OUTPUT
(10) Kertas, Map, Klip
(11) 30 Menit
(12) Surat permoho nan penetapa n status penggun aan yang telah di tanda tangan
(13) Pengi nven taris BMN
Kertas, Map, Klip, Amplop
30 Menit
Surat permoho nan penetapa n status penggun aan
Pengi nven taris BMN
Kertas, Komputer, Printer, Ballpoint
60 Menit
SK Panitia Penghapu san
Panit era/ Sekre taris (KPB)
Barang Milik Negara Yang Akan Dihapus, Ketas,Kom puter,Printe r, Map, Stapler Barang Milik Negara Yang Akan Dihapus
120 Menit
Berita Acara Penelitian Barang Milik Negara
Paniti a
60 Menit
Harga Limit
Paniti a
Komputer, Printer, Kertas, Klip, Stapler, Amplop
60 Menit
Terkirimny a ke KPKNL
Pengi nven taris BMN
290 Menit
PELAKSANA / AUTOR URAIAN PROSEDUR NO (1) 5
6
7
8
9
10
(2) KPKNL akan memeriksa berkas penghapusan terhadap BMN yang akan hapus, jika sudah lengkap KPKNL mengeluarkan surat persetujuan penjualan, jika belum lengkap berkas permohonan penghapusaan di proses ulang Penginventaris BMN, mengirimkan usul penghapusan berdasarkan rekomdendasi persetujuan penjualan dari KPKNL kepada BUA MARI. BUA MARI akan memeriksa kelengkapan berkas usulan penghapusan. Jika sudah lengkap BUA MARI memberikan persetujuan dengan membuat SK penghapusan BMN. Jika belum lengkap berkas permohonan harus diproses ulang Penginventaris BMN, Membuat surat permohonan jadwal lelang dengan melampirkan SK penghapusan dari Mahkamah Agung. KPKNL memberikan jadwal pelaksanaan lelang atas BMN yang akan dilelang Pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, KPKNL membuat Risalah Lelang.
MUTU BAKU KET
KETUA
WAKIL KETUA
PANSEK
WAPAN/ WASEK
PANMUD/ KASUBAG
UPT
STAF
KELENGKAPAN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Berkas Usulan Permohona n Penghapus an
(11) 7 Hari
(12) Surat Rekomend asi Penjualan BMN
(13) KPKN L
Berkas Usulan Permohona n Penghapus an, Kertas, Satpler, Amplop
1 Hari
SK Persetuan Penjualan BMN dari BUA MARI
Pengi nven taris BMN
Komputer, Kertas, Printer, Stapler
60 Menit
surat permohon an jadwal lelang
Pengi nven taris BMN
Kertas Surat
3 Hari
Penetapan Jadwal Lelang
KPKN L
60 Menit
Risalah lelang
15 Menit
Risalah lelang
Paniti a dan Juru Lelan g KPKN L Pengi nven taris BMN
Penginventaris BMNi, menerimadan mengarsipkan Risalah Lelang dan menghapus BMN yang telah dihapuskan pada aplikasi SIMAK BMN. FTE PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
Kertas, Stapler, Punch
11 Hari 435 Menit
WAKTU
OUTPUT
Jayapura, 1 Januari 2015 Ketua, Ttd. Drs. Hamzah, MH NIP. 19600525 199202 1 002
