Faktúra F170027 Odberateľ:
IČO: 37877062 Tel.:
IČ DPH:
DIČ:
Fax:
7911331
E-mail:
[email protected] Dodávateľ:
IČO:
Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 08001 Prešov Slovensko
22910158
DIČ: 1020752854
Základná škola Široké Široké 141 08237 Široké Slovensko
IČ DPH: SK1020752854
OÚ-B2001/28536/002 ZSE reg. č. 2125/2001
Tel.:
0517713933
E-mail:
[email protected]
Fax:
0517713933
WWW:
IBAN:
SK64 0200 0000 0002 0024 9572 BIC: 200249572/0200 VS: 170027
Účet:
Banka: Všeobecná úverová banka
KS:
Dátum dodania/pzp: 26.01.2017
Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľp
Dátum vyhotovenia: 26.01.2017
Spôsob úhrady:
Dátum splatnosti:
Objednávka:
05.02.2017
Prevodný príkaz
Zákazka: Číslo dod. listu:
VPF17027
Stredisko:
Fakturujeme Vám za opravu - služby. Cena bez DPH p.č.
PLU
Názov
1.
926
PL: 27 réžia firmy - ZP
2.
927
Dopravné náklady
Počet mj
DPH
Orientačná cena s DPH
spolu J%]
za mj
za mj
spolu
1,000 x
4,500
4,500
20
5,400
5,400
52,000 km
0,300
15,600
20
0,360
18,720
3.
924
Služby : oprava - servis
1,000 hod
19,920
19,920
20
23,904
23,904
4.
529
Xerox papier A4 80gr. Multilaser
5,000 ks
2,400
12,000
20
2,880
14.400
5.
1154
1,000 ks
20,830
20,830
20
24,996
24,996
6.
185
Cartridge Canon CRG-707 / HP Q6002 Yellow 2 K Cartridge HP Q7553X.HP49X,Canon CRG-715X
1,000 ks
25,000
25,000
20
30,000
30,000
DPH 20%
[%]
Bez DPH
DPH
S DPH
97,85
19,57
117,42
DPH 10% DPH
0%
K úhrade
117,42 EUR Slovom: Jednostosedemnásť 42/100 EUR
Tovar - Materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Neuhradenie faktúry má firma pravo účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý kalendárny deň.
Ivan BONDRA
fI'elCOR
Faktúru vyhotovil:
Ivan Bondra
Mudroňova 3, tel: 051/7713933
Faktúru vytlačil:
Ivan Bondra
080 01 PREŠOV IČO 22910158 IČ DPH SK 1020752854
Faktúru prevzal (podpis a dátum): Tovar prevzal (podpis a dátum):
Ajtri Pečiatka a podpis
