RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(042) (01) (400863) (02) (60)
KODE
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SILIWANGI JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
042.01.01
BAGIAN-A
(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
92.837.914.000
92.837.914.000
18.072.459.000
18.072.459.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran 02 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK 03 Penilaian terhadap AKIP 04 Indeks kepuasan pelayanan 05 Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenristekdikti 06 Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap) Outcome : Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I di Kemenristekdikti 5741
Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Gaji dan Tunjangan Pegawai PTN/Kopertis
002
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Satker
003
Tersalurnya tunjangan kehormatan Guru Besar
004
Tersalurnya tunjangan profesi dosen
5741.994 5742
Layanan Perkantoran
12 Bulan
Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
18.072.459.000
0
74.765.455.000
18.072.459.000 74.765.455.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Satker Penerima BOPTN non Penelitian
002
Jumlah Satker Penerima BPPTN-BH
003
Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat
004
Jumlah operasional layanan perkantoran Satker
5742.001
Layanan Pendidikan
12.000 Mahasiswa
28.324.840.000
0
28.324.840.000
5742.002
Penelitian
112 Judul
1.783.189.000
0
1.783.189.000
5742.003
Pengabdian Masyarakat
70 Judul
626.089.000
0
626.089.000
5742.004
Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran
70 Unit
2.478.966.000
0
2.478.966.000
5742.005
Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran
175 Unit
2.107.358.000
0
2.107.358.000
5742.006
Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)
12 Bulan Layanan
19.065.208.000
0
19.065.208.000
5742.007
Layanan Pembelajaran (BOPTN)
12 Bulan Layanan
255.000.000
0
255.000.000
5742.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
20.124.805.000
0
20.124.805.000
, 21 Juli 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017
BAGIAN-B
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM
: (042) : (01) : (042.01.01) :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
(400863) : (02) : (60)
UNIVERSITAS SILIWANGI JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA
KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
042.01.01
Halaman : 1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SD/ CP
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 6
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
(8) (9) (10) (11)
92.837.914.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran 02 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK 03 Penilaian terhadap AKIP 04 Indeks kepuasan pelayanan 05 Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenristekdikti 06 Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap) 5741
Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS (Fungsi/Subfungsi : 10.06)
5741.994
Layanan Perkantoran [Base Line]
18.072.459.000
12 Bulan
18.072.459.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA JUMLAH KOMPONEN UTAMA
18.072.459.000
001
Gaji dan Tunjangan
13.072.459.000
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5.000.000.000
5742
Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (Fungsi/Subfungsi : 10.06)
5742.001
Layanan Pendidikan [Base Line]
74.765.455.000
12.000 Mahasiswa
28.324.840.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA JUMLAH KOMPONEN UTAMA
28.324.840.000
051
Penerimaan Mahasiswa Baru
1.503.407.000
052
Proses Belajar Mengajar
10.741.146.000
053
Wisuda dan Yudisium
2.524.200.000
054
Pemberian Beasiswa
500.000.000
055
Pembinaan Karir Mahasiswa
403.066.000
056
Pengadaaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan
429.384.000
057
Administrasi Pendidikan
506.429.000
058
Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan
1.773.605.000
059
Kegiatan Kemahasiswaan
1.132.477.000
060
Kompetisi/Lomba Mahasiswa
384.000.000
061
Kewirausahaan Mahasiswa
90.064.000
063
Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik
353.372.000
064
Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik
1.672.982.000
065
Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar
6.310.708.000
5742.002
Penelitian [Base Line] Lokasi : KOTA TASIKMALAYA
112 Judul
1.783.189.000
KD
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017
BAGIAN-B
KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM
: (042) : (01) : (042.01.01) :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
(400863) : (02) : (60)
UNIVERSITAS SILIWANGI JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA
KODE
Halaman : 2 SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
(6)
KP/ KD/ DK/ TP (7)
2 0 1 6
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
(8) (9) (10) (11)
1.783.189.000
051
Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian
59.160.000
052
Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian
46.460.000
053
Pelaksanaan Penelitian
1.553.900.000
054
Seminar dan Publikasi Penelitian
16.000.000
055
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian
56.230.000
056
Penerbitan Jurnal
51.439.000
5742.003
Pengabdian Masyarakat [Base Line]
70 Judul
626.089.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA JUMLAH KOMPONEN UTAMA
626.089.000
051
Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
053
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
054
Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat
5742.004
Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]
70 Unit
40.780.000
563.920.000
21.389.000
2.478.966.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA JUMLAH KOMPONEN UTAMA
2.478.966.000
053
Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran
1.006.619.000
055
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran
1.472.347.000
5742.005
Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]
175 Unit
2.107.358.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA JUMLAH KOMPONEN UTAMA 051
5742.006
2.107.358.000
Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran
Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) [Base Line]
2.107.358.000
12 Bulan Layanan
19.065.208.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA
004
5742.007
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
19.065.208.000
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
19.065.208.000
Layanan Pembelajaran (BOPTN) [Base Line]
12 Bulan Layanan
255.000.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA
004
5742.994
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
255.000.000
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
255.000.000
Layanan Perkantoran [Base Line]
12 Bulan Layanan
20.124.805.000
KD
Lokasi : KOTA TASIKMALAYA JUMLAH KOMPONEN UTAMA
20.124.805.000
051
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
8.947.973.000
052
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.833.053.000
053
Langganan Daya dan Jasa
172.000.000
054
Pembayaran Honor Dosen / Tenaga Kependidikan Non PNS
6.033.340.000
056
Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi
1.138.439.000
TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN
2017 37.392.667.000 0 0 55.445.247.000 0 0 0 92.837.914.000
2016
, 21 Juli 2016 ............... ...............
...............
BAGIAN-C
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(042) (01) (400863) (02) (60)
KODE
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SILIWANGI JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN
(1)
042.01.01 5742
(2)
130.000.000.000
Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
55.949.294.700
130.000.000.000
PNBP
55.949.294.700
130.000.000.000
55.949.294.700
130.000.000.000
53.581.664.700
65.000.000.000
2.367.630.000
65.000.000.000
Pendapatan Uang Pendidikan
423519
Pendapatan Pendidikan Lainnya
PNBP 1. Umum 2. Fungsional
(4)
55.949.294.700
423511
PERPAJAKAN
(3)
ALOKASI TA 2016
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. FUNGSIONAL
T O T A L
JUMLAH 2017
Halaman : 1
T.A. 2017 0
, 21 Juli 2016 ............... ...............
55.949.294.700 0 55.949.294.700
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(042) (01) (400863) (02) (60)
BAGIAN-D
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SILIWANGI JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA
Halaman : 1
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA KODE
KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME
(1)
(2)
T.A 2016
T.A 2017
T.A 2018
T.A 2019
T.A 2020
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
042.01.01 Program Dukungan Manajemen
92.837.914
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5741
Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS
5741.994 Layanan Perkantoran [Satuan : Bulan] 5742
18.072.459 18.072.459 [12]
Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
5742.001 Layanan Pendidikan [Satuan : Mahasiswa]
5742.002 Penelitian [Satuan : Judul]
[12]
[12]
[12]
[12.000]
[12.000]
[12.000]
[112]
[112]
[112]
[70]
[70]
[70]
[70]
[70]
[70]
[175]
[175]
[175]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
[12]
74.765.455
28.324.840 [12.000]
[12.000]
1.783.189 [112]
[112]
5742.003 Pengabdian Masyarakat [Satuan : Judul]
[70]
[70]
5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Satuan : Unit]
[70]
5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Satuan : Unit]
[12]
626.089
2.478.966 [70]
2.107.358 [175]
[175]
5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) [Satuan : Bulan Layanan]
[12]
19.065.208 [12]
5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) [Satuan : Bulan Layanan]
[12]
[12]
5742.994 Layanan Perkantoran [Satuan : Bulan Layanan]
[12]
255.000
20.124.805 [12]
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(042) (01) (400863) (02) (60)
BAGIAN-D
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SILIWANGI JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA
Halaman : 2
II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN KODE
KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN
T.A 2016
T.A 2017
T.A 2018
T.A 2019
T.A 2020
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
130.000.000
55.949.295
55.949.295
55.949.295
130.000.000.000
55.949.294.700
55.949.294.700
55.949.294.700
PNBP
130.000.000.000
55.949.294.700
55.949.294.700
55.949.294.700
2. Fungsional
130.000.000.000
55.949.294.700
55.949.294.700
55.949.294.700
(1)
(2)
042.01.01 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5742
Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
PAGU SATKER
BELANJA
T.A 2016 T.A 2017
TARGET PDPT 130.000.000.000
92.837.914
, 21 Juli 2016 ............... ...............
55.949.294.700
T.A 2018
55.949.294.700
T.A 2019
55.949.294.700
...............
55.949.294.700
