ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Instalação PE – Recife – PF_PU_CJU Endereço Rua Osvaldo Cruz, 1618 Canto da Fabril São Luis/MA – CEP 65020-251
Unidade Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão - MA Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão
2014
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
MÉTODO DE AVALIAÇÃO Foi utilizado a metodologia de aplicação de checklist que é uma ferramenta de fácil aplicação para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro comparativo para as melhorias e avaliações futuras. O checklist foi estruturado itens que avaliam as condições do imóvel, gestão do espaço, gestão logística, gestão da infraestrutura, gestão administrativa e financeira, acessibilidade, arquivo, ações ambientais, certificações digitais e tecnologia da informação. Para cada unidade ou escritório de representação foi preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação foi preenchido um checklist para cada um deles. A aplicação do checklist se deu a partir da visita ao local ou mediante respostas do chefe da unidade avaliada. Com a ferramenta em mãos, passou-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase foi importante o acompanhamento dos responsáveis pela unidade ou escritório de representação e pelos setores em análise para facilitar os trabalhos de coleta de dados. Foram tiradas fotos dos locais que auxiliam na identificação do setor e das instalações existentes. Quando foi identificado um descumprimento a algum item do checklist, este fato foi registrado por meio de fotos. O checklist, neste caso, é um método de avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. As marcações afirmativas foram consideradas como índice de qualidade na pesquisa, ou seja, quanto maior a quantidade de respostas SIM, melhores as condições do trabalho da unidade avaliada e consequentemente melhor a classificação da instalação. Quando um item não foi aplicável, não contou para a pontuação, sendo o resultado adaptado ao nº de questões aplicáveis na forma de percentual. O resultado tem 5 (cinco) classificações, sendo o percentual de cada uma como segue: PERCENTUAL
CLASSIFICAÇÃO
80,1 a 100 %
Ótimo
60,1 a 80 %
Bom
40,1 a 60 %
Regular
20,1 a 40 %
Ruim
0 a 20 %
Péssimo
Foram incluídos comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna é disponibilizada a fim de facilitar a indicação de medidas corretivas. Como resultado dos checklist foi elaborado o Painel de Prioridades e os planos de ação para implantação de melhorias nas condições de trabalho, das instalações, unidades e escritórios de representação da Advocacia-Geral da União. Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
63,30
Avaliação 2013
67,78
Avaliação 2014
66,67
QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: MA - São Luis - PF_PU_CJU NOTA DA UNIDADE - 2012 63,30% NOTA DA UNIDADE - 2013 67,78% NOTA DA UNIDADE - 2014 66,67% ITEM DE CONTROLE
SUBITEM
1 Imóvel 2 Gestão do Espaço
3 Gestão da Logística
3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados
TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura
5 6 7 8 9 10 11
TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL
4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores
ITENS APLICÁVEIS
Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
BOM BOM BOM CLASSIFICAÇÃO
11,67 7,67 6,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 4,00 15,67 3,33 3,00 26,00 7,00 6,67 1,00 8,00 3,67 1,67 4,67
6,67 1,67 5,00 4,00 4,33 3,67 4,67 4,33 26,00 2,67 12,33 1,67 2,67 19,33 5,33 5,00 0,67 3,33 3,00 0,00 1,00
57,14% 21,74% 83,33% 100,00% 86,67% 73,33% 93,33% 86,67% 86,67% 66,67% 78,72% 50,00% 88,89% 74,36% 76,19% 75,00% 66,67% 41,67% 81,82% 0,00% 21,43%
REGULAR RUIM ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM BOM REGULAR ÓTIMO BOM BOM BOM BOM REGULAR ÓTIMO PÉSSIMO RUIM
108,00
72,00
66,67%
BOM
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
60,55
Avaliação 2013
67,78
Avaliação 2014
69,64
QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: MA - São Luis - PF NOTA DA UNIDADE - 2012 60,55% NOTA DA UNIDADE - 2013 67,78% NOTA DA UNIDADE - 2014 69,64% ITEM DE CONTROLE
SUBITEM
1 Imóvel 2 Gestão do Espaço
3 Gestão da Logística
3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados
TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura
5 6 7 8 9 10 11
TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL
4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores
ITENS APLICÁVEIS
Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
BOM BOM BOM CLASSIFICAÇÃO
11 8 6 4 5 6 5 5 31 4 15 4 3 26 7 8 1 8 4 2 6
6 1 6 4 5 5 5 4 29 3 12 2 3 20 5 7 1 5 3 0 1
54,55% 12,50% 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 100,00% 80,00% 93,55% 75,00% 80,00% 50,00% 100,00% 76,92% 71,43% 87,50% 100,00% 62,50% 75,00% 0,00% 16,67%
REGULAR PÉSSIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM ÓTIMO BOM BOM REGULAR ÓTIMO BOM BOM ÓTIMO ÓTIMO BOM BOM PÉSSIMO PÉSSIMO
112
78
69,64%
BOM
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
63,30
Avaliação 2013
67,78
Avaliação 2014
61,68
QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: MA - São Luis - PU NOTA DA UNIDADE - 2012 63,30% NOTA DA UNIDADE - 2013 67,78% NOTA DA UNIDADE - 2014 61,68% ITEM DE CONTROLE
SUBITEM
1 Imóvel 2 Gestão do Espaço
3 Gestão da Logística
3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados
TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura
5 6 7 8 9 10 11
TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL
4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores
ITENS APLICÁVEIS
Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
BOM BOM BOM CLASSIFICAÇÃO
11 8 6 4 5 7 5 5 32 4 14 3 3 24 7 4 1 8 4 1 7
8 1 5 4 4 5 5 4 27 2 10 1 2 15 5 3 1 1 3 0 2
72,73% 12,50% 83,33% 100,00% 80,00% 71,43% 100,00% 80,00% 84,38% 50,00% 71,43% 33,33% 66,67% 62,50% 71,43% 75,00% 100,00% 12,50% 75,00% 0,00% 28,57%
BOM PÉSSIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM BOM ÓTIMO BOM ÓTIMO REGULAR BOM RUIM BOM BOM BOM BOM ÓTIMO PÉSSIMO BOM PÉSSIMO RUIM
107
66
61,68%
BOM
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
58,18
Avaliação 2013
67,96
Avaliação 2014
66,99
QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: MA - São Luis - CJU NOTA DA UNIDADE - 2012 58,18% NOTA DA UNIDADE - 2013 67,96% NOTA DA UNIDADE - 2014 66,99% ITEM DE CONTROLE
SUBITEM
1 Imóvel 2 Gestão do Espaço
3 Gestão da Logística
3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados
TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura
5 6 7 8 9 10 11
TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL
4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores
ITENS APLICÁVEIS
Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
REGULAR BOM BOM CLASSIFICAÇÃO
13 9 6 4 5 1 5 5 26 4 16 2 3 25 7 8 1 8 3 2 1
6 3 4 4 4 0 4 5 21 3 13 2 3 21 6 5 0 4 3 0 0
46,15% 33,33% 66,67% 100,00% 80,00% 0,00% 80,00% 100,00% 80,77% 75,00% 81,25% 100,00% 100,00% 84,00% 85,71% 62,50% 0,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00%
REGULAR RUIM BOM ÓTIMO BOM PÉSSIMO BOM ÓTIMO ÓTIMO BOM ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM PÉSSIMO REGULAR ÓTIMO PÉSSIMO PÉSSIMO
103
69
66,99%
BOM
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
MAPEAMENTO DA UNIDADE Data de Preenchimento: Instalação: MA – São Luis - PF
Cidade: São Luis
Endereço da Instalação: Rua Osvaldo Cruz, 1618, 7º andar “B”, Canto da Fabril – CEP: 65020-251 – São Luis-MA Imóvel: (
) Próprio
(
) Locado
( x ) Compartilhado
/
/2014.
Estado: MA CEP: 65020-251 Código RIP no SPIUnet: 0921.00660.500-1
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 08
Área total da instalação (m²): 14.902,00
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
Nome da Unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado do Maranhão
CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23 CNPJ da unidade: Não possui
Endereço da Unidade: Rua Osvaldo Cruz, 1618, 7º andar “B”, Canto da Fabril – CEP: 65020-251 – São Luis-MA
Telefone: (98) 3198-0841
Fax: (98) 3198-0841
Área Operacional Real da Unidade (m²): 398,10
Espaço Utilizado (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 7 andar, ocupação parcial, 1/3 Titular: Daniel Farah de Santana
E-mail:
[email protected]
Substituto: Durval Soares da Fonseca Junior
E-mail:
[email protected]
Coordenador Administrativo: Radine Vanderley da Rocha
E-mail:
[email protected]
Unidade Gestora (UG): 110096 – SAD/PE
Código do Centro de Custo: 110298
Quantidade de Advogados ou Procuradores: 25 (15 Procuradores PF/MA sede; 11 Procuradores PF/MA Divisão Previdenciária) Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 34 (23 PF/MA Sede; 11 PF/MA Divisão Previdenciária) Quantidade de Estagiários: 07 (03 PF/MA Sede; 04 PF/MA Quantidade de Terceirizados: 06
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHECK LIST ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
1. Imóvel: 1.1. O prédio está em bom estado de conservação? 1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)?
X X X
1.3. A área ocupada é suficiente para abrigar o efetivo (mínimo 9m² por servidor)? 1.4. Existe área disponível para instalar novos servidores?
1.5. As áreas disponíveis atendem as necessidades da Unidade?
1.6. A distribuição interna da Unidade é satisfatória?
1.7. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?
1.10. Existe norma ou padrão para acesso e utilização do estacionamento? 1.11. No prédio existe instalado um Protocolo-Central Unificado (PCU) que atenda a todas as unidades? 1.12. Existe um Arquivo Central que atenda a todas as Unidades?
No limite os procuradores e servidores.
X
Não há espaço para acomodar 10 procuradores e 11 servidores da Divisão Previdenciária que estão em prédio locado pelo INSS, bem como áreas de apoio, tais como sala de reunião, biblioteca, almox.
X
Não comporta todo nosso efetivo. Ainda assim, realizado em 2012, reorganização do espaço interno com criação de novas salas para acomodar setores e novo layout com mobiliário AGU (vide fotos).
X
O estacionamento é compartilhado com os demais órgãos que ocupam prédio, não sendo suficientes para todos.
X
1.8. O imóvel tem estacionamento para os veículos de advogados, servidores e visitantes?
1.9. Tem controle de entrada no estacionamento (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
X
X X Imóvel compartilhado com outros órgãos. Imóvel compartilhado com outros órgãos.
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 1.13. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?
SIM
NÃO
X
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
1.14. O serviço de manutenção predial é adequado? Subtotal - Imóvel
OBSERVAÇÃO Rateio
6
5
2. Gestão do Espaço: X
2.1. O ambiente já está adequado (salas com estações de trabalho para os servidores técnico-administrativos)? 2.2. Existem espaços comunicativos, tais como: murais, paredes, jornal interno e blog?
X
2.3. O layout atual atende às necessidades?
2.4. Existem salas para almoxarifado? Quantas?
Não há possibilidade dentro do espaço que ocupamos Mural e página da internet
X
Houve melhorias no layout, dentro das nossas limitações de área/espaço, mas ainda está aquém das necessidades e do modelo “open spaces” AGU.
X
Áreas desativadas para serem acomodados procuradores e servidores.
X
2.5. Existem salas para arquivo? Quantas?
X
2.6. Existem salas para biblioteca? Quantas?
X
2.7. Existem salas de reunião? Quantas?
1
2.8. Todas as salas de reunião possuem um computador e datashow instalado? X
2.9. A sala do servidor de rede é individualizada?
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
2.10. A sala do servidor de rede possui rack? Subtotal - Gestão do Espaço
1
7
3. Gestão da Logística:
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
3.1. Mobiliário: 3.1.1. A Unidade tem aparelhos audiovisuais (filmadora, DVD e televisor)? 3.1.2. A quantidade de mobiliário é adequada? 3.1.3. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? 3.1.4. O mobiliário está padronizado (estações de trabalho)? 3.1.5. Existe agente patrimonial na unidade? 3.1.6. O mobiliário está adequado ergonomicamente? (altura, largura, conforto e postura) Subtotal - Gestão da Logística - Mobiliário
X
Exceto filmadora
X
Troca de mobiliário novo padrão concluída
X
Troca de mobiliário novo padrão concluída
X
Troca de mobiliário novo padrão concluída
X
Troca de mobiliário novo padrão concluída
X
Troca de mobiliário novo padrão concluída
6
0
3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo à disposição dos servidores? 3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? 3.2.3. Os materiais de expediente são de boa qualidade? 3.2.4. Existem critérios para entrega de materiais de expediente? Subtotal - Gestão da Logística - Almoxarifado
X X X X 4
0
3.3. Reprografia: 3.3.1. O serviço de reprografia é terceirizado? 3.3.2. O serviço prestado é de boa qualidade? 3.3.3. A quantidade de máquinas de reprografia é suficiente para atender os trabalhos da Unidade?
X X X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 3.3.4. Existem critérios para solicitação à reprografia? 3.3.5. A Unidade possui um setor de reprografia? Subtotal - Gestão da Logística - Reprografia
SIM
NÃO
X
OBSERVAÇÃO Requisição
X 5
0
3.4. Veículos: Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
3.4.1. A unidade é atendida com veículos terceirizados ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
3.4.2. O serviço de veículo terceirizado ou taxi é prestado com qualidade? X
3.4.3. A Unidade é atendida por veículos oficiais não terceirizados? Especificar e quantificar.
Veículos são terceirizados (2 veículos)
3.4.4. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? 3.4.5. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da Unidade? 3.4.6. Os veículos oficiais estão identificados conforme padrão adotado? 3.4.7. Os veículos estão em bom estado de conservação? 3.4.8. As solicitações de veículos são atendidas com qualidade e presteza? 3.4.9. Existem critérios para solicitação de veículos? Subtotal - Gestão da Logística - Veículos
X X X X X 5
Requisição e Ordem de serviço 1
3.5. Telefonia: 3.5.1. As linhas telefônicas são suficientes? 3.5.2. A Unidade possui central telefônica? 3.5.3. A central está instalada em local adequado?
X X
Instalada Central compartilhada com PU e CJU em 2013.
X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 3.5.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos é suficiente? 3.5.5. Os aparelhos telefônicos são de boa qualidade? Subtotal - Gestão da Logística - Telefonia
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO Com a instalação de 10 aparelhos digitais e demais analógicos.
X X 5
0
3.6 Serviços Terceirizados: 3.6.1. O serviço de vigilância ou portaria é adequado? 3.6.2. O serviço de limpeza e conservação é adequado? 3.6.3. O serviço de copeirarem é adequado? 3.6.4. O serviço de apoio administrativo é adequado?
X
Rateio
X
Rateio
X X X
3.6.5. O quantitativo de terceirizados é adequado? Subtotal - Gestão da Logística - Serviços Terceirizados SUBTOTAL - Gestão da Logística
4
1
29
2
Mais um auxiliar de serviços gerais
4. Gestão da Infraestrutura: 4.1. Instalações Hidráulicas: 4.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene? 4.1.2. Os mictórios são providos de descarga? 4.1.3. A unidade é atendida por técnico especialista na manutenção? 4.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
X
Rateio
X
Rateio
X
Rateio X
Rateio
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Hidráulicas
SIM
NÃO
3
1
OBSERVAÇÃO
4.2. Instalações Elétricas: 4.2.1. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? 4.2.2. As tomadas de corrente localizadas no piso possuem caixa protetora para impossibilitar a entrada de água ou objetos estranhos?
X X X
4.2.3. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? 4.2.4. As instalações elétricas estão isentas de contato com a água? 4.2.5. Todas as instalações elétricas são definitivas? 4.2.6. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? 4.2.7. As luminárias estão em boas condições e funcionando? 4.2.8. A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador capacitado? 4.2.9. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (sem partes vivas expostas) 4.2.10. Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos? 4.2.11. Há disjuntores ou chaves magnéticas independentes para acionamento fácil e seguro de equipamentos?
Rateio
X X X X X
Rateio
X
Rateio
X
Rateio
X
Rateio
4.2.12. As redes de alta tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores? X
4.2.13. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação?
X
4.2.14. Existe rede estabilizada? 4.2.15. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
Rateio – Circuito por Setor
X
Estabilizadores
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 4.2.16. A rede elétrica (fiação elétrica) está separada da rede de cabeamento de dados para computadores (cabeamento estruturado)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Elétricas
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
X 12
3
4.3. Ar Condicionado: 4.3.1. A Unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais?
X X
4.3.2. O quantitativo de aparelhos é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada ao número de pessoa por sala? 4.3.3. A unidade tem contrato de manutenção de ar condicionado vigente?
X
2
Central é antiga (ou muito frio ou muito quente) rateio. Apenas para central (rateio)
X
4.3.4. O serviço de manutenção dos aparelhos é adequado? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Ar Condicionado
Central de ar (rateio) + splits (AGU)
Central de ar (rateio) + splits (AGU)
2
4.4. Elevadores: 4.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? 4.4.2. Os elevadores estão em bom estado de conservação? 4.4.3. Existe contrato de manutenção para os elevadores? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Elevadores
X
Rateio
X
Em 2012 efetuada reforma geral nos elevadores pela SAMF/MA (rateio)
X
Rateio
3
0
5. Ergonomia: 5.1. Os pisos são laváveis e de acabamento antiderrapante?
X X
5.2. Os pisos estão em boas condições de conservação? 5.3. As paredes da edificação estão em boas condições de conservação?
Rateio
X
Rateio Rateio
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 5.4. Os pisos e paredes dos locais de trabalho são, caso seja necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade? 5.5. Há ventilação e iluminação adequadas? 5.6. A edificação possui proteção contra descargas atmosféricas – para-raios?
SIM
OBSERVAÇÃO Rateio
X
Rateio
X
Rateio X
5.7. A unidade possui piso elevado? Subtotal - Ergonomia
NÃO
X
5
Rateio
2
6. Tecnologia da Informação: X
6.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
6.2. A unidade é atendida por um contrato de outsourcing de impressão? 6.3. A quantidade de impressoras é compatível com o trabalho desenvolvido? 6.4. Os equipamentos estão em bom estado de conservação? 6.5. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? 6.6. O acesso à rede é célere? 6.7. A quantidade de pontos de rede é suficiente? 6.8. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho? 6.9. Todos os Advogados da União ou Procuradores Federais possuem computadores com 2 vídeos?
X X X X X X
Computadores mais antigos substituídos.
X Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
6.10. Todos os servidores administrativos possuem computadores com 2 vídeos? Subtotal - Tecnologia da Informação
Para atender nosso contingente são necessários no mínimo 21 novas máquinas para os procuradores e servidores da PF/MA Divisão Previdenciária.
7
1
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
7. Gestão Administrativa e Financeira: 7.1. O gestor da Unidade opina sobre as aquisições? Subtotal - Gestão Administrativa e Financeira
X 1
0
8. Ações Ambientais: 8.1. A Unidade tem alguma ação implantada voltada às questões sócio ambientais (redução de consumo de papel, reciclagem, racionalização de uso de água e luz, dentre outros)? 8.2. A Unidade adota a coleta seletiva? 8.3. A Unidade conta com coletores em número suficiente? 8.4. A Unidade promove a reciclagem de materiais? Quais? 8.5. O consumo de papel é monitorado?
X X Participa do programa de reciclagem de papel da SAMF/MA – Administradora do prédio –rateio.
X X
8.6. O consumo de energia é monitorado? 8.7. O consumo de água é monitorado? 8.8. A unidade tem convênio ou parceria com cooperativas de material reciclado? Subtotal - Ações Ambientais
Ações isoladas, digitalização, biocopo, copo de vidro, papel reciclado
X
5
X
Rateio
X
Rateio
X
Rateio
3
9. Acessibilidade: 9.1. Há vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente?
X
Rateio
9.2. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?
X
Rateio
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
X
9.3. Há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida? 9.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida? Subtotal - Acessibilidade
NÃO
X 3
OBSERVAÇÃO Rateio Rateio
1
10. Certificados Digitais: Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
10.1. Mais da metade dos advogados ou procuradores possuem certificados digitais? X
10.2. Todos os advogados ou procuradores possuem certificados digitais?
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
10.3. Mais da metade dos servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais? X
10.4. Todos os servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais? Subtotal - Certificados Digitais
Atualmente 05 Procuradores com Token e 05 Procuradores a espera de chegar o Token para habilitação.
0
Atualmente 01 servidor possui certificado digital.
2
11. Gestão da Documentação e Informação:
11.1. A Unidade é atendida pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD) ou por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad)?
Foi criada e os trabalhos serão iniciados neste segundo semestre de 2013. - Atualmente Sub-Cad com designação de 2 servidores. Será ampliada a participação de servidores da Sub-Cad com uma equipe com representação dos servidores do Protocolo/Arquivo e da Unidade de Apoio Processual para implementação dos trabalhos de descarte e digitalização em conformidade com a normativa da AGU.
X
11.2. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade está atuando? 11.3. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade executou algum descarte nos últimos 12 meses?
X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
11.4. A SubCad tem solicitado orientação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
X
11.5. A SubCad tem encaminhado proposta de descarte de documentos/processos para a CAD? 11.6. A SubCad tem orientado o procedimento de digitalização das peças processuais, notas etc. e anexado ao SICAU e SAPIENS?
X
11.7. Caso adotado os procedimentos dos itens 11.1 a 11.6, o espaço físico existente na Unidade será otimizado e até mesmo reduzido?
X
Subtotal - Gestão da Documentação e Informação
OBSERVAÇÃO
X
1
5
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
MAPEAMENTO DA UNIDADE Data de Preenchimento: Instalação: MA – São Luis - PU
Cidade: São Luis
Endereço da Instalação: Rua Osvaldo Cruz, 1618, 7º andar “B”, Canto da Fabril – CEP: 65020-251 – São Luis/MA Imóvel: (
) Próprio
(
) Locado
( x ) Compartilhado
/
/2014.
Estado: MA CEP: 65020-251 Código RIP no SPIUnet: 0921.00660.500-1
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 08
Área total da instalação (m²): 812
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
Nome da Unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado do Maranhão - MA
CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23 CNPJ da unidade: 26.994.558/0013-67
Endereço da Unidade: Rua Osvaldo Cruz, 1618, 7º andar “B”, Canto da Fabril – CEP: 65020-251 – São Luis/MA
Telefone: (98) 3878 7500
Espaço Utilizado (Quantidade de andares e Quantidade de salas):
Área Operacional Real da Unidade (m²): 613
Titular: Ivo Lopes Miranda
e-mail:
[email protected]
Substituto: Renata Souza de Lucena
e-mail:
[email protected]
Coordenador Administrativo:
e-mail:
Unidade Gestora (UG): 110096 – SAD/PE
Código do Centro de Custo: 060100
Fax: (71) 3186-4500
Quantidade de Advogados ou Procuradores: 12 Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 27 Quantidade de Estagiários: 06 Quantidade de Terceirizados:
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHECK LIST ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
1. Imóvel: 1.1. O prédio está em bom estado de conservação? 1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? 1.3. A área ocupada é suficiente para abrigar o efetivo (mínimo 9m² por servidor)?
X X X X
1.4. Existe área disponível para instalar novos servidores?
X
1.5. As áreas disponíveis atendem as necessidades da Unidade? 1.6. A distribuição interna da Unidade é satisfatória? 1.7. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?
X X X
1.8. O imóvel tem estacionamento para os veículos de advogados, servidores e visitantes? 1.9. Tem controle de entrada no estacionamento (sistema automatizado ou posto de vigilância)? 1.10. Existe norma ou padrão para acesso e utilização do estacionamento?
Em função de ter recebido a CJU / MA
X X
1.11. No prédio existe instalado um Protocolo-Central Unificado (PCU) que atenda a todas as unidades? 1.12. Existe um Arquivo Central que atenda a todas as Unidades? 1.13. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?
X
Mantido no rateio Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
1.14. O serviço de manutenção predial é adequado? Subtotal - Imóvel
8
3
2. Gestão do Espaço: X
2.1. O ambiente já está adequado (salas com estações de trabalho para os servidores técnico-administrativos)? 2.2. Existem espaços comunicativos, tais como: murais, paredes, jornal interno e blog?
X
Mural e Facebook
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
X
2.3. O layout atual atende às necessidades?
X
2.4. Existem salas para almoxarifado? Quantas?
X
2.5. Existem salas para arquivo? Quantas?
X
2.6. Existem salas para biblioteca? Quantas?
X
2.7. Existem salas de reunião? Quantas?
1
2.8. Todas as salas de reunião possuem um computador e datashow instalado? X
2.9. A sala do servidor de rede é individualizada?
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
2.10. A sala do servidor de rede possui rack? Subtotal - Gestão do Espaço
1
7
3. Gestão da Logística: 3.1. Mobiliário: X
3.1.1. A Unidade tem aparelhos audiovisuais (filmadora, DVD e televisor)? 3.1.2. A quantidade de mobiliário é adequada? 3.1.3. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? 3.1.4. O mobiliário está padronizado (estações de trabalho)? 3.1.5. Existe agente patrimonial na unidade? 3.1.6. O mobiliário está adequado ergonomicamente? (altura, largura, conforto e postura) Subtotal - Gestão da Logística - Mobiliário
Exceto filmadora
X X X X X 5
1
3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo à disposição dos servidores?
X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? 3.2.3. Os materiais de expediente são de boa qualidade? 3.2.4. Existem critérios para entrega de materiais de expediente? Subtotal - Gestão da Logística - Almoxarifado
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
X X
Exceto caneta, grampo, grampeador
X 4
0
3.3. Reprografia: 3.3.1. O serviço de reprografia é terceirizado?
X X
3.3.2. O serviço prestado é de boa qualidade? 3.3.3. A quantidade de máquinas de reprografia é suficiente para atender os trabalhos da Unidade? 3.3.4. Existem critérios para solicitação à reprografia? 3.3.5. A Unidade possui um setor de reprografia? Subtotal - Gestão da Logística - Reprografia
X X X 4
1
3.4. Veículos: Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
3.4.1. A unidade é atendida com veículos terceirizados ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
3.4.2. O serviço de veículo terceirizado ou taxi é prestado com qualidade? 3.4.3. A Unidade é atendida por veículos oficiais não terceirizados? Especificar e quantificar.
X X
3.4.4. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?
X
3.4.5. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da Unidade? 3.4.6. Os veículos oficiais estão identificados conforme padrão adotado? 3.4.7. Os veículos estão em bom estado de conservação? 3.4.8. As solicitações de veículos são atendidas com qualidade e presteza?
Precisa de mais um
X X X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 3.4.9. Existem critérios para solicitação de veículos? Subtotal - Gestão da Logística - Veículos
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
X 5
2
3.5. Telefonia: 3.5.1. As linhas telefônicas são suficientes? 3.5.2. A Unidade possui central telefônica? 3.5.3. A central está instalada em local adequado? 3.5.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos é suficiente? 3.5.5. Os aparelhos telefônicos são de boa qualidade? Subtotal - Gestão da Logística - Telefonia
X X X X X 5
0
3.6 Serviços Terceirizados: 3.6.1. O serviço de vigilância ou portaria é adequado? 3.6.2. O serviço de limpeza e conservação é adequado? 3.6.3. O serviço de copeirarem é adequado? 3.6.4. O serviço de apoio administrativo é adequado?
X
Rateio
X
Rateio
X X X
3.6.5. O quantitativo de terceirizados é adequado? Subtotal - Gestão da Logística - Serviços Terceirizados SUBTOTAL - Gestão da Logística
4
1
27
5
Precisa de mais um contínuo e um posto de telefonia
4. Gestão da Infraestrutura: 4.1. Instalações Hidráulicas: 4.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene?
X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 4.1.2. Os mictórios são providos de descarga? 4.1.3. A unidade é atendida por técnico especialista na manutenção?
SIM
X
OBSERVAÇÃO
Rateio X
4.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Hidráulicas
NÃO
X
2
2
4.2. Instalações Elétricas: 4.2.1. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais?
X
4.2.2. As tomadas de corrente localizadas no piso possuem caixa protetora para impossibilitar a entrada de água ou objetos estranhos? X
4.2.3. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? 4.2.4. As instalações elétricas estão isentas de contato com a água? 4.2.5. Todas as instalações elétricas são definitivas? 4.2.6. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? 4.2.7. As luminárias estão em boas condições e funcionando? 4.2.8. A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador capacitado?
X X X X X X
4.2.9. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (sem partes vivas expostas) 4.2.10. Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos? 4.2.11. Há disjuntores ou chaves magnéticas independentes para acionamento fácil e seguro de equipamentos?
Rateio
X X
4.2.12. As redes de alta tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores? 4.2.13. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? 4.2.14. Existe rede estabilizada?
X X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 4.2.15. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada? 4.2.16. A rede elétrica (fiação elétrica) está separada da rede de cabeamento de dados para computadores (cabeamento estruturado)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Elétricas
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
X X 10
4
4.3. Ar Condicionado: 4.3.1. A Unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais?
X
Central de forma precária X
4.3.2. O quantitativo de aparelhos é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada ao número de pessoa por sala?
X
4.3.3. A unidade tem contrato de manutenção de ar condicionado vigente?
Rateio
4.3.4. O serviço de manutenção dos aparelhos é adequado? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Ar Condicionado
Rateio
1
2
4.4. Elevadores: 4.4.1. Os elevadores atendem as necessidades?
X X
4.4.2. Os elevadores estão em bom estado de conservação? 4.4.3. Existe contrato de manutenção para os elevadores? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Elevadores
X 2
Rateio 1
5. Ergonomia: 5.1. Os pisos são laváveis e de acabamento antiderrapante? 5.2. Os pisos estão em boas condições de conservação? 5.3. As paredes da edificação estão em boas condições de conservação? 5.4. Os pisos e paredes dos locais de trabalho são, caso seja necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade?
X X X X
Nas juntas de dilatação
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 5.5. Há ventilação e iluminação adequadas? 5.6. A edificação possui proteção contra descargas atmosféricas – para-raios?
SIM
OBSERVAÇÃO
X X
5.7. A unidade possui piso elevado? Subtotal - Ergonomia
NÃO
X
5
2
6. Tecnologia da Informação: 6.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
X Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
6.2. A unidade é atendida por um contrato de outsourcing de impressão? X
6.3. A quantidade de impressoras é compatível com o trabalho desenvolvido?
Precisa de mais uma impressora
6.4. Os equipamentos estão em bom estado de conservação? 6.5. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? 6.6. O acesso à rede é célere? 6.7. A quantidade de pontos de rede é suficiente? 6.8. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho? 6.9. Todos os Advogados da União ou Procuradores Federais possuem computadores com 2 vídeos?
X X Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
6.10. Todos os servidores administrativos possuem computadores com 2 vídeos? Subtotal - Tecnologia da Informação
3
1
7. Gestão Administrativa e Financeira: 7.1. O gestor da Unidade opina sobre as aquisições? Subtotal - Gestão Administrativa e Financeira
X 1
0
8. Ações Ambientais:
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
X
8.2. A Unidade adota a coleta seletiva?
X
8.3. A Unidade conta com coletores em número suficiente?
X
8.4. A Unidade promove a reciclagem de materiais? Quais? X
8.6. O consumo de energia é monitorado? 8.7. O consumo de água é monitorado?
X
Rateio
X
Rateio
X
8.8. A unidade tem convênio ou parceria com cooperativas de material reciclado? Subtotal - Ações Ambientais
OBSERVAÇÃO
X
8.1. A Unidade tem alguma ação implantada voltada às questões sócio ambientais (redução de consumo de papel, reciclagem, racionalização de uso de água e luz, dentre outros)?
8.5. O consumo de papel é monitorado?
NÃO
1
7
9. Acessibilidade: 9.1. Há vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente?
X
9.2. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?
X X
9.3. Há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida? 9.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida? Subtotal - Acessibilidade
X 3
1
10. Certificados Digitais: Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
10.1. Mais da metade dos advogados ou procuradores possuem certificados digitais? 10.2. Todos os advogados ou procuradores possuem certificados digitais? 10.3. Mais da metade dos servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?
X
Apenas 1 Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
0
1
OBSERVAÇÃO
10.4. Todos os servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais? Subtotal - Certificados Digitais 11. Gestão da Documentação e Informação: 11.1. A Unidade é atendida pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD) ou por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad)?
X X
11.2. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade está atuando?
X
11.3. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade executou algum descarte nos últimos 12 meses?
X
11.4. A SubCad tem solicitado orientação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
X
11.5. A SubCad tem encaminhado proposta de descarte de documentos/processos para a CAD?
X
11.6. A SubCad tem orientado o procedimento de digitalização das peças processuais, notas etc. e anexado ao SICAU e SAPIENS? 11.7. Caso adotado os procedimentos dos itens 11.1 a 11.6, o espaço físico existente na Unidade será otimizado e até mesmo reduzido? Subtotal - Gestão da Documentação e Informação
Não executou descartes
X 2
5
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
MAPEAMENTO DA UNIDADE Data de Preenchimento: Instalação: MA – São Luis - CJU
Cidade: São Luis
Endereço da Instalação: Rua Osvaldo Cruz, 1618 – Canto da Fabril – São Luis/MA – CEP 65020-251 Imóvel: (
) Próprio
( ) Locado
( x ) Compartilhado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 08
/
/2014.
Estado: MA CEP: 65020-251 Código RIP no SPIUnet: 0921.00660.500-1 Área total da instalação (m²): 14.902
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
Nome da Unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão
CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23 CNPJ da unidade: Não possui
Endereço da Unidade: Rua Osvaldo Cruz, 1618 – Canto da Fabril – São Luis/MA – CEP 65020-251
Telefone: (98) 3198-0861
Espaço Utilizado (Quantidade de andares e Quantidade de salas): parte do 6º e 8º andares com 03 salas Titular: Renatha Domingues Ribeiro Leal Moreira
E-mail:
[email protected]
Substituto: Cleyton Ribeiro Júnior
E-mail:
[email protected]
Coordenador Administrativo: Cleuton de Jesus Marques dos Santos
E-mail:
[email protected]
Unidade Gestora (UG): 110096 – SAD/PE
Código do Centro de Custo: 10 03 00
Fax: (98) 3198-0858
Área Operacional Real da Unidade (m²): 100
Quantidade de Advogados ou Procuradores: 04 Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 01 Quantidade de Estagiários: 04 Quantidade de Terceirizados: 04
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHECK LIST ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
1. Imóvel: 1.1. O prédio está em bom estado de conservação? 1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)?
X X X
1.3. A área ocupada é suficiente para abrigar o efetivo (mínimo 9m² por servidor)?
X
1.4. Existe área disponível para instalar novos servidores?
X
1.5. As áreas disponíveis atendem as necessidades da Unidade?
X
1.6. A distribuição interna da Unidade é satisfatória? 1.7. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?
X X
1.8. O imóvel tem estacionamento para os veículos de advogados, servidores e visitantes? 1.9. Tem controle de entrada no estacionamento (sistema automatizado ou posto de vigilância)? 1.10. Existe norma ou padrão para acesso e utilização do estacionamento?
X X X
1.11. No prédio existe instalado um Protocolo-Central Unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
X
1.12. Existe um Arquivo Central que atenda a todas as Unidades? 1.13. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?
X Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
1.14. O serviço de manutenção predial é adequado? Subtotal - Imóvel
6
7
2. Gestão do Espaço: X
2.1. O ambiente já está adequado (salas com estações de trabalho para os servidores técnico-administrativos)? 2.2. Existem espaços comunicativos, tais como: murais, paredes, jornal interno e blog?
X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
X
2.4. Existem salas para almoxarifado? Quantas?
X
2.5. Existem salas para arquivo? Quantas? X
X
2.7. Existem salas de reunião? Quantas?
X Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
2.10. A sala do servidor de rede possui rack? Subtotal - Gestão do Espaço
1
X
2.8. Todas as salas de reunião possuem um computador e datashow instalado? 2.9. A sala do servidor de rede é individualizada?
OBSERVAÇÃO
X
2.3. O layout atual atende às necessidades?
2.6. Existem salas para biblioteca? Quantas?
NÃO
3
6
3. Gestão da Logística: 3.1. Mobiliário: X
3.1.1. A Unidade tem aparelhos audiovisuais (filmadora, DVD e televisor)? 3.1.2. A quantidade de mobiliário é adequada? 3.1.3. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? 3.1.4. O mobiliário está padronizado (estações de trabalho)?
X X X X
3.1.5. Existe agente patrimonial na unidade? 3.1.6. O mobiliário está adequado ergonomicamente? (altura, largura, conforto e postura) Subtotal - Gestão da Logística - Mobiliário
X 4
2
3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo à disposição dos servidores?
X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? 3.2.3. Os materiais de expediente são de boa qualidade? 3.2.4. Existem critérios para entrega de materiais de expediente? Subtotal - Gestão da Logística - Almoxarifado
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
X X X 4
0
3.3. Reprografia: 3.3.1. O serviço de reprografia é terceirizado? 3.3.2. O serviço prestado é de boa qualidade? 3.3.3. A quantidade de máquinas de reprografia é suficiente para atender os trabalhos da Unidade?
X X X X
3.3.4. Existem critérios para solicitação à reprografia? 3.3.5. A Unidade possui um setor de reprografia? Subtotal - Gestão da Logística - Reprografia
X 4
1
3.4. Veículos: Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
3.4.1. A unidade é atendida com veículos terceirizados ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
3.4.2. O serviço de veículo terceirizado ou taxi é prestado com qualidade? 3.4.3. A Unidade é atendida por veículos oficiais não terceirizados? Especificar e quantificar.
X
3.4.4. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? 3.4.5. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da Unidade? 3.4.6. Os veículos oficiais estão identificados conforme padrão adotado? 3.4.7. Os veículos estão em bom estado de conservação? 3.4.8. As solicitações de veículos são atendidas com qualidade e presteza?
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
NÃO
0
1
OBSERVAÇÃO
3.4.9. Existem critérios para solicitação de veículos? Subtotal - Gestão da Logística - Veículos 3.5. Telefonia: 3.5.1. As linhas telefônicas são suficientes?
X X
3.5.2. A Unidade possui central telefônica? 3.5.3. A central está instalada em local adequado? 3.5.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos é suficiente? 3.5.5. Os aparelhos telefônicos são de boa qualidade? Subtotal - Gestão da Logística - Telefonia
X X X 4
1
3.6 Serviços Terceirizados: 3.6.1. O serviço de vigilância ou portaria é adequado? 3.6.2. O serviço de limpeza e conservação é adequado? 3.6.3. O serviço de copeirarem é adequado? 3.6.4. O serviço de apoio administrativo é adequado? 3.6.5. O quantitativo de terceirizados é adequado? Subtotal - Gestão da Logística - Serviços Terceirizados SUBTOTAL - Gestão da Logística
X X X X X 5
0
21
5
4. Gestão da Infraestrutura: 4.1. Instalações Hidráulicas: 4.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene?
X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 4.1.2. Os mictórios são providos de descarga?
SIM
Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Hidráulicas
OBSERVAÇÃO
X
4.1.3. A unidade é atendida por técnico especialista na manutenção? 4.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
X
X 3
1
4.2. Instalações Elétricas: 4.2.1. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? 4.2.2. As tomadas de corrente localizadas no piso possuem caixa protetora para impossibilitar a entrada de água ou objetos estranhos?
X X X
4.2.3. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? 4.2.4. As instalações elétricas estão isentas de contato com a água? 4.2.5. Todas as instalações elétricas são definitivas? 4.2.6. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados?
X X X X
4.2.7. As luminárias estão em boas condições e funcionando? 4.2.8. A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador capacitado? 4.2.9. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (sem partes vivas expostas) 4.2.10. Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos? 4.2.11. Há disjuntores ou chaves magnéticas independentes para acionamento fácil e seguro de equipamentos? 4.2.12. As redes de alta tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores? 4.2.13. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? 4.2.14. Existe rede estabilizada?
X X X X X X X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 4.2.15. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada? 4.2.16. A rede elétrica (fiação elétrica) está separada da rede de cabeamento de dados para computadores (cabeamento estruturado)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Elétricas
SIM
NÃO
OBSERVAÇÃO
X X 13
3
4.3. Ar Condicionado: 4.3.1. A Unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? 4.3.2. O quantitativo de aparelhos é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada ao número de pessoa por sala?
X
Sistema central do prédio
X
4.3.3. A unidade tem contrato de manutenção de ar condicionado vigente? 4.3.4. O serviço de manutenção dos aparelhos é adequado? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Ar Condicionado
2
0
4.4. Elevadores: 4.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? 4.4.2. Os elevadores estão em bom estado de conservação? 4.4.3. Existe contrato de manutenção para os elevadores? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Elevadores
X X X 3
0
5. Ergonomia: 5.1. Os pisos são laváveis e de acabamento antiderrapante? 5.2. Os pisos estão em boas condições de conservação? 5.3. As paredes da edificação estão em boas condições de conservação? 5.4. Os pisos e paredes dos locais de trabalho são, caso seja necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade?
X X X X
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 5.5. Há ventilação e iluminação adequadas? 5.6. A edificação possui proteção contra descargas atmosféricas – para-raios?
SIM
OBSERVAÇÃO
X X
5.7. A unidade possui piso elevado? Subtotal - Ergonomia
NÃO
X
6
1
6. Tecnologia da Informação: X
6.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
6.2. A unidade é atendida por um contrato de outsourcing de impressão? 6.3. A quantidade de impressoras é compatível com o trabalho desenvolvido? 6.4. Os equipamentos estão em bom estado de conservação? 6.5. Toda a força de trabalho tem acesso à internet?
X X X X
6.6. O acesso à rede é célere? 6.7. A quantidade de pontos de rede é suficiente? 6.8. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
X X X
6.9. Todos os Advogados da União ou Procuradores Federais possuem computadores com 2 vídeos?
Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
6.10. Todos os servidores administrativos possuem computadores com 2 vídeos? Subtotal - Tecnologia da Informação
5
3
7. Gestão Administrativa e Financeira: X
7.1. O gestor da Unidade opina sobre as aquisições? Subtotal - Gestão Administrativa e Financeira
0
1
8. Ações Ambientais:
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 8.1. A Unidade tem alguma ação implantada voltada às questões sócio ambientais (redução de consumo de papel, reciclagem, racionalização de uso de água e luz, dentre outros)?
SIM
X X
8.3. A Unidade conta com coletores em número suficiente?
X
8.4. A Unidade promove a reciclagem de materiais? Quais?
8.6. O consumo de energia é monitorado? 8.7. O consumo de água é monitorado?
X X X X
8.8. A unidade tem convênio ou parceria com cooperativas de material reciclado? Subtotal - Ações Ambientais
OBSERVAÇÃO
X
8.2. A Unidade adota a coleta seletiva?
8.5. O consumo de papel é monitorado?
NÃO
4
4
9. Acessibilidade: 9.1. Há vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente? 9.2. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?
X
9.3. Há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?
X
9.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida? Subtotal - Acessibilidade
X 3
0
10. Certificados Digitais: Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
10.1. Mais da metade dos advogados ou procuradores possuem certificados digitais? 10.2. Todos os advogados ou procuradores possuem certificados digitais? 10.3. Mais da metade dos servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?
X Não se aplica, checklist de 2013 readequado para 2014 .
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
SIM
OBSERVAÇÃO
X
10.4. Todos os servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais? Subtotal - Certificados Digitais
NÃO
0
2
11. Gestão da Documentação e Informação: X
11.1. A Unidade é atendida pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD) ou por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad)? 11.2. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade está atuando? 11.3. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade executou algum descarte nos últimos 12 meses? 11.4. A SubCad tem solicitado orientação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)? 11.5. A SubCad tem encaminhado proposta de descarte de documentos/processos para a CAD? 11.6. A SubCad tem orientado o procedimento de digitalização das peças processuais, notas etc. e anexado ao SICAU e SAPIENS? 11.7. Caso adotado os procedimentos dos itens 11.1 a 11.6, o espaço físico existente na Unidade será otimizado e até mesmo reduzido? Subtotal - Gestão da Documentação e Informação
0
1
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I – FOTOS – PF_PU
FOTO 02 – PF/MA - Recepção – Fachada Setor – B – Prédio ESOF
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOTO 03- PF/MA – Assessoria de Gabinete – (Nova sala, resultante da reorganização de espaço).
FOTO 04 – PF/MA - Gabinete Procurador-Chefe Substituto - (Nova sala, resultante da reorganização de espaço).
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOTO 05 – PF/MA - Gabinete Procurador-Chefe PF/MA
FOTO 06 – PF/MA - Sala Procuradores SECOB (4 Procuradores, 1 Servidor e 1 Estagiário)
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOTO 07 – PF/MA - Sala Procuradores FINALÍSTICA/NUAP (5 Procuradores, 1 Servidor e 1 Estagiário)
FOTO 08 – PF/MA - Sala Procuradores ADMINISTRATIVA (4 Procuradores, 1 Servidor e 1 Estagiário) - (Nova sala, resultante da reorganização de espaço).
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOTO 09 – PF/MA - Sala Servidores - SECOB (3 Servidores)
FOTO 10 – PF/MA – Sala Protocolo - (4 Servidores) - (Nova sala, resultante da reorganização de espaço).
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOTO 11 – PF/MA - Sala Servidores - UAP (5 Servidores)
FOTO 12 – PF/MA – Sala Reprografia - (1 Terceirizado) - (Nova sala, resultante da reorganização de espaço).
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOTO 13 – PF/MA – Sala COPA - (1 Terceirizado)
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II – FOTOS - CJU
Fachada
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO Ministro Luís Inácio Lucena Adams SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Gildenora Batista Dantas Milhomem DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS Júnia Cristina França Santos Egídio COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL Abelardo Scalco Isquierdo Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor José Carlos Carreira dos Santos Keily Cristiny Saude Rodrigues Leandro Luciano
