ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação RS – Porto Alegre – PRU_CJU_SAD_EAGU Endereço Rua Mostardeiro, 483 Independência Porto Alegre/RS – CEP 90430-001

Unidade: Procuradoria-Regional da União da 4ª Região Consultoria-Jurídica da União no Estado do Rio Grande do Sul Superintendência de Administração no Estado do Rio Grande do Sul Representação da Escola da AGU no Rio Grande do Sul

2014

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

MÉTODO DE AVALIAÇÃO Foi utilizado a metodologia de aplicação de checklist que é uma ferramenta de fácil aplicação para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro comparativo para as melhorias e avaliações futuras. O checklist foi estruturado itens que avaliam as condições do imóvel, gestão do espaço, gestão logística, gestão da infraestrutura, gestão administrativa e financeira, acessibilidade, arquivo, ações ambientais, certificações digitais e tecnologia da informação. Para cada unidade ou escritório de representação foi preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação foi preenchido um checklist para cada um deles. A aplicação do checklist se deu a partir da visita ao local ou mediante respostas do chefe da unidade avaliada. Com a ferramenta em mãos, passou-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase foi importante o acompanhamento dos responsáveis pela unidade ou escritório de representação e pelos setores em análise para facilitar os trabalhos de coleta de dados. Foram tiradas fotos dos locais que auxiliam na identificação do setor e das instalações existentes. Quando foi identificado um descumprimento a algum item do checklist, este fato foi registrado por meio de fotos. O checklist, neste caso, é um método de avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. As marcações afirmativas foram consideradas como índice de qualidade na pesquisa, ou seja, quanto maior a quantidade de respostas SIM, melhores as condições do trabalho da unidade avaliada e consequentemente melhor a classificação da instalação. Quando um item não foi aplicável, não contou para a pontuação, sendo o resultado adaptado ao nº de questões aplicáveis na forma de percentual. O resultado tem 5 (cinco) classificações, sendo o percentual de cada uma como segue: PERCENTUAL

CLASSIFICAÇÃO

80,1 a 100 %

Ótimo

60,1 a 80 %

Bom

40,1 a 60 %

Regular

20,1 a 40 %

Ruim

0 a 20 %

Péssimo

Foram incluídos comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna é disponibilizada a fim de facilitar a indicação de medidas corretivas. Como resultado dos checklist foi elaborado o Painel de Prioridades e os planos de ação para implantação de melhorias nas condições de trabalho, das instalações, unidades e escritórios de representação da Advocacia-Geral da União. Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

68,48

Readequação

75,77

Readequação

77,64

QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: RS - Porto Alegre - PRU_CJU_SAD_EAGU NOTA DA UNIDADE - 2012 68,48% NOTA DA UNIDADE - 2013 75,77% NOTA DA UNIDADE - 2014 77,64% ITEM DE CONTROLE

SUBITEM

1 Imóvel 2 Gestão do Espaço

3 Gestão da Logística

3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados

TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura

5 6 7 8 9 10 11

TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL

4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores

ITENS APLICÁVEIS

Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

BOM BOM BOM CLASSIFICAÇÃO

14,00 9,75 6,00 4,00 4,75 9,00 5,00 4,75 33,50 3,25 15,50 4,00 3,00 25,75 7,00 9,75 1,00 8,00 4,00 3,50 4,50

11,75 7,25 3,75 3,50 3,00 8,50 4,75 4,00 27,50 2,00 12,25 3,25 2,75 20,25 5,50 5,25 0,75 6,75 3,75 1,00 4,00

83,93% 74,36% 62,50% 87,50% 63,16% 94,44% 95,00% 84,21% 82,09% 61,54% 79,03% 81,25% 91,67% 78,64% 78,57% 53,85% 75,00% 84,38% 93,75% 28,57% 88,89%

ÓTIMO BOM BOM ÓTIMO BOM ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM BOM ÓTIMO ÓTIMO BOM BOM REGULAR BOM ÓTIMO ÓTIMO RUIM ÓTIMO

120,75

93,75

77,64%

BOM

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

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QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: RS - Porto Alegre - PRU NOTA DA UNIDADE - 2012 78,81% NOTA DA UNIDADE - 2013 63,25% NOTA DA UNIDADE - 2014 69,35% ITEM DE CONTROLE

SUBITEM

1 Imóvel 2 Gestão do Espaço

3 Gestão da Logística

3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados

TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura

5 6 7 8 9 10 11

TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL

4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores

ITENS APLICÁVEIS

Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

BOM BOM BOM CLASSIFICAÇÃO

14 9 6 4 5 9 5 5 34 3 16 4 3 26 7 10 1 8 4 4 7

11 7 2 3 4 7 4 4 24 2 9 3 3 17 5 4 0 7 3 1 7

78,57% 77,78% 33,33% 75,00% 80,00% 77,78% 80,00% 80,00% 70,59% 66,67% 56,25% 75,00% 100,00% 65,38% 71,43% 40,00% 0,00% 87,50% 75,00% 25,00% 100,00%

BOM BOM RUIM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM REGULAR BOM ÓTIMO BOM BOM RUIM PÉSSIMO ÓTIMO BOM RUIM ÓTIMO

124

86

69,35%

BOM

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

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QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: RS - Porto Alegre - CJU NOTA DA UNIDADE - 2012 61,95% NOTA DA UNIDADE - 2013 79,83% NOTA DA UNIDADE - 2014 87,90% ITEM DE CONTROLE

SUBITEM

1 Imóvel 2 Gestão do Espaço

3 Gestão da Logística

3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados

TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura

5 6 7 8 9 10 11

TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL

4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores

ITENS APLICÁVEIS

Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

BOM BOM ÓTIMO CLASSIFICAÇÃO

14 10 6 4 5 9 5 5 34 3 15 4 3 25 7 10 1 8 4 4 7

13 7 6 3 3 9 5 5 31 2 15 4 3 24 6 6 1 8 4 2 7

92,86% 70,00% 100,00% 75,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,18% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 96,00% 85,71% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00%

ÓTIMO BOM ÓTIMO BOM REGULAR ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO REGULAR ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO REGULAR ÓTIMO

124

109

87,90%

ÓTIMO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: RS - Porto Alegre - SAD NOTA DA UNIDADE - 2012 73,73% NOTA DA UNIDADE - 2013 91,89% NOTA DA UNIDADE - 2014 88,89% ITEM DE CONTROLE

SUBITEM

1 Imóvel 2 Gestão do Espaço

3 Gestão da Logística

3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados

TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura

5 6 7 8 9 10 11

TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL

4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores

ITENS APLICÁVEIS

Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

BOM ÓTIMO ÓTIMO CLASSIFICAÇÃO

14 10 6 4 4 9 5 5 33 4 15 4 3 26 7 9 1 8 4 2 3

14 9 5 4 2 9 5 5 30 3 14 4 3 24 6 7 1 7 4 0 2

100,00% 90,00% 83,33% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,91% 75,00% 93,33% 100,00% 100,00% 92,31% 85,71% 77,78% 100,00% 87,50% 100,00% 0,00% 66,67%

ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO REGULAR ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO BOM ÓTIMO ÓTIMO ÓTIMO PÉSSIMO BOM

117

104

88,89%

ÓTIMO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação UNIDADE: RS - Porto Alegre - EAGU NOTA DA UNIDADE - 2012 67,25% NOTA DA UNIDADE - 2013 64,58% NOTA DA UNIDADE - 2014 64,41% ITEM DE CONTROLE

SUBITEM

1 Imóvel 2 Gestão do Espaço

3 Gestão da Logística

3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Reprografia 3.4 Veículos 3.5 Telefonia 3.6 Serviços Terceirizados

TOTAL DO ITEM 4 Gestão da Infraestrutura

5 6 7 8 9 10 11

TOTAL DO ITEM Ergonomia Tecnologia da informação Gestão Adm. e Financeira Ações Ambientais Acessibilidade Certificados Digitais Arquivo AVALIAÇÃO FINAL

4.1 Inst. Hidráulicas 4.2 Inst. Elétricas 4.3 Ar Condicionado 4.4 Elevadores

ITENS APLICÁVEIS

Nº DE AFIRMATIVAS INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

BOM BOM BOM CLASSIFICAÇÃO

14 10 6 4 5 9 5 4 33 3 16 4 3 26 7 10 1 8 4 4 1

9 6 2 4 3 9 5 2 25 1 11 2 2 16 5 4 1 5 4 1 0

64,29% 60,00% 33,33% 100,00% 60,00% 100,00% 100,00% 50,00% 75,76% 33,33% 68,75% 50,00% 66,67% 61,54% 71,43% 40,00% 100,00% 62,50% 100,00% 25,00% 0,00%

BOM REGULAR RUIM ÓTIMO REGULAR ÓTIMO ÓTIMO REGULAR BOM RUIM BOM REGULAR BOM BOM BOM RUIM ÓTIMO BOM ÓTIMO RUIM PÉSSIMO

118

76

64,41%

BOM

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPEAMENTO DA UNIDADE Data de Preenchimento: Instalação: RS - Porto Alegre - PRU_CJU_SAD_EAGU

Cidade: Porto Alegre

Endereço da Instalação: Rua Mostardeiro, 483 – Independência – Porto Alegre/RS – CEP 90430-001 Imóvel: ( X ) Próprio

(

) Locado

(

) Compartilhado

/

/2014.

Estado: RS CEP: 90430-001 Código RIP no SPIUnet: 8801.00346.500-7

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 12

Área total da instalação (m²): 9.993,47

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

Nome da Unidade Instalada: Procuradoria-Regional da União da 4ª Região

CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23 CNPJ da unidade: 26.994.558/0007-19

Endereço da Unidade: Rua Mostardeiro, 483 – Independência – Porto Alegre/RS – CEP 90.430-001

Telefone: (51) 3511-6598

Espaço Utilizado (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte do 4º Andar e parte do 9º Andar, totalizando 60 salas e salas e 35 subsalas.

Área Operacional Real da Unidade (m²): 5.298,65

Titular: Lisiane Ferrazzo Ribeiro

E-mail: [email protected]

Substituto: Adalberto José Kaspary Filho

E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Elisete Maria de Almeida

E-mail: [email protected]

Unidade Gestora (UG): 110097 – SAD/RS

Código do Centro de Custo: 23 03 00

Fax: (51) 3511-6598

Quantidade de Advogados ou Procuradores: 63 Advogados da União Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 62 administrativos Quantidade de Estagiários: 22 estagiários de nível superior Quantidade de Terceirizados: 04 terceirizados, sendo: 03 operadores de reprografia e 01 auxiliar de serviços gerais

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

1. Imóvel: 1.1. O prédio está em bom estado de conservação?

X

1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)?

X

1.3. A área ocupada é suficiente para abrigar o efetivo (mínimo 9m² por servidor)?

X

1.4. Existe área disponível para instalar novos servidores?

X

1.5. As áreas disponíveis atendem as necessidades da Unidade?

X

1.6. A distribuição interna da Unidade é satisfatória?

Apenas os andares reformados estão bons. O ar condicionado não está adequado em nenhum andar

X

1.7. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?

X

1.8. O imóvel tem estacionamento para os veículos de advogados, servidores e visitantes?

X

1.9. Tem controle de entrada no estacionamento (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

X

1.10. Existe norma ou padrão para acesso e utilização do estacionamento?

01 vigilante, mas poderia ser melhor controlado X

1.11. No prédio existe instalado um Protocolo-Central Unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

X

1.12. Existe um Arquivo Central que atenda a todas as Unidades?

X

1.13. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?

X

1.14. O serviço de manutenção predial é adequado?

X

Subtotal - Imóvel

11

Em fase final de implantação (10 pessoas)

03

2. Gestão do Espaço: 2.1. O ambiente já está adequado (salas com estações de trabalho para os servidores técnico-administrativos)?

X

2.2. Existem espaços comunicativos, tais como: murais, paredes, jornal interno e blog?

X

2.3. O layout atual atende às necessidades?

X

Necessita de ajustes para implantar a setorização

2.4. Existem salas para almoxarifado? Quantas?

X

Na SAD

2.5. Existem salas para arquivo? Quantas?

X

Na SAD

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 2.6. Existem salas para biblioteca? Quantas?

SIM

NÃO

X

2.7. Existem salas de reunião? Quantas?

OBSERVAÇÃO Na EAGU

X

2.8. Todas as salas de reunião possuem um computador e datashow instalado?

Não se aplica

2.9. A sala do servidor de rede é individualizada?

X

2.10. A sala do servidor de rede possui rack?

X

Subtotal - Gestão do Espaço

07

02

3. Gestão da Logística: 3.1. Mobiliário: 3.1.1. A Unidade tem aparelhos audiovisuais (filmadora, DVD e televisor)?

X

Informar quais tipos de aparelhos e suas quantidades

3.1.2. A quantidade de mobiliário é adequada?

X

3.1.3. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação?

X

3.1.4. O mobiliário está padronizado (estações de trabalho)?

X

3.1.5. Existe agente patrimonial na unidade?

X

3.1.6. O mobiliário está adequado ergonomicamente? (altura, largura, conforto e postura) Subtotal - Gestão da Logística - Mobiliário

Principalmente as cadeiras

Elisabete Maria de Almeida X

02

04

3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo à disposição dos servidores?

X

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere?

X

3.2.3. Os materiais de expediente são de boa qualidade?

X

3.2.4. Existem critérios para entrega de materiais de expediente?

X

Subtotal - Gestão da Logística - AlmoxarifadoQQ

03

Caneta, grampeador etc (cada um compra o seu)

01

3.3. Reprografia: 3.3.1. O serviço de reprografia é terceirizado?

X

3.3.2. O serviço prestado é de boa qualidade?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

3.3.3. A quantidade de máquinas de reprografia é suficiente para atender os trabalhos da Unidade?

NÃO X

3.3.4. Existem critérios para solicitação à reprografia?

X

3.3.5. A Unidade possui um setor de reprografia?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Reprografia

04

OBSERVAÇÃO Necessita de ajustes para melhor atender ao layout e a implantação do SAPIENS

01

3.4. Veículos: 3.4.1. A unidade é atendida com veículos terceirizados ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

X

3.4.2. O serviço de veículo terceirizado ou taxi é prestado com qualidade?

X

3.4.3. A Unidade é atendida por veículos oficiais não terceirizados? Especificar e quantificar.

X

3.4.4. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

X

3.4.5. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da Unidade?

O taxi não funciona. É demorado

Necessita de ajustes para melhor atender ao layout e a implantação do SAPIENS

X

3.4.6. Os veículos oficiais estão identificados conforme padrão adotado?

X

3.4.7. Os veículos estão em bom estado de conservação?

X

3.4.8. As solicitações de veículos são atendidas com qualidade e presteza?

X

3.4.9. Existem critérios para solicitação de veículos?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Veículos

07

Por e-mail 02

3.5. Telefonia: 3.5.1. As linhas telefônicas são suficientes?

X

3.5.2. A Unidade possui central telefônica?

X

3.5.3. A central está instalada em local adequado?

X

3.5.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos é suficiente?

X

3.5.5. Os aparelhos telefônicos são de boa qualidade?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Telefonia

04

01

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

3.6 Serviços Terceirizados: 3.6.1. O serviço de vigilância ou portaria é adequado?

X

3.6.2. O serviço de limpeza e conservação é adequado?

X

3.6.3. O serviço de copeirarem é adequado?

X

3.6.4. O serviço de apoio administrativo é adequado?

X

3.6.5. O quantitativo de terceirizados é adequado?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Serviços Terceirizados

04

01

SUBTOTAL - Gestão da Logística 4. Gestão da Infraestrutura: 4.1. Instalações Hidráulicas: 4.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene?

X

4.1.2. Os mictórios são providos de descarga? 4.1.3. A unidade é atendida por técnico especialista na manutenção?

Não se aplica X

4.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Hidráulicas

X 02

01

4.2. Instalações Elétricas: 4.2.1. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais?

Documentar por foto – não considerar réguas ou estabilizadores

X

4.2.2. As tomadas de corrente localizadas no piso possuem caixa protetora para impossibilitar a entrada de água ou objetos estranhos?

X

4.2.3. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem?

X

4.2.4. As instalações elétricas estão isentas de contato com a água?

X

4.2.5. Todas as instalações elétricas são definitivas? 4.2.6. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados?

Caso não existam tomadas de corrente localizadas no piso este item é não aplicável (NA)

X X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

4.2.7. As luminárias estão em boas condições e funcionando? 4.2.8. A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador capacitado?

NÃO

OBSERVAÇÃO

X X

4.2.9. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (sem partes vivas expostas)

X

4.2.10. Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos?

X

4.2.11. Há disjuntores ou chaves magnéticas independentes para acionamento fácil e seguro de equipamentos?

X

4.2.12. As redes de alta tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores?

X

4.2.13. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação?

X

4.2.14. Existe rede estabilizada?

X

4.2.15. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

X

4.2.16. A rede elétrica (fiação elétrica) está separada da rede de cabeamento de dados para computadores (cabeamento estruturado)?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Elétricas

09

Nesta região falta muita luz

07

4.3. Ar Condicionado: 4.3.1. A Unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais?

X

4.3.2. O quantitativo de aparelhos é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada ao número de pessoa por sala?

Central X

4.3.3. A unidade tem contrato de manutenção de ar condicionado vigente?

X

4.3.4. O serviço de manutenção dos aparelhos é adequado?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Ar Condicionado

03

01

4.4. Elevadores: 4.4.1. Os elevadores atendem as necessidades?

X

4.4.2. Os elevadores estão em bom estado de conservação?

X

4.4.3. Existe contrato de manutenção para os elevadores?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Elevadores

03

0

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

5. Ergonomia: 5.1. Os pisos são laváveis e de acabamento antiderrapante?

X

5.2. Os pisos estão em boas condições de conservação?

X

5.3. As paredes da edificação estão em boas condições de conservação?

X

5.4. Os pisos e paredes dos locais de trabalho são, caso seja necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade?

X

5.5. Há ventilação e iluminação adequadas?

X

5.6. A edificação possui proteção contra descargas atmosféricas – para-raios?

X

5.7. A unidade possui piso elevado? Subtotal - Ergonomia

Exceto no último andar

X 05

02

6. Tecnologia da Informação: 6.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? 6.2. A unidade é atendida por um contrato de outsourcing de impressão?

X X

6.3. A quantidade de impressoras é compatível com o trabalho desenvolvido?

X

6.4. Os equipamentos estão em bom estado de conservação?

X

6.5. Toda a força de trabalho tem acesso à internet?

X

6.6. O acesso à rede é célere? 6.7. A quantidade de pontos de rede é suficiente?

X X

6.8. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho? 6.9. Todos os Advogados da União ou Procuradores Federais possuem computadores com 2 vídeos?

X X

6.10. Todos os servidores administrativos possuem computadores com 2 vídeos? Subtotal - Tecnologia da Informação

X 04

06

7. Gestão Administrativa e Financeira: 7.1. O gestor da Unidade opina sobre as aquisições? Subtotal - Gestão Administrativa e Financeira

X 0

01

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

8. Ações Ambientais: 8.1. A Unidade tem alguma ação implantada voltada às questões sócio ambientais (redução de consumo de papel, reciclagem, racionalização de uso de água e luz, dentre outros)?

X

8.2. A Unidade adota a coleta seletiva?

X

8.3. A Unidade conta com coletores em número suficiente?

X

8.4. A Unidade promove a reciclagem de materiais? Quais?

X

8.5. O consumo de papel é monitorado?

X

8.6. O consumo de energia é monitorado?

X

8.7. O consumo de água é monitorado?

X

8.8. A unidade tem convênio ou parceria com cooperativas de material reciclado?

X

Subtotal - Ações Ambientais

07

Papel

01

9. Acessibilidade: 9.1. Há vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente?

X

9.2. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.3. Há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

Subtotal - Acessibilidade

03

01

10. Certificados Digitais: 10.1. Mais da metade dos advogados ou procuradores possuem certificados digitais?

X

10.2. Todos os advogados ou procuradores possuem certificados digitais?

X

10.3. Mais da metade dos servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais? 10.4. Todos os servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?

X X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE Subtotal - Certificados Digitais

SIM

NÃO

01

03

OBSERVAÇÃO

11. Gestão da Documentação e Informação: 11.1. A Unidade é atendida pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD) ou por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad)?

X

11.2. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade está atuando?

X

11.3. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade executou algum descarte nos últimos 12 meses?

X

11.4. A SubCad tem solicitado orientação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

X

11.5. A SubCad tem encaminhado proposta de descarte de documentos/processos para a CAD?

X

11.6. A SubCad tem orientado o procedimento de digitalização das peças processuais, notas etc. e anexado ao SICAU e SAPIENS?

X

11.7. Caso adotado os procedimentos dos itens 11.1 a 11.6, o espaço físico existente na Unidade será otimizado e até mesmo reduzido?

X

Subtotal - Gestão da Documentação e Informação

0

Viabilizará o espaço de convivência 1

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST – Desenvolvimento Organizacional Projeto Esplanada Sustentável (PES)

ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

P1. Projeto Esplanada Sustentável (PES) P1.1. A Unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável?

X

P1.2. Na Unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes?

X

P1.3. Caso a resposta do item 8.1 tenha sido positiva marque sim e relacione quais ações de redução de consumo (água, energia, telefonia e material de consumo foram implantadas?

X

P.1.4. A Unidade tem conhecimento do Selo Unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08.02.2013)?

X

Necessita reforço

Sugestões para o PES:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto AGU Mais Vida ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

NÃO

OBSERVAÇÃO

P2. Programa AGU MAIS VIDA P2.1. A Unidade tem conhecimento do Programa AGU Mais Vida?

X

P2.2. Na Unidade existe alguma ação de qualidade de vida?

X

Em caso positivo, qual ação?

Sugestões para o Programa AGU Mais Vida: Ginástica laboral e vacinação extensiva aos familiares

Informativo SGA ITEM DE CONTROLE

SIM

I1. Informativo SGA I1.1. A Unidade tem conhecimento do Informativo da SGA?

X

Sugestões para o Informativo da SGA:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPEAMENTO DA UNIDADE Data de Preenchimento: 05/08/2014. Instalação: RS - Porto Alegre - PRU_CJU_SAD_EAGU

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS CEP: 90430-001 Código RIP no SPIUnet: 8801.00346.500-7

Endereço da Instalação: Rua Mostardeiro, 483 – Independência – Porto Alegre – CEP 90.430-001 Imóvel: ( X ) Próprio

(

) Locado

(

) Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 12

Área total da instalação (m²): 9.993,47

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

Nome da Unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23 CNPJ da unidade: 88.010.0346.500-7

Endereço da Unidade: Rua Mostardeiro, 483 – 3º Andar - Independência – Porto Alegre – CEP 90430-001

Telefone: (51) 3511-6545

Espaço Utilizado (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar com 12 salas

Área Operacional Real da Unidade (m²): 393,28

Titular: Jorge Luiz Castilhos Garcia

E-mail: [email protected]

Substituto: Antonio Luiz Vieira Soares

E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Leani Terezinha Moretti

E-mail: [email protected]

Unidade Gestora (UG): 110097 – SAD/RS

Código do Centro de Custo: 26 10 00

Fax: Não possui

Quantidade de Advogados ou Procuradores: 17 Advogados da União Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 05 administrativos Quantidade de Estagiários: 02 estagiários, sendo: 01 NS e 01 NM Quantidade de Terceirizados: 01 terceirizados, sendo: 01 auxiliar de serviços diversos

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

1. Imóvel: 1.1. O prédio está em bom estado de conservação?

X

1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)?

X

1.3. A área ocupada é suficiente para abrigar o efetivo (mínimo 9m² por servidor)?

X

1.4. Existe área disponível para instalar novos servidores?

X

1.5. As áreas disponíveis atendem as necessidades da Unidade?

X

1.6. A distribuição interna da Unidade é satisfatória?

X

1.7. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?

X

1.8. O imóvel tem estacionamento para os veículos de advogados, servidores e visitantes?

X

1.9. Tem controle de entrada no estacionamento (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

X

1.10. Existe norma ou padrão para acesso e utilização do estacionamento?

Vagas rotativas

X

1.11. No prédio existe instalado um Protocolo-Central Unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

X

1.12. Existe um Arquivo Central que atenda a todas as Unidades?

X

1.13. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?

X

1.14. O serviço de manutenção predial é adequado?

X

Subtotal - Imóvel

13

01

2. Gestão do Espaço: 2.1. O ambiente já está adequado (salas com estações de trabalho para os servidores técnico-administrativos)?

X

2.2. Existem espaços comunicativos, tais como: murais, paredes, jornal interno e blog?

X

2.3. O layout atual atende às necessidades?

X

2.4. Existem salas para almoxarifado? Quantas?

X

2.5. Existem salas para arquivo? Quantas?

X

Armário

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

2.6. Existem salas para biblioteca? Quantas?

X

Na EAGU

2.7. Existem salas de reunião? Quantas?

X

04 Salas

2.8. Todas as salas de reunião possuem um computador e datashow instalado?

X

Somente 01 posui Tv Grande

2.9. A sala do servidor de rede é individualizada?

X

É a sala onde fica o rack ou servidor de rede da unidade. Deverá ser marcado SIM caso essa sala ou o rack não tenha acesso livre

2.10. A sala do servidor de rede possui rack?

X

Rack é o conjunto de prateleiras para organizar os switches.

Subtotal - Gestão do Espaço

07

03

3. Gestão da Logística: 3.1. Mobiliário: 3.1.1. A Unidade tem aparelhos audiovisuais (filmadora, DVD e televisor)?

X

3.1.2. A quantidade de mobiliário é adequada?

X

3.1.3. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação?

X

3.1.4. O mobiliário está padronizado (estações de trabalho)?

X

Margareth

3.1.5. Existe agente patrimonial na unidade?

X

Informar o nome do servidor

3.1.6. O mobiliário está adequado ergonomicamente? (altura, largura, conforto e postura)

X

Subtotal - Gestão da Logística - Mobiliário

06

Faltam cadeiras e sofás

0

3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo à disposição dos servidores?

X

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere?

X

3.2.3. Os materiais de expediente são de boa qualidade?

X

3.2.4. Existem critérios para entrega de materiais de expediente? Subtotal - Gestão da Logística - Almoxarifado

X 03

01

3.3. Reprografia:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

3.3.1. O serviço de reprografia é terceirizado?

X

3.3.2. O serviço prestado é de boa qualidade?

X

3.3.3. A quantidade de máquinas de reprografia é suficiente para atender os trabalhos da Unidade? 3.3.4. Existem critérios para solicitação à reprografia?

OBSERVAÇÃO Multifuncional sem operador

X

Necessita de mais um equipamento

X

3.3.5. A Unidade possui um setor de reprografia? Subtotal - Gestão da Logística - Reprografia

NÃO

X 03

02

3.4. Veículos: 3.4.1. A unidade é atendida com veículos terceirizados ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

X

3.4.2. O serviço de veículo terceirizado ou taxi é prestado com qualidade?

X

3.4.3. A Unidade é atendida por veículos oficiais não terceirizados? Especificar e quantificar.

X

3.4.4. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

X

3.4.5. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da Unidade?

X

3.4.6. Os veículos oficiais estão identificados conforme padrão adotado?

X

3.4.7. Os veículos estão em bom estado de conservação?

X

3.4.8. As solicitações de veículos são atendidas com qualidade e presteza?

X

3.4.9. Existem critérios para solicitação de veículos?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Veículos

09

0

3.5. Telefonia: 3.5.1. As linhas telefônicas são suficientes?

X

Informar a quantidade de linhas telefônicas da unidade

3.5.2. A Unidade possui central telefônica?

X

Deve ser considerado SIM caso a unidade seja atendida por uma central telefônica que esteja em outra unidade.

3.5.3. A central está instalada em local adequado?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

3.5.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos é suficiente?

X

3.5.5. Os aparelhos telefônicos são de boa qualidade?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Telefonia

05

NÃO

OBSERVAÇÃO

0

3.6 Serviços Terceirizados: 3.6.1. O serviço de vigilância ou portaria é adequado?

X

3.6.2. O serviço de limpeza e conservação é adequado?

X

3.6.3. O serviço de copeirarem é adequado?

X

3.6.4. O serviço de apoio administrativo é adequado?

X

3.6.5. O quantitativo de terceirizados é adequado?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Serviços Terceirizados

05

0

SUBTOTAL - Gestão da Logística

31

03

4. Gestão da Infraestrutura: 4.1. Instalações Hidráulicas: 4.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene?

X

4.1.2. Os mictórios são providos de descarga? 4.1.3. A unidade é atendida por técnico especialista na manutenção?

Não se aplica X

4.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Hidráulicas

X 02

Nem todos

01

4.2. Instalações Elétricas: 4.2.1. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais?

X

4.2.2. As tomadas de corrente localizadas no piso possuem caixa protetora para impossibilitar a entrada de água ou objetos estranhos? 4.2.3. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem?

Documentar por foto – não considerar réguas ou estabilizadores Não se aplica

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

4.2.4. As instalações elétricas estão isentas de contato com a água?

X

4.2.5. Todas as instalações elétricas são definitivas?

X

4.2.6. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados?

X

4.2.7. As luminárias estão em boas condições e funcionando?

X

4.2.8. A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador capacitado?

X

4.2.9. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (sem partes vivas expostas)

X

4.2.10. Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos?

X

4.2.11. Há disjuntores ou chaves magnéticas independentes para acionamento fácil e seguro de equipamentos?

X

4.2.12. As redes de alta tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores?

X

4.2.13. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação?

X

4.2.14. Existe rede estabilizada?

X

4.2.15. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

X

4.2.16. A rede elétrica (fiação elétrica) está separada da rede de cabeamento de dados para computadores (cabeamento estruturado)?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Elétricas

15

NÃO

OBSERVAÇÃO

0

4.3. Ar Condicionado: 4.3.1. A Unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais?

X

4.3.2. O quantitativo de aparelhos é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada ao número de pessoa por sala?

X

4.3.3. A unidade tem contrato de manutenção de ar condicionado vigente?

X

4.3.4. O serviço de manutenção dos aparelhos é adequado?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Ar Condicionado

04

Central

0

4.4. Elevadores: 4.4.1. Os elevadores atendem as necessidades?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

4.4.2. Os elevadores estão em bom estado de conservação?

X

4.4.3. Existe contrato de manutenção para os elevadores?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Elevadores

03

NÃO

OBSERVAÇÃO

0

5. Ergonomia: 5.1. Os pisos são laváveis e de acabamento antiderrapante?

X

5.2. Os pisos estão em boas condições de conservação?

X

5.3. As paredes da edificação estão em boas condições de conservação?

X

5.4. Os pisos e paredes dos locais de trabalho são, caso seja necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade?

X

5.5. Há ventilação e iluminação adequadas?

X

5.6. A edificação possui proteção contra descargas atmosféricas – para-raios?

X

5.7. A unidade possui piso elevado? Subtotal - Ergonomia

Não são antiderrapantes

X 06

01

6. Tecnologia da Informação: 6.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

X

6.2. A unidade é atendida por um contrato de outsourcing de impressão?

X

6.3. A quantidade de impressoras é compatível com o trabalho desenvolvido?

X

Necessita mais uma inpressoras

6.8. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

X

Necessita de computadores novos

6.9. Todos os Advogados da União ou Procuradores Federais possuem computadores com 2 vídeos?

X

6.10. Todos os servidores administrativos possuem computadores com 2 vídeos?

X

6.4. Os equipamentos estão em bom estado de conservação?

X

6.5. Toda a força de trabalho tem acesso à internet?

X

6.6. O acesso à rede é célere?

X

6.7. A quantidade de pontos de rede é suficiente?

X

Subtotal - Tecnologia da Informação

06

04

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

7. Gestão Administrativa e Financeira: 7.1. O gestor da Unidade opina sobre as aquisições?

X

Subtotal - Gestão Administrativa e Financeira

01

0

8. Ações Ambientais: 8.1. A Unidade tem alguma ação implantada voltada às questões sócio ambientais (redução de consumo de papel, reciclagem, racionalização de uso de água e luz, dentre outros)?

X

8.2. A Unidade adota a coleta seletiva?

X

8.3. A Unidade conta com coletores em número suficiente?

X

8.4. A Unidade promove a reciclagem de materiais? Quais?

X

8.5. O consumo de papel é monitorado?

X

8.6. O consumo de energia é monitorado?

X

8.7. O consumo de água é monitorado?

X

8.8. A unidade tem convênio ou parceria com cooperativas de material reciclado?

X

Subtotal - Ações Ambientais

08

0

9. Acessibilidade: 9.1. Há vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente?

X

9.2. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.3. Há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

Subtotal - Acessibilidade

04

0

10. Certificados Digitais: 10.1. Mais da metade dos advogados ou procuradores possuem certificados digitais?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

10.2. Todos os advogados ou procuradores possuem certificados digitais? 10.3. Mais da metade dos servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?

OBSERVAÇÃO

X X

10.4. Todos os servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais? Subtotal - Certificados Digitais

NÃO

X 02

02

11. Gestão da Documentação e Informação: 11.1. A Unidade é atendida pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD) ou por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad)?

X

11.2. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade está atuando?

X

11.3. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade executou algum descarte nos últimos 12 meses?

X

11.4. A SubCad tem solicitado orientação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

X

11.5. A SubCad tem encaminhado proposta de descarte de documentos/processos para a CAD?

X

11.6. A SubCad tem orientado o procedimento de digitalização das peças processuais, notas etc. e anexado ao SICAU e SAPIENS?

X

11.7. Caso adotado os procedimentos dos itens 11.1 a 11.6, o espaço físico existente na Unidade será otimizado e até mesmo reduzido?

X

Subtotal - Gestão da Documentação e Informação

07

Digitalização de pareceres antigos

0

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST – Desenvolvimento Organizacional Projeto Esplanada Sustentável (PES)

ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

P1. Projeto Esplanada Sustentável (PES) P1.1. A Unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável?

X

P1.2. Na Unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes?

X

P1.3. Caso a resposta do item 8.1 tenha sido positiva marque sim e relacione quais ações de redução de consumo (água, energia, telefonia e material de consumo foram implantadas?

X

P.1.4. A Unidade tem conhecimento do Selo Unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08.02.2013)?

X

Sugestões para o PES:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto AGU Mais Vida ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

P2. Programa AGU MAIS VIDA P2.1. A Unidade tem conhecimento do Programa AGU Mais Vida?

X

P2.2. Na Unidade existe alguma ação de qualidade de vida?

X

Aniversariantes do mês;

Em caso positivo, qual ação?

Integração: Biblioteca comunitária

Sugestões para o Programa AGU Mais Vida: Ginástica laboral e palestras sobre motivação e saúde

Informativo SGA ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

I1. Informativo SGA I1.1. A Unidade tem conhecimento do Informativo da SGA?

X

Sugestões para o Informativo da SGA:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPEAMENTO DA UNIDADE Data de Preenchimento: 04/08/2014. Instalação: RS - Porto Alegre - PRU_CJU_SAD_EAGU

Cidade: Porto Alegre

Estado: RS CEP: 90430-001 Código RIP no SPIUnet: 8801.00346.500-7

Endereço da Instalação: Rua Mostardeiro, 483 – Independência – Porto Alegre – CEP 90430-001 Imóvel: ( X ) Próprio

(

) Locado

(

) Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 12

Área total da instalação (m²): 9.993,47

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

Nome da Unidade Instalada: Superintendência de Administração no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23 CNPJ da unidade: 03.566.231/0001-55

Endereço da Unidade: Rua Mostardeiro, 483 – 2º andar – Independência – Porto Alegre – CEP 90430-001

Telefone: (51) 3511-6517

Espaço Utilizado (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar com 12 salas

Área Operacional Real da Unidade (m²): 959,11

Titular: André Luis Souza da Silva

E-mail: [email protected]

Substituto: Paulo Fernando Peres da Silva

E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: não possui

E-mail: não possui

Unidade Gestora (UG): 110097 – SAD/RS

Código do Centro de Custo: 26 10 00

Fax: (51) 3511-6519

Quantidade de Advogados ou Procuradores: 0 Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 56 administrativos Quantidade de Estagiários: 04 estagiários, sendo: 02 NS e 02 NM Quantidade de Terceirizados: 51 terceirizados, sendo 07 motoristas, 09 oficiais de manutenção predial e ar condicionado, 03 copeiras, 03 recepcionistas, 06 vigilantes, 08 contínuos e 15 na limpeza e conservação

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

1. Imóvel: 1.1. O prédio está em bom estado de conservação?

X

1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)?

X

1.3. A área ocupada é suficiente para abrigar o efetivo (mínimo 9m² por servidor)?

X

1.4. Existe área disponível para instalar novos servidores?

X

1.5. As áreas disponíveis atendem as necessidades da Unidade?

X

1.6. A distribuição interna da Unidade é satisfatória?

X

1.7. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?

X

1.8. O imóvel tem estacionamento para os veículos de advogados, servidores e visitantes?

X

Vagas rotativas

1.9. Tem controle de entrada no estacionamento (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

X

Posto de vigilância

1.10. Existe norma ou padrão para acesso e utilização do estacionamento?

X

1.11. No prédio existe instalado um Protocolo-Central Unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

X

1.12. Existe um Arquivo Central que atenda a todas as Unidades?

X

1.13. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?

X

1.14. O serviço de manutenção predial é adequado?

X

Subtotal - Imóvel

14

Em estruturação

0

2. Gestão do Espaço: 2.1. O ambiente já está adequado (salas com estações de trabalho para os servidores técnico-administrativos)?

X

2.2. Existem espaços comunicativos, tais como: murais, paredes, jornal interno e blog?

X

2.3. O layout atual atende às necessidades?

X

2.4. Existem salas para almoxarifado? Quantas?

X

2.5. Existem salas para arquivo? Quantas?

X

SIME – Sistema Interno de Mídia Eletrônica

O almoxarifado está no prédio perto do aeroporto

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

2.6. Existem salas para biblioteca? Quantas?

X

Salas em unificação: Biblioteca da EAGU + Biblioteca Comunitária

2.7. Existem salas de reunião? Quantas?

X

1 sala + espaço da EAGU

2.8. Todas as salas de reunião possuem um computador e datashow instalado?

X

2.9. A sala do servidor de rede é individualizada?

X

2.10. A sala do servidor de rede possui rack?

X

Subtotal - Gestão do Espaço

09

Necessário 01 datashow e 01 micro

01

3. Gestão da Logística: 3.1. Mobiliário: 3.1.1. A Unidade tem aparelhos audiovisuais (filmadora, DVD e televisor)?

X

3.1.2. A quantidade de mobiliário é adequada?

X

3.1.3. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação?

X

3.1.4. O mobiliário está padronizado (estações de trabalho)?

X

3.1.5. Existe agente patrimonial na unidade?

X

3.1.6. O mobiliário está adequado ergonomicamente? (altura, largura, conforto e postura) Subtotal - Gestão da Logística - Mobiliário

01 Tv antiga

Alfredo José Pereira X

05

01

3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo à disposição dos servidores?

X

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere?

X

3.2.3. Os materiais de expediente são de boa qualidade?

X

3.2.4. Existem critérios para entrega de materiais de expediente?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Almoxarifado

04

Solicitado por 0800 ou e-mail 0

3.3. Reprografia:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

3.3.1. O serviço de reprografia é terceirizado?

X

3.3.2. O serviço prestado é de boa qualidade?

X

3.3.3. A quantidade de máquinas de reprografia é suficiente para atender os trabalhos da Unidade?

NÃO

Não possui. São utilizados os equipamentos multifuncionais, mas não possui operadores

X

3.3.4. Existem critérios para solicitação à reprografia?

Necessário -3 scanners para o SAPIENS Não se aplica

3.3.5. A Unidade possui um setor de reprografia? Subtotal - Gestão da Logística - Reprografia

OBSERVAÇÃO

X 02

02

3.4. Veículos: 3.4.1. A unidade é atendida com veículos terceirizados ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

X

3.4.2. O serviço de veículo terceirizado ou taxi é prestado com qualidade?

X

3.4.3. A Unidade é atendida por veículos oficiais não terceirizados? Especificar e quantificar.

X

3.4.4. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

X

3.4.5. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da Unidade?

X

3.4.6. Os veículos oficiais estão identificados conforme padrão adotado?

X

3.4.7. Os veículos estão em bom estado de conservação?

X

3.4.8. As solicitações de veículos são atendidas com qualidade e presteza?

X

3.4.9. Existem critérios para solicitação de veículos?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Veículos

09

0

3.5. Telefonia: 3.5.1. As linhas telefônicas são suficientes?

X

3.5.2. A Unidade possui central telefônica?

X

3.5.3. A central está instalada em local adequado?

X

3.5.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos é suficiente?

X

3.5.5. Os aparelhos telefônicos são de boa qualidade?

X

No andar da CU

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE Subtotal - Gestão da Logística - Telefonia

SIM

NÃO

05

0

OBSERVAÇÃO

3.6 Serviços Terceirizados: 3.6.1. O serviço de vigilância ou portaria é adequado?

X

3.6.2. O serviço de limpeza e conservação é adequado?

X

3.6.3. O serviço de copeirarem é adequado?

X

3.6.4. O serviço de apoio administrativo é adequado?

X

3.6.5. O quantitativo de terceirizados é adequado?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Serviços Terceirizados

05

Falta operador de reprografia 0

SUBTOTAL - Gestão da Logística 4. Gestão da Infraestrutura: 4.1. Instalações Hidráulicas: 4.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene?

X

4.1.2. Os mictórios são providos de descarga?

X

4.1.3. A unidade é atendida por técnico especialista na manutenção?

X

4.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Hidráulicas

X 03

01

4.2. Instalações Elétricas: 4.2.1. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais?

X

4.2.2. As tomadas de corrente localizadas no piso possuem caixa protetora para impossibilitar a entrada de água ou objetos estranhos?

Não se aplica

4.2.3. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem?

X

4.2.4. As instalações elétricas estão isentas de contato com a água?

X

4.2.5. Todas as instalações elétricas são definitivas?

X

4.2.6. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

4.2.7. As luminárias estão em boas condições e funcionando?

X

4.2.8. A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador capacitado?

X

4.2.9. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (sem partes vivas expostas)

X

4.2.10. Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos?

X

4.2.11. Há disjuntores ou chaves magnéticas independentes para acionamento fácil e seguro de equipamentos?

X

4.2.12. As redes de alta tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores?

X

4.2.13. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação?

X

4.2.14. Existe rede estabilizada?

X

4.2.15. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

X

4.2.16. A rede elétrica (fiação elétrica) está separada da rede de cabeamento de dados para computadores (cabeamento estruturado)?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Elétricas

14

NÃO

OBSERVAÇÃO

Está em andamento a contratação da reforma do Nobreak

01

4.3. Ar Condicionado: 4.3.1. A Unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais?

X

4.3.2. O quantitativo de aparelhos é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada ao número de pessoa por sala?

X

4.3.3. A unidade tem contrato de manutenção de ar condicionado vigente?

X

4.3.4. O serviço de manutenção dos aparelhos é adequado?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Ar Condicionado

04

Central com alguns splits e de janela

Responder Sim se existir Contrato de Manutenção feito pela SAD

0

4.4. Elevadores: 4.4.1. Os elevadores atendem as necessidades?

X

4.4.2. Os elevadores estão em bom estado de conservação?

X

4.4.3. Existe contrato de manutenção para os elevadores?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Elevadores

SIM

NÃO

03

0

OBSERVAÇÃO

5. Ergonomia: 5.1. Os pisos são laváveis e de acabamento antiderrapante?

X

5.2. Os pisos estão em boas condições de conservação?

X

5.3. As paredes da edificação estão em boas condições de conservação?

X

5.4. Os pisos e paredes dos locais de trabalho são, caso seja necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade?

X

5.5. Há ventilação e iluminação adequadas?

X

5.6. A edificação possui proteção contra descargas atmosféricas – para-raios?

X

5.7. A unidade possui piso elevado? Subtotal - Ergonomia

Caso os pisos e paredes não estejam sujeitos a umidade responder NA (Não se Aplica)

X 06

Somente na sala do servidor de rede

01

6. Tecnologia da Informação: 6.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

X

6.2. A unidade é atendida por um contrato de outsourcing de impressão?

X

6.3. A quantidade de impressoras é compatível com o trabalho desenvolvido?

X

6.4. Os equipamentos estão em bom estado de conservação?

X

6.5. Toda a força de trabalho tem acesso à internet?

X

6.6. O acesso à rede é célere?

X

6.7. A quantidade de pontos de rede é suficiente?

X

6.8. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

X

6.9. Todos os Advogados da União ou Procuradores Federais possuem computadores com 2 vídeos?

Não se aplica

6.10. Todos os servidores administrativos possuem computadores com 2 vídeos? Subtotal - Tecnologia da Informação

Necessário uma multifuncional para o protocolo para o SAPIENS

X 07

02

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

7. Gestão Administrativa e Financeira: 7.1. O gestor da Unidade opina sobre as aquisições?

X

Subtotal - Gestão Administrativa e Financeira

01

0

8. Ações Ambientais: 8.1. A Unidade tem alguma ação implantada voltada às questões sócio ambientais (redução de consumo de papel, reciclagem, racionalização de uso de água e luz, dentre outros)?

X

8.2. A Unidade adota a coleta seletiva?

X

8.3. A Unidade conta com coletores em número suficiente?

Pela Prefeitura e logística reversa X

8.4. A Unidade promove a reciclagem de materiais? Quais?

X

8.5. O consumo de papel é monitorado?

X

8.6. O consumo de energia é monitorado?

X

8.7. O consumo de água é monitorado?

X

8.8. A unidade tem convênio ou parceria com cooperativas de material reciclado?

X

Subtotal - Ações Ambientais

07

01

9. Acessibilidade: 9.1. Há vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente?

X

9.2. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.3. Há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

Subtotal - Acessibilidade

04

Somente no 3º Andar

0

10. Certificados Digitais:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO Não se aplica

10.1. Mais da metade dos advogados ou procuradores possuem certificados digitais?

Não se aplica

10.2. Todos os advogados ou procuradores possuem certificados digitais? 10.3. Mais da metade dos servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?

X

10.4. Todos os servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?

X

Subtotal - Certificados Digitais

OBSERVAÇÃO

0

02

11. Gestão da Documentação e Informação: 11.1. A Unidade é atendida pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD) ou por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad)?

X

11.2. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade está atuando?

X

Necessário reativar a SUB CAO

11.3. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade executou algum descarte nos últimos 12 meses?

Não se aplica

11.4. A SubCad tem solicitado orientação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

Não se aplica

11.5. A SubCad tem encaminhado proposta de descarte de documentos/processos para a CAD?

Não se aplica

11.6. A SubCad tem orientado o procedimento de digitalização das peças processuais, notas etc. e anexado ao SICAU e SAPIENS?

Não se aplica

11.7. Caso adotado os procedimentos dos itens 11.1 a 11.6, o espaço físico existente na Unidade será otimizado e até mesmo reduzido?

X

Subtotal - Gestão da Documentação e Informação

02

01

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST – Desenvolvimento Organizacional Projeto Esplanada Sustentável (PES)

ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

P1. Projeto Esplanada Sustentável (PES) P1.1. A Unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável?

X

P1.2. Na Unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes?

X

P1.3. Caso a resposta do item 8.1 tenha sido positiva marque sim e relacione quais ações de redução de consumo (água, energia, telefonia e material de consumo foram implantadas?

X

P.1.4. A Unidade tem conhecimento do Selo Unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08.02.2013)?

X

Necessita de reforço

Sugestões para o PES:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto AGU Mais Vida ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

P2. Programa AGU MAIS VIDA P2.1. A Unidade tem conhecimento do Programa AGU Mais Vida?

X

P2.2. Na Unidade existe alguma ação de qualidade de vida?

X

Campanha do agasalho; Papai Noel; Biblioteca comunitária; Vacinas e Espaço Convivência

Em caso positivo, qual ação?

Sugestões para o Programa AGU Mais Vida: Criação de local para recreação com jogos de dama, xadrez, dominó etc

Informativo SGA ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

I1. Informativo SGA I1.1. A Unidade tem conhecimento do Informativo da SGA?

X

Sugestões para o Informativo da SGA:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPEAMENTO DA UNIDADE Data de Preenchimento: Instalação: RS - Porto Alegre - PRU_CJU_SAD_EAGU

Cidade: Porto Alegre

Endereço da Instalação: Rua Mostardeiro, 483 – Independência – Porto Alegre/RS – CEP 90430-001 Imóvel: ( X ) Próprio

(

) Locado

(

) Compartilhado

/

/2014.

Estado: RS CEP: 90430-001 Código RIP no SPIUnet: 8801.00346.500-7

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 12

Área total da instalação (m²): 9.993,47

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

Nome da Unidade Instalada: Representação da Escola da AGU no Rio Grande do Sul

CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23 CNPJ da unidade: Não possui

Endereço da Unidade: Rua Mostardeiro, 483 – 9º andar e cobertura - Independência – Porto Alegre/RS – CEP 90430-001

Telefone: (51) 3511-6581

Espaço Utilizado (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte de 01 andar e cobertura

Área Operacional Real da Unidade (m²): 300,00

Titular: Márcia Uggeri Maraschi

E-mail: [email protected]

Substituto: Felipe Camilo Dal’Alba

E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Não possui

E-mail:

Unidade Gestora (UG): 110097 – SAD/RS

Código do Centro de Custo: 23 03 00

Fax: não possui

Quantidade de Advogados ou Procuradores: 2 membros, sendo 01 Advogado da União e 01 Procurador Federal Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5 administrativos, sendo: 03 requisitados e 02 anistiados Quantidade de Estagiários: 03 estagiários emprestados, sendo: 02 NS e 01 NM Quantidade de Terceirizados: 0

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

1. Imóvel: 1.1. O prédio está em bom estado de conservação?

X

1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)?

X

Infiltração nas janelas e laje e os andares não reformados necessitam de adequação

1.3. A área ocupada é suficiente para abrigar o efetivo (mínimo 9m² por servidor)?

X

1.4. Existe área disponível para instalar novos servidores?

X

1.5. As áreas disponíveis atendem as necessidades da Unidade?

X

1.6. A distribuição interna da Unidade é satisfatória?

X

Falta mais um laboratório e mais áreas para o apoio administrativo

1.7. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?

X

1.8. O imóvel tem estacionamento para os veículos de advogados, servidores e visitantes?

X

1.9. Tem controle de entrada no estacionamento (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

X

Vigilante

1.10. Existe norma ou padrão para acesso e utilização do estacionamento?

X

Procuradores Federais não podem utilizar

1.11. No prédio existe instalado um Protocolo-Central Unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

X

1.12. Existe um Arquivo Central que atenda a todas as Unidades?

X

1.13. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?

X

1.14. O serviço de manutenção predial é adequado? Subtotal - Imóvel

X 09

05

2. Gestão do Espaço: 2.1. O ambiente já está adequado (salas com estações de trabalho para os servidores técnico-administrativos)? 2.2. Existem espaços comunicativos, tais como: murais, paredes, jornal interno e blog?

X X

2.3. O layout atual atende às necessidades? 2.4. Existem salas para almoxarifado? Quantas?

X X

Utiliza o almoxarifado da SAD

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

2.5. Existem salas para arquivo? Quantas?

X

2.6. Existem salas para biblioteca? Quantas?

X

NÃO

Utiliza o arquivo central

2.7. Existem salas de reunião? Quantas?

X

2.8. Todas as salas de reunião possuem um computador e datashow instalado?

X

2.9. A sala do servidor de rede é individualizada?

X

2.10. A sala do servidor de rede possui rack?

X

Subtotal - Gestão do Espaço

06

OBSERVAÇÃO

04

3. Gestão da Logística: 3.1. Mobiliário: 3.1.1. A Unidade tem aparelhos audiovisuais (filmadora, DVD e televisor)?

X

Informar quais tipos de aparelhos e suas quantidades

3.1.2. A quantidade de mobiliário é adequada?

X

3.1.3. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação?

X

3.1.4. O mobiliário está padronizado (estações de trabalho)?

X

3.1.5. Existe agente patrimonial na unidade?

X

3.1.6. O mobiliário está adequado ergonomicamente? (altura, largura, conforto e postura) Subtotal - Gestão da Logística - Mobiliário

Saulo Silveira X

02

04

3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo à disposição dos servidores?

X

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere?

X

3.2.3. Os materiais de expediente são de boa qualidade?

X

3.2.4. Existem critérios para entrega de materiais de expediente?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Almoxarifado

04

Faltam copos e chá para os eventos

0

3.3. Reprografia: 3.3.1. O serviço de reprografia é terceirizado?

X

Multifuncional

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 3.3.2. O serviço prestado é de boa qualidade?

SIM

X

Mais uma

X

3.3.5. A Unidade possui um setor de reprografia? Subtotal - Gestão da Logística - Reprografia

OBSERVAÇÃO

X

3.3.3. A quantidade de máquinas de reprografia é suficiente para atender os trabalhos da Unidade? 3.3.4. Existem critérios para solicitação à reprografia?

NÃO

X 03

02

3.4. Veículos: 3.4.1. A unidade é atendida com veículos terceirizados ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

X

3.4.2. O serviço de veículo terceirizado ou taxi é prestado com qualidade?

X

3.4.3. A Unidade é atendida por veículos oficiais não terceirizados? Especificar e quantificar.

X

3.4.4. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

X

3.4.5. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da Unidade?

X

3.4.6. Os veículos oficiais estão identificados conforme padrão adotado?

X

3.4.7. Os veículos estão em bom estado de conservação?

X

3.4.8. As solicitações de veículos são atendidas com qualidade e presteza?

X

3.4.9. Existem critérios para solicitação de veículos?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Veículos

09

0

3.5. Telefonia: 3.5.1. As linhas telefônicas são suficientes?

X

3.5.2. A Unidade possui central telefônica?

X

3.5.3. A central está instalada em local adequado?

X

3.5.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos é suficiente?

X

3.5.5. Os aparelhos telefônicos são de boa qualidade?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Telefonia

05

0

3.6 Serviços Terceirizados:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

3.6.1. O serviço de vigilância ou portaria é adequado?

X

3.6.2. O serviço de limpeza e conservação é adequado?

X

3.6.3. O serviço de copeirarem é adequado?

NÃO

X

3.6.4. O serviço de apoio administrativo é adequado?

OBSERVAÇÃO

03 copeiras para o prédio Não se aplica

3.6.5. O quantitativo de terceirizados é adequado?

X

Subtotal - Gestão da Logística - Serviços Terceirizados

02

02

SUBTOTAL - Gestão da Logística

25

08

Necessário 01 recepcionista

4. Gestão da Infraestrutura: 4.1. Instalações Hidráulicas: 4.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene?

X

4.1.2. Os mictórios são providos de descarga? 4.1.3. A unidade é atendida por técnico especialista na manutenção?

Não se aplica X

4.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Hidráulicas

X 01

02

4.2. Instalações Elétricas: 4.2.1. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais?

X

4.2.2. As tomadas de corrente localizadas no piso possuem caixa protetora para impossibilitar a entrada de água ou objetos estranhos?

X

4.2.3. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem?

X

4.2.4. As instalações elétricas estão isentas de contato com a água?

X

4.2.5. Todas as instalações elétricas são definitivas?

X

4.2.6. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados?

X

4.2.7. As luminárias estão em boas condições e funcionando?

X

4.2.8. A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador capacitado?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

4.2.9. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (sem partes vivas expostas)

NÃO X

4.2.10. Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos?

X

4.2.11. Há disjuntores ou chaves magnéticas independentes para acionamento fácil e seguro de equipamentos?

X

4.2.12. As redes de alta tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores?

X

4.2.13. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação?

OBSERVAÇÃO No laboratório

X

4.2.14. Existe rede estabilizada?

X

4.2.15. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

X

4.2.16. A rede elétrica (fiação elétrica) está separada da rede de cabeamento de dados para computadores (cabeamento estruturado)?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Instalações Elétricas

11

05

4.3. Ar Condicionado: 4.3.1. A Unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais?

X

4.3.2. O quantitativo de aparelhos é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada ao número de pessoa por sala? 4.3.3. A unidade tem contrato de manutenção de ar condicionado vigente?

X X

4.3.4. O serviço de manutenção dos aparelhos é adequado? Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Ar Condicionado

Central

Não atende X

02

02

4.4. Elevadores: 4.4.1. Os elevadores atendem as necessidades?

X

4.4.2. Os elevadores estão em bom estado de conservação?

X

4.4.3. Existe contrato de manutenção para os elevadores?

X

Subtotal - Gestão da Infraestrutura - Elevadores

02

01

5. Ergonomia: 5.1. Os pisos são laváveis e de acabamento antiderrapante?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

5.2. Os pisos estão em boas condições de conservação?

OBSERVAÇÃO

X

5.3. As paredes da edificação estão em boas condições de conservação?

X

5.4. Os pisos e paredes dos locais de trabalho são, caso seja necessário, impermeabilizados e protegidos contra umidade?

X

5.5. Há ventilação e iluminação adequadas?

X

5.6. A edificação possui proteção contra descargas atmosféricas – para-raios?

X

5.7. A unidade possui piso elevado? Subtotal - Ergonomia

NÃO

X 05

02

6. Tecnologia da Informação: 6.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? 6.2. A unidade é atendida por um contrato de outsourcing de impressão?

X X

6.3. A quantidade de impressoras é compatível com o trabalho desenvolvido?

X

6.4. Os equipamentos estão em bom estado de conservação?

X

6.5. Toda a força de trabalho tem acesso à internet?

X

6.6. O acesso à rede é célere?

X

6.7. A quantidade de pontos de rede é suficiente? 6.8. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

X X

6.9. Todos os Advogados da União ou Procuradores Federais possuem computadores com 2 vídeos?

X

6.10. Todos os servidores administrativos possuem computadores com 2 vídeos?

X

Subtotal - Tecnologia da Informação

Necessita uma impressora A3 e mais uma multifuncional

04

06

7. Gestão Administrativa e Financeira: 7.1. O gestor da Unidade opina sobre as aquisições?

X

Subtotal - Gestão Administrativa e Financeira

01

0

8. Ações Ambientais:

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE 8.1. A Unidade tem alguma ação implantada voltada às questões sócio ambientais (redução de consumo de papel, reciclagem, racionalização de uso de água e luz, dentre outros)?

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

X

8.2. A Unidade adota a coleta seletiva?

X

8.3. A Unidade conta com coletores em número suficiente?

X

8.4. A Unidade promove a reciclagem de materiais? Quais?

X

8.5. O consumo de papel é monitorado?

X

8.6. O consumo de energia é monitorado?

X

8.7. O consumo de água é monitorado?

X

8.8. A unidade tem convênio ou parceria com cooperativas de material reciclado?

X

Subtotal - Ações Ambientais

05

Pela SAD 03

9. Acessibilidade: 9.1. Há vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente?

X

9.2. Os acessos ao interior da edificação estão livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.3. Há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

9.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida?

X

Subtotal - Acessibilidade

04

Somente no 3º andar

0

10. Certificados Digitais: 10.1. Mais da metade dos advogados ou procuradores possuem certificados digitais?

X

10.2. Todos os advogados ou procuradores possuem certificados digitais?

X

10.3. Mais da metade dos servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?

X

10.4. Todos os servidores técnico-administrativos possuem certificados digitais?

X

Subtotal - Certificados Digitais

01

03

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

11. Gestão da Documentação e Informação: 11.1. A Unidade é atendida pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD) ou por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad)?

X

SubCad é a subcomissão que efetua o descarte de documentos.

11.2. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade está atuando?

Não se aplica

11.3. A CAD ou SubCad que atende a sua Unidade executou algum descarte nos últimos 12 meses?

Não se aplica

11.4. A SubCad tem solicitado orientação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

Não se aplica

11.5. A SubCad tem encaminhado proposta de descarte de documentos/processos para a CAD?

Não se aplica

11.6. A SubCad tem orientado o procedimento de digitalização das peças processuais, notas etc. e anexado ao SICAU e SAPIENS?

Não se aplica

11.7. Caso adotado os procedimentos dos itens 11.1 a 11.6, o espaço físico existente na Unidade será otimizado e até mesmo reduzido?

Não se aplica

Subtotal - Gestão da Documentação e Informação

0

01

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST - EAGU ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

E1. Requisitos mínimos previstos na Portaria AGU nº 26/2013? E1.1. Existem salas de aula de no mínimo 30 m2 cada uma? Quantas?

X

E1.2. Existe auditório com capacidade para 50 (cinquenta) pessoas?

X

02 salas

E1.3. Se a resposta ao subitem 1.2 for negativa, indicar se existe possibilidade de compartilhamento ou cessão com outra Unidade da AGU ou outro Órgão? E1.4. Existe sala de coordenação com 30 m2, que comporte o gabinete do coordenador e da secretaria da escola?

X

E1.5. Há servidor da área técnico-administrativa para lotação na EAGU?

X

E2. Biblioteca E2.1. Existe Biblioteca instalada na localidade? Discriminar em qual(is) Unidade(s).

X

E2.2. O mobiliário (estantes, mesas, computadores, fichários, etc.) é adequado para o atendimento/funcionamento?

X

E2.3. Se a resposta ao subitem 2.1 for negativa, indicar se existe espaço para instalação no prédio da EAGU ou em outra Unidade da AGU. Indicar Unidade e quantos m2. E2.4. Há sistema informatizado de controle de acervo (processamento técnico) e/ou empréstimos de títulos bibliográficos? Qual?

X

E2.5. Se a resposta ao subitem 2.4 for negativa, indicar qual procedimento é feito para o controle de acervo e empréstimos. Ex.: planilha Excel, termo de compromisso, caderno de protocolo. E2.6. Há servidor com conhecimento ou formação em Biblioteconomia? Quantos? Está(ão) em exercício em qual(is) Unidade(s) da AGU?

O sistema não atende Controle próprio

X

02 bibliotecárias

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHECK LIST – Desenvolvimento Organizacional Projeto Esplanada Sustentável (PES)

ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

P1. Projeto Esplanada Sustentável (PES) P1.1. A Unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável?

X

P1.2. Na Unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes?

X

P1.3. Caso a resposta do item 8.1 tenha sido positiva marque sim e relacione quais ações de redução de consumo (água, energia, telefonia e material de consumo foram implantadas?

X

P.1.4. A Unidade tem conhecimento do Selo Unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08.02.2013)?

X

Necessita de reforço

Sugestões para o PES:

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto AGU Mais Vida ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

P2. Programa AGU MAIS VIDA P2.1. A Unidade tem conhecimento do Programa AGU Mais Vida?

X

P2.2. Na Unidade existe alguma ação de qualidade de vida?

X

Palestras motivacionais;

Em caso positivo, qual ação?

Saúde Treinamento para Pronto Socorro Livro comunitário

Sugestões para o Programa AGU Mais Vida:

Informativo SGA ITEM DE CONTROLE

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

I1. Informativo SGA I1.1. A Unidade tem conhecimento do Informativo da SGA?

X

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I – AÇÕES EMERGENCIAIS PRU Incluir quadro com as ações que podem ser realizadas sem orçamento ou com o orçamento do próprio exercício, prazo de execução com final no próprio exercício e as necessidades sempre documentadas com fotos AÇÃO Mobiliário

SITUAÇÃO A unidade possui mobiliário antigo, não padronizado principalmente nas unidades administrativas pois grande parte foi recebida de doação de outros órgãos

Placas indicativas e de sinalização para portas e rol de acesso

Não há

Reforma do telhado no 9º andar

Goteiras na sala 905 e biblioteca

Fiação e luminárias, teto e piso das salas 705, 703 e 805 Dedetização do prédio

Situação precária necessitando de reparos Grande quantidade de baratas nas salas Não funcionam a central é muito antiga e necessita de substituição A sala de reunião principal fica dentro do gabinete da Procuradora Chefe

Ar Condicionado Adequação do Layout e setorização da sala de reunião

CUSTO ENVOLVIDO

OBSERVAÇÃO SAD providenciar ata de registro de preços para possível disponibilidade orçamentaria no final de 2014 e/ou início de 2015 SAD RS verificar a possibilidade de impressão conforme modelo SAD DF

Verificar a possibilidade de concerto do telhado com a CIBAM

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO Nobreak e gerador

Controle de vagas na garagem e norma de acesso Segundo monitor para os servidores e membros

SITUAÇÃO Nobreaks disponíveis não suportam pois na região onde estão sediadas as unidades sempre ocorre falta de energia O quantitativo e configuração não atendem a necessidade. A unidade possue 135 computadores destes 95 estão sem garantia Controle de vagas na garagem e norma de acesso Segundo monitor para os servidores e membros

Disponibilizar caixas coletoras

Disponibilizar caixas coletoras

Certificados digitais e substituição do TOKEN verde.

Certificados digitais e substituição do TOKEN verde.

Lanchonete e espaço de convivência

Lanchonete e espaço de convivência Encaminhar material de divulgação do PES e AGU MAIS VIDA

Computadores

Encaminhar material de divulgação do PES e AGU MAIS VIDA

CUSTO ENVOLVIDO

OBSERVAÇÃO

SAD verificar disponibilidade com SGA e/ou doação de outros órgãos. SAD verificar disponibilidade PRU encaminhará a relação de membros e servidores a CGPS/DPOF/SGA para envio dos tokens

SAD disponibilizar e/ou afixar nos andares

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CJU AÇÃO

SITUAÇÃO

01 projetor para sala de reuniões

Não há

Cadeiras para a mesa de reunião do CJU

As cadeiras estão desiguais

3 sofás de 02 lugares e 01 de 3 lugares

A unidade dispõe de sofás nas salas de espera contudo em estado precário e fora do padrão A unidade só possui uma multifuncional que não atende a demanda Não estão compatíveis com a necessidade da CJU Menos da metade de servidores e advogados possuem a certificação digital.

01 multifuncional

Substituição dos computadores Providenciar certificados digitais e substituição do TOKEN verde.

CUSTO ENVOLVIDO

OBSERVAÇÃO SAD verificar disponibilidade com a SGA ou possível doação de outro órgão Verificar disponibilidade da SAD para possível permuta

SAD verificar disponibilidade contratual TECNOSET

A CJU vai encaminhar a relação de advogados e servidores a CGPS/DPOF/SGA para o envio de tokens

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SAD AÇÃO 03 scanners

2º monitor para servidores administrativos

Autorização de lotação de 08 servidores anistiados

SITUAÇÃO O protocolo não dispõe de quantitativo suficiente para atualizar o passivo de documentos Menos de 50% dos servidores administrativos possuem o 2º monitor necessário com a implantação do SAPIENS Falta de servidores administrativos

Sinalização do banheiro acessível nos demais andares Certificados digitais e tokens para servidores administrativos

O prédio possui um único banheiro acessível no 3º andar O Sapiens está sendo implantado e menos de 50% dos servidores possuem certificação digital

Limpeza dos vidros externos

Muito sujos e embaçados

Manutenção da área externa do prédio

As pastilhas estão deslocando e caindo no estacionamento O controle de acesso está desatualizado

Controle de vagas na garagem e norma de acesso

CUSTO ENVOLVIDO

OBSERVAÇÃO verificar disponibilidade com a SGA SAD encaminhara SGA quantitativo de monitores necessário os processos já foram encaminhados a DGEP

A SAD RS irá encaminhar relação a CGPS que encaminhará os respectivos tokens

Verificar com o proprietário

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EAGU AÇÃO

Reforma da entrada principal da Biblioteca

Substituição dos computadores do laboratório

Caixas de Som para o auditório

Banheiro acessível

SITUAÇÃO

A arquiteta da SAD RS já projetou uma reforma com colocação de vidros na entrada principal São antigos e obsoletos dificultando o bom aproveitamento dos treinamentos As caixas de som do auditório são muito antigas prejudicando a qualidade do som O prédio só possui um banheiro acessível no 3º andar

Sofás para a sala de espera/recepção do auditório Cadeiras para o auditório

Não há

Copos descartáveis para os eventos e cursos 01 recepcionista

Não há disponibilidade no almoxarifado Não há

Reforma do telhado no 9º andar

Goteiras na sala 905 e biblioteca

O quantitativo disponível é insuficiente

CUSTO ENVOLVIDO

OBSERVAÇÃO

SAD RS verificar disponibilidade contratual

SAD RS verificar a possível doação de outros órgãos

SAD RS providenciar sinalização nos demais andares

SAD providenciar ata de registro de preços para possível disponibilidade orçamentaria no final de 2014 e/ou início de 2015 SAD RS providenciar compra

telhado 9º andar Verificar a possibilidade de concerto do telhado com a CIBAM

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO AÇÃO

SITUAÇÃO

Adequação do layout para instalação de mais um laboratório e sala de reunião Mobiliário

A EAGU só possui um laboratório com 16 lugares que não atende a demanda O mobiliário da EAGU está fora dos padrões com mesas e cadeiras em estado precário

02 máquinas multifuncionais e uma copiadora para impressão A3

A EAGU RS solicita impressões de cartazes á EAGU DF

06 monitores

Com a implantação do SAPIENS os servidores administrativos vão necessitar do 2º monitor A unidade não realiza a coleta seletiva

Coletores

Certificados digitais

O Diretor Adjunto e os servidores administrativos não possuem certificação digital

Material de divulgação do PES

Não ha

CUSTO ENVOLVIDO

OBSERVAÇÃO

SAD providenciar ata de registro de preços para possível disponibilidade orçamentaria no final de 2014 e/ou início de 2015 SAD verificar disponibilidade contratual TECNOSET SAD verificar possível doação de outros órgãos SAD verificar disponibilidade de coletores no almoxarifado central A Diretora EAGU encaminhará relação dos servidores à CGPS para envio dos respectivos tokens SAD RS encaminhar etiquetas do PES

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO II – FOTOS

Fachada PRU

Sala de espera do gabinete Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recepção do gabinete

Chefe de gabinete

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete do procurador-chefe

Sala de advogado

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sala de advogado

RH e Logística

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Distribuição

SICAU

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Reprografia

Copa

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Carinho no acesso aos banheiros

Problema na rede elétrica

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tomadas no piso sem tampa

Tomadas na parede sem tampa

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Interruptores de iluminação das salas

Problemas no piso

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Forro na sala do SICAU

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CJU

Placa de inauguração

Identificação no andar

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recepção

Gabinete

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete do adjunto

Sala de advogados

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sala de advogados

Sala do apoio administrativo

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Copa

Entrada banheiro

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Banheiro acessível utilizado como depósito

Campanha “Diga não ao Copo Descartável”

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Campanha “Adote uma Caneca”

Campanha “Doe Livros”

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SAD

Corredor de Acesso

Identificação da unidade na saída dos elevadores Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete do Superintendente

Assessoria Técnica

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sala de Reunião

Recursos humanos

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conformidade documental

Execução orçamentária e financeira

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Licitações e contratos

Pregoeiros

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Datacenter

Protocolo Central Unificado - PCU Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Arquivo central

Copa

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Banheiro

Quadro elétrico

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Central do cabeamento estruturado no andar

Sistema de ar condicionado do 2º andar

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EAGU

Identificação da unidade na saída dos elevadores

Recepção do Gabinete

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gabinete

Auditório

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sala de espera VIP do auditório

Sala de aula

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Laboratório de informática

Placa da biblioteca comunitária

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Biblioteca comunitária

Sala de leitura da biblioteca

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Terraço ao lado do auditório

Copa do auditório

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Banheiro

Pastilhas externas do prédio soltas

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rachaduras

Teto na biblioteca com infiltrações

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Janela com infiltrações

Problemas nas instalações elétricas

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pastilhas externas do prédio soltas

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rachaduras

Teto na biblioteca com infiltrações

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Janela com infiltrações

Problema nas instalações elétricas

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Problema nas instalações elétricas

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III – PLANTA BAIXA PRU

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CJU

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SAD

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EAGU

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fachada da PF/AP

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO Ministro Luís Inácio Lucena Adams SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Gildenora Batista Dantas Milhomem DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS Júnia Cristina França Santos Egídio COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL Abelardo Scalco Isquierdo Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor José Carlos Carreira dos Santos Keily Cristiny Saude Rodrigues Leandro Luciano