G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 1.1.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
4,000.00
Reformas
0.00
Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
31-ene.-2013
28-feb.-2013
74
145
0301500831
0301376703
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
Codificado
Movimiento 25.00
3,975.00
T
157.50
3,817.50
MOLINA BARAHONA JORGE LENIN
FUNCIONARIO PAGO AL DR. JORGE MOLINA POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES A LA T
82.50
3,735.00
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO A ECO. ZUMBA Y AL ING. CHUMA POR GASTOS DE VIATICOS Y
T
165.00
3,570.00
CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO
FUNCIONARIO PAGO A BELISARIO CHIMBORAZO ALCALDE Y SU COMISION POR VIAJE A T
287.50
3,282.50
DUCHI GUAMAN MARIA ENCARNACION
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES A ENCARNACION DUCHI
T
25.00
3,257.50
ANDRADE CARDENAS DANNY PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO AL ING. DANNY ANDRADE POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES
T
200.00
3,057.50
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO AL ECO. MARCO ZUMBA POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES
T
27.50
3,030.00
T
90.00
2,940.00
T
297.50
2,642.50
T
25.00
2,617.50
DUCHI GUAMAN MARIA ENCARNACION
FUNCIONARIO PAGO A ENCARNACION DUCHI POR GASTOS DE PASAJES Y
CHUMA PINGIL RANTI SAMI
FUNCIONARIO PAGO A RANTI CHUMA Y GIANA MOROCHO POR GASTOS PASAJES Y
4,000.00
Saldo
T
SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO CUMPLIR DILIGENCIAS EL 28 DE
VIATICOS POR VIAJE A QUITO Y OTAVALO LOS DIAS 6, 7 DE ENERO DE 28-feb.-2013
28-feb.-2013
147
149
0301699021
0301014734
CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UN SEMINARIO EL 17,18 DE
PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UN TALLER EL13, 14 28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
21-mar.-2013
163
175
180
552
0300869864
0301500831
0301340287
0301014734
QUITO A REALIZAR GESTIONES LOS DIAS 7, 8, 9, DE FEBRERO DE 2013
POR VIAJE A QUITO EL DIA 31 DE ENERO 2013
POR VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CURSO DEL 21 AL 25 DE ENERO DE
VIAJE A QUITO EL DIA 5 DE MARZO A CUMPLIR DILIGENCIAS 15-abr.-2013
17-abr.-2013
07-may.-2013
797
843
994
0300869864
0300606290
0301202974
CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO
FUNCIONARIO PAGO AL MSC BELISARIO CHIMBORAZO ALCALDE POR GASTOS DE
ESPINOZA ENCALADA WILSON RAMIRO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. WILSON ESPINOZA Y A LA ING. SALOME ANDRADE POR
NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO
FUNCIONARIO PAGO AL ABG. DAMIAN NAVAS Y AL SR. LIZARDO TOBAR POR GASTOS
VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO A UNA JUNTA CON LOS
GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES A MANTA PARA ASISTIR A CURSO LOS
DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ABRIL A
08-may.-2013
1,006
0300830874
ABAD ENCALADA ANA LUCIA
FUNCIONARIO PAGO A ABAD ENCALADA ANA LUCIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA
T
48.00
2,569.50
27-may.-2013
1,192
1304330507
BUSTAMANTE URGILES INES LUCRECIA
FUNCIONARIO PAGO A BUSTAMANTE URGILES INES LUCRECIA POR ANTICIPO DE
T
91.00
2,478.50
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
VIATICOS POR VIAJE A QUITO A CURSO DE LA DINARDAP
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 1.1.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
4,000.00
Reformas
0.00
Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
27-may.-2013
27-may.-2013
1,193
1,194
0300830866
0302167549
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
ESPINOZA ENCALADA IRMA CARMITA
FUNCIONARIO PAGO AESPINOZA ENCALADA IRMA CARMITA POR ANTICIPO DE
AVILA BERNAL CARLOS ANDRES
FUNCIONARIO PAGO A AVILA BERNAL CARLOS ANDRES POR ANTICIPO DE VIATICOS
Codificado
Movimiento
4,000.00
Saldo
100.00
2,378.50
T
70.00
2,308.50
T
91.00
2,217.50
T
VIATICOS POR VIAJE A QUITO A CURSO DE LA DINARDAP
POR VIAJE A QUITO A CURSO DE LA DINARDAP 27-may.-2013
1,195
0301834703
SAETEROS GUAMAN JOSE FRANCISCO
FUNCIONARIO PAGO A SAETEROS GUAMAN JOSE FRANCISCO POR ANTICIPO DE
VIATICOS POR VIAJE A QUITO A CURSO DE LA DINARDAP
27-may.-2013
1,196
0301568804
MUÑOZ MOLINA MARIA SOLEDAD FUNCIONARIO PAGO A MUÑOZ MOLINA MARIA SOLEDAD POR ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO A CURSO DE LA DINARDAP
T
91.00
2,126.50
27-may.-2013
1,197
0301440699
ANDRADE ESPINOZA LORENA ADELA
FUNCIONARIO PAGO AANDRADE ESPINOZA LORENA ADELA POR ANTICIPO DE
T
91.00
2,035.50
ANDRADE CARDENAS DANNY PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A ANDRADE CARDENAS DANNY PATRICIO Y WALTER QUINTEROS
T
87.50
1,948.00
30-may.-2013
1,332
0301340287
VIATICOS POR VIAJE A QUITO A CURSO DE LA DINARDAP
POR ANTICIPO DE VIATICO (70%) POR VIAJE A QUITO A LA
11-jun.-2013
1,396
0300662145
OCHOA MUÑOZ MARTHA RAQUEL FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIAS A LAS SEÑORAS MARTHA OCHOA, MARCELA OCHOA, GERMANIA CELI Y AL SR. RAFAEL BERNAL
T
20.00
1,928.00
04-jul.-2013
1,644
0300830502
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
T
30.00
1,898.00
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES MARCO ZUMBA Y CARLOS BERNAL POR
T
137.50
1,760.50
T
40.00
1,720.50
T
20.00
1,700.50
T
82.50
1,618.00
T
16.00
1,602.00
17-jul.-2013
1,744
0301014734
CHICA
GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO LOS DIAS10, 12-ago.-2013
12-ago.-2013
1,954
1,955
0302284724
0301376703
MIRANDA SAETEROS PABLO ENRIQUE
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIAS A LOS SEÑORES PABLO
CHUMA PINGIL RANTI SAMI
FUNCIONARIO PAGO AL ING. RANTI CHUMA POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
MIRANDA, MARCO NARVAEZ, LIZARDO TOBAR POR VIAJE A LA CIUDAD
ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE AZOGUES DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 12-ago.-2013
1,956
0301014734
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE VIATICOS A LOS SEÑORES MARCO ZUMBA,
FRANCISCO QUINDE POR VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14, 15 12-ago.-2013
1,957
0301014734
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO AL ECO. MARCO ZUMBA POR GASTOS DE ALIMENTACION Y
MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AZOGUES POR ASISTIR A UNA
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 1.1.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
4,000.00
Reformas
0.00
Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL
COMPROMETIDO Fecha
15-ago.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
2,002
0301758637
Beneficiario
ALVAREZ GARCIA MARIA BELEN
Tipo
Descripción
Estado
FUNCIONARIO PAGO A ALVAREZ GARCIA MARIA BELEN POR VIATICOS POR CUMPLIR
Codificado
Movimiento
4,000.00
Saldo
129.00
1,473.00
T
28.00
1,445.00
T
27.50
1,417.50
T
93.50
1,324.00
T
DIFERENTES COMISIONES 19-ago.-2013
13-sep.-2013
2,115
2,372
0300830502
0301014734
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES AL ECO. MARCO ZUMBA
CHICA
POR VIAJE A QUITO A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EL DIA29 DE 29-oct.-2013
2,896
0300830502
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
CHICA
14-nov.-2013
2,948
0300869864
CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO
FUNCIONARIO PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS POR VIAJE A QUITO
T
262.50
1,061.50
13-dic.-2013
3,241
0301014734
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO ZUMBA LEMA MARCO Y SR. CARLOS BERNAL POR GASTOS DE
T
110.00
951.50
T
22.50
929.00
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTECRISTI LOS DIAS 26, 27 DE 13-dic.-2013
3,244
Ruc N°: 0360000580001
0300606290
ESPINOZA ENCALADA WILSON RAMIRO
Dirección : 5 de Junio y Sucre
FUNCIONARIO PAGO A ESPINOZA ENCALADA WILSON POR GASTOS DE
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 31 DE OCTUBRE
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.04
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 1.1.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Exterior
Asignación Inicial
4,000.00
Reformas
-1,000.00
Nombre : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
19-abr.-2013
851
0301124319
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO
FUNCIONARIO PAGO A PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO POR ANTICIPO DEL 70% DE
Codificado
Movimiento
3,000.00
T
Saldo
658.00
2,342.00
VIATICOS AL EXTERIOR
23-abr.-2013
873
1792336066001
PROFFEGAD S A
PROVEEDOR
PAGO A PROFFEGAD S A POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER EN MEXICO
T
518.00
1,824.00
23-abr.-2013
874
1792336066001
PROFFEGAD S A
PROVEEDOR
PAGO A PROFFEGAD S A POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER EN MEXICO
T
518.00
1,306.00
23-abr.-2013
900
1792336066001
PROFFEGAD S A
PROVEEDOR
Reversion: PAGO A PROFFEGAD S A POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER EN MEXICO
T
-518.00
1,824.00
23-abr.-2013
901
1792336066001
PROFFEGAD S A
PROVEEDOR
Reversion: PAGO A PROFFEGAD S A POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER EN MEXICO
T
-518.00
2,342.00
09-may.-2013
1,035
0301124319
PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO
FUNCIONARIO PAGO A PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO POR VIATICOS AL EXTERIOR T
282.00
2,060.00
13-jun.-2013
1,431
0301037990
MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO
FUNCIONARIO ANTICIPO DE VIATIVO AL CONCEJAL MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS
T
639.07
1,420.93
MALDONADO FERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO
FUNCIONARIO LIQUIDACION DE VIATICOS AL CONCEJAL LUIS MALDONADO POR VIAJE
T
273.88
1,147.05
04-jul.-2013
1,645
0301037990
HUMBERTO POR VIAJE A MIAMI A CAPACITACION (70% de viatico)
A MIAMI A CAPACITACION
Total Funcion :
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
4,923.95
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 1.2.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
1,500.00
Reformas
-500.00
Nombre : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
31-ene.-2013
17-abr.-2013
17-abr.-2013
69
841
842
0300830502
0301373729
1102425350
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
HERRERA HUGO GIOVANNA KATERINNE
FUNCIONARIO PAGO A LA ING. GIOVANNA HERRERA Y LCDA GERMANIA CELI POR
CELI MORENO GERMANIA DEL CISNE
FUNCIONARIO PAGO A LA LCDA. GERMANIA CELI Y AL DR. FERNANDO MOLINA POR
FUNCIONARIO PAGO A ABAD ENCALADA ANA LUCIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA
Codificado
Movimiento
1,000.00
Saldo
10.00
990.00
T
52.50
937.50
T
315.00
622.50
T
52.00
570.50
T
CHICA
GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO A ENTREGAR
GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES VIAJE A MANTA PARA ASISTIR A
08-may.-2013
1,006
0300830874
ABAD ENCALADA ANA LUCIA
11-jun.-2013
1,396
0300662145
OCHOA MUÑOZ MARTHA RAQUEL FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIAS A LAS SEÑORAS MARTHA OCHOA, MARCELA OCHOA, GERMANIA CELI Y AL SR. RAFAEL BERNAL
T
42.50
528.00
04-jul.-2013
1,644
0300830502
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
T
70.50
457.50
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
T
30.00
427.50
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
T
43.50
384.00
19-ago.-2013
29-oct.-2013
2,115
2,896
0300830502
0300830502
CHICA
CHICA
CHICA
29-nov.-2013
3,152
0300830502
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO REPOSICION DE CAJA CHICA
T
12.00
372.00
13-dic.-2013
3,243
0301376729
HERRERA HUGO GIOVANNA KATERINE
FUNCIONARIO PAGO A HERRERA HUGO GIOVANNA Y CELI GERMANIA POR GASTOS DE
T
157.50
214.50
VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UN TALLER LOS
Total Funcion :
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
785.50
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 1.3.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
500.00
Reformas
0.00
Nombre : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
08-may.-2013
1,006
0300830874
ABAD ENCALADA ANA LUCIA
11-jun.-2013
1,396
0300662145
OCHOA MUÑOZ MARTHA RAQUEL FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIAS A LAS SEÑORAS MARTHA OCHOA, MARCELA OCHOA, GERMANIA CELI Y AL SR. RAFAEL BERNAL
04-jul.-2013
1,644
0300830502
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
BERNAL VERDUGO HERNAN
FUNCIONARIO PAGO A BERNAL VERDUGO HERNAN Y BOLIVAR LOJA POR
19-ago.-2013
29-oct.-2013
15-nov.-2013
2,115
2,896
2,954
0300830502
0300830502
0301699047
FUNCIONARIO PAGO A ABAD ENCALADA ANA LUCIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA
Codificado
Movimiento
500.00
Saldo
18.00
482.00
T
20.00
462.00
T
112.50
349.50
T
34.50
315.00
T
52.50
262.50
T
80.00
182.50
T
CHICA
CHICA
CHICA
ALIMENTACION POR VIAJE A CUENCA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 15-nov.-2013
2,955
0300968807
LOJA GUILLEN BOLIVAR ENRIQUE FUNCIONARIO PAGO A LOJA GUILLEN BOLIVAR ENRIQUE POR VIATICO POR VIAJE A AZOGUES A LA GOBERNACION
T
8.00
174.50
17-dic.-2013
3,335
0300813755
MARTINEZ PILLAGA SEGUNDO JORGE
T
12.00
162.50
T
8.00
154.50
17-dic.-2013
3,342
0300968807
FUNCIONARIO PAGO A MARTINEZ PILLAGA JORGE CHOFER POR GASTOS DE
ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR EL MES DE
LOJA GUILLEN BOLIVAR ENRIQUE FUNCIONARIO PAGO A LOJA GUILLEN BOLIVAR Y MARCO NARVAEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A GER A BRINDAR UN TALLER
Total Funcion :
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
345.50
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 7 de 20
31/12/2013
Funcion : 1.4.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
1,000.00
Reformas
0.00
Nombre : Subprograma 4.- Registro De La Propiedad
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
28-feb.-2013
181
0301694956
Beneficiario
ANGULO ABAD ALEX ANTONIO
Tipo
Descripción
Estado
Codificado
Movimiento
1,000.00
Saldo
200.00
800.00
T
125.00
675.00
T
55.00
620.00
T
243.60
376.40
T
56.36
320.04
FUNCIONARIO PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL DR. DIEGO LOPEZ POR VIAJE A T
55.00
265.04
T
10.00
255.04
T
60.00
195.04
FUNCIONARIO PAGO LOPEZ ORTIZ DIEGO PORN GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES A LA T
22.50
172.54
FUNCIONARIO PAGO AL ING. ALEX ANGULO POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES POR T
VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A CURSO DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2013 21-mar.-2013
22-abr.-2013
553
857
0300830866
0301209433
ESPINOZA ENCALADA IRMA CARMITA
FUNCIONARIO PAGO A LA ABG. IRMA ESPINOZA POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES
LOPEZ ORTIZ DIEGO VINICIO
FUNCIONARIO PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL DR. DIEGO LOPEZ PARA QUE
VIAJE A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UN SEMINARIO
ASISTA AL PRIMER FORO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD EN LA 23-may.-2013
1,185
0301694956
ANGULO ABAD ALEX ANTONIO
FUNCIONARIO ANTICIPO DE VIATICO PARA EL ING. ALEX ANGULO POR VIAJE A QUITO A
CAPACITACION AME Y DINARDAP (70%) 06-jun.-2013
1,375
0301694956
ANGULO ABAD ALEX ANTONIO
FUNCIONARIO LIQUIDACION DE VIATICO PARA EL ING. ALEX ANGULO POR VIAJE A
QUITO A CAPACITACION AME Y DINARDAP 12-jun.-2013
1,419
0301209433
LOPEZ ORTIZ DIEGO VINICIO
QUITO PARA ASISTIR A UN FORO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2013 19-ago.-2013
28-oct.-2013
2,115
2,828
0300830502
0301209433
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
LOPEZ ORTIZ DIEGO VINICIO
FUNCIONARIO ANTICIPO DE VIATICO A LOPEZ ORTIZ DIEGO VINICIO POR VIAJE A
CHICA
OTAVALO 13-dic.-2013
3,242
0301209433
LOPEZ ORTIZ DIEGO VINICIO
CIUDAD DE OTAVALO PARA ASISTIR A UN CURSO LOS DIAS 30. 31 DE
Total Funcion :
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
827.46
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 2.1.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
1,000.00
Reformas
-500.00
Nombre : Subprograma 1.- Cultura Y Patrimonio
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
27-dic.-2013
3,592
0301566071
Beneficiario
PICHAZACA SOLANO MANUEL JESUS
Tipo
Descripción
Estado
FUNCIONARIO PAGO A PICHAZACA SOLANO MANUEL POR GASTOS DE VIATICOS A LA
Codificado
Movimiento
500.00
T
Saldo
27.50
472.50
CIUDAD DE QUITO EN COMISION CON EL COMITE DE MUJERES 27.50
Total Funcion :
Partida : 5.3.03.03
Funcion : 3.2.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
500.00
Reformas
-451.30
Nombre : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
08-may.-2013
1,006
0300830874
ABAD ENCALADA ANA LUCIA
FUNCIONARIO PAGO A ABAD ENCALADA ANA LUCIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA
T
04-jul.-2013
1,644
0300830502
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
29-oct.-2013
2,896
0300830502
Codificado
Movimiento
48.70
16.00
32.70
T
18.20
14.50
T
14.50
0.00
CHICA
CHICA
Total Funcion :
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Saldo
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
48.70
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 3.3.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
2,000.00
Reformas
0.00
Nombre : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
163
173
176
0300869864
0301617064
0300594843
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
Codificado
Movimiento 250.00
1,750.00
27.50
1,722.50
T
38.00
1,684.50
CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO
FUNCIONARIO PAGO A BELISARIO CHIMBORAZO ALCALDE Y SU COMISION POR VIAJE A T
URGILEZ MENDIETA EDGAR ROLANDO
FUNCIONARIO PAGO A EDGAR URGILES POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES VIAJE A T
BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL
FUNCIONARIO PAGO A CARLOS BERNAL CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
2,000.00
Saldo
QUITO A REALIZAR GESTIONES LOS DIAS 7, 8, 9, DE FEBRERO DE 2013
QUITO GESTIONES EN EL MIDUVI EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2013
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE ENERO
08-may.-2013
1,006
0300830874
ABAD ENCALADA ANA LUCIA
FUNCIONARIO PAGO A ABAD ENCALADA ANA LUCIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA
T
45.50
1,639.00
29-may.-2013
1,251
0301617064
URGILEZ MENDIETA EDGAR ROLANDO
FUNCIONARIO PAGO AL ING. EDGAR URGILEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES
T
82.50
1,556.50
BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL
FUNCIONARIO PAGO AL SR. CARLOS BERNAL CHOFER POR VIAJES A DIFERENTES
T
6.00
1,550.50
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
T
46.50
1,504.00
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES MARCO ZUMBA Y CARLOS BERNAL POR
T
112.50
1,391.50
T
163.00
1,228.50
T
59.00
1,169.50
T
58.00
1,111.50
T
98.00
1,013.50
T
90.00
923.50
21-jun.-2013
04-jul.-2013
17-jul.-2013
1,559
1,644
1,744
0300594843
0300830502
0301014734
A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE DESARROLLO
LUGARES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
CHICA
GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO LOS DIAS10, 19-jul.-2013
19-ago.-2013
29-oct.-2013
08-nov.-2013
13-dic.-2013
1,769
2,115
2,896
2,915
3,241
0300594843
0300830502
0300830502
0300594843
0301014734
BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL
FUNCIONARIO PAGO A CARLOS BERNAL POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL
FUNCIONARIO PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL POR VIATICOS POR CIAJE A
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO ZUMBA LEMA MARCO Y SR. CARLOS BERNAL POR GASTOS DE
IBARRA , QUITO LOS DIAS 13 DE ABRIL, 24 DE MAYO
CHICA
CHICA
IBARRA Y CUENCA
VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTECRISTI LOS DIAS 26, 27 DE
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 5.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
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31/12/2013
Funcion : 3.3.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
2,000.00
Reformas
0.00
Nombre : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.
COMPROMETIDO Fecha
17-dic.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
3,339
0300594843
Beneficiario
BERNAL BERNAL CARLOS ANIBAL
Tipo
Descripción
Estado
FUNCIONARIO PAGO A BERNAL BERNAL CARLOS CHOFER POR GASTOS DE
Codificado
Movimiento
2,000.00
T
0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
910.50
ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES
Total Funcion :
Ruc N°:
13.00
Saldo
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
1,089.50
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 11 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
31-ene.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
69
141
143
155
159
0300830502
0300884749
0301518874
0301545968
0300633807
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
Codificado
Movimiento 296.00
17,704.00
T
1,554.00
16,150.00
T
573.50
15,576.50
T
262.00
15,314.50
T
79.50
15,235.00
FUNCIONARIO PAGO A LIZARDO TOBAR POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES A T
46.00
15,189.00
T
40.00
15,149.00
T
627.00
14,522.00
T
56.00
14,466.00
T
44.00
14,422.00
T
134.50
14,287.50
T
444.50
13,843.00
T
71.00
13,772.00
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES CHOFERES
MARTINEZ PINOS WALTER HUMBERTO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES CHOFERES
BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO
FUNCIONARIO PAGO A OSWALDO BERNAL Y GERARDO PINOS POR GASTOS DE
TOBAR IGLESIAS LIZARDO
FUNCIONARIO PAGO A LIZARDO TOBAR CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
T
18,000.00
Saldo
CHICA
POR LOS DIAS QUE EHAN TRABAJADO EN DIFERENTES LUGARES
POR LOS DIAS QUE HAN TRABAJADO EN DIFERENTES LUGARES
ALIMENTACION POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES
VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y 28-feb.-2013
161
0300633807
TOBAR IGLESIAS LIZARDO
DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE ENERO 28-feb.-2013
162
0301167943
CALDERON OJEDA JOSE LUIS
FUNCIONARIO PAGO A JOSE CALDERON CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
166
169
171
174
177
178
Ruc N°: 0360000580001
0300492626
0300885928
0300885928
0301545968
0300884749
0301536009
VILLACIS SANTANDER LUIS ALONSO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES CHOFERES
SERRANO SERRANO MILTON HERNAN
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A HERNAN SERRANO CHOFER
SERRANO SERRANO MILTON HERNAN
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A HERNAN SERRANO POR
BERNAL SERPA OSWALDO GUILLERMO
FUNCIONARIO PAGO DE ALIMENTACION A OSWALDO SERPA Y GERARDO PINOS POR
GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR VIAJES A DIFERENTES
ORDOÑEZ SERPA DANIEL GUSTAVO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES TRABAJADORES POR GASTOS DE
Dirección : 5 de Junio y Sucre
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR EL MES DE ENERO
VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE ENERO
LUGARES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
ALIMENTACION POR SALIDAS A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 12 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
28-feb.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
179
182
183
184
185
0300874815
0300471729
031336210
03011598855
0300427945
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
ZHAGÑAY QUEZADA JORGE RENE
FUNCIONARIO PAGO A JORGE ZHAGÑAY POR GASTOS DE ALIMENTACION POR LAS
CLAVIJO URGILES TRAJANO MARCELO
FUNCIONARIO PAGO A MARCELO CLAVIJO CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
SIGUENCIA CRUZ REIMER HERIBERTO
FUNCIONARIO PAGO AREIMER SIGUENCIA POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EL
ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN
FUNCIONARIO PAGO A CARLOS ORDOÑEZ POR GASTOS DE ALIMENTACION POR EL
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO A LOS CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION POR SALIDAS
Codificado
Movimiento 92.00
13,680.00
T
14.50
13,665.50
T
16.00
13,649.50
T
12.50
13,637.00
T
13.00
13,624.00
T
20.00
13,604.00
T
15.50
13,588.50
T
73.00
13,515.50
T
185.00
13,330.50
T
28.50
13,302.00
T
10.50
13,291.50
T
5.00
13,286.50
T
5.50
13,281.00
T
18,000.00
Saldo
INSPECCIONES REALIZADAS EN DIFERENTES LUGARES POR
POR SALIDAS A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE ENERO
MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
MES DE ENERO DE 2013
A DIFERENTES LUGARES 18-mar.-2013
18-mar.-2013
18-mar.-2013
21-mar.-2013
21-mar.-2013
22-mar.-2013
22-mar.-2013
22-mar.-2013
402
403
405
558
559
560
561
562
Ruc N°: 0360000580001
0301233938
0301233938
0300511870
0300885928
0300885928
0300511870
0300429636
0301059390
QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMETACION AL SR. WALTER QUINTEROS POR
QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A WALTER QUINTEROS POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A NICANOR VIVAR POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES A
SERRANO SERRANO MILTON HERNAN
FUNCIONARIO PAGO A HERNAN SERRANO POR GASTOS DE VIATICOS VIAJE AL
SERRANO SERRANO MILTON HERNAN
FUNCIONARIO PAGO A HERNAN SERRANO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A PATRICIO VIVAR CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
CORREA CORREA JORGE RICARDO
FUNCIONARIO PAGO A RICARDO CORREA CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
SANTACRUZ ESPINOZA DANIEL EDUARDO
FUNCIONARIO PAGO A EDUARDO SANTACRUZ CHOFER POR GASTOS DE
Dirección : 5 de Junio y Sucre
VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE
DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
CANTON PIMAMPIRO CON LA DELEGACION DE DEPORTISTAS DE DOWN
VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR ENERO Y FEBRERO
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE
POR SALIDAS A DIFERNTES LUGARES DURANTE EL MES DE ENERO
ALIMENTACION POR SALIDAS A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 13 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
22-mar.-2013
564
0300366614
Beneficiario
CALLE CALLE LUIS ALFONSO
Tipo
Descripción
Estado
FUNCIONARIO PAGO A LUIS CALLE CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
Codificado
Movimiento 9.50
13,271.50
T
3.00
13,268.50
T
94.50
13,174.00
T
-94.50
13,268.50
T
108.00
13,160.50
T
18.00
13,142.50
T
28.00
13,114.50
T
28.00
13,086.50
T
19.00
13,067.50
T
18,000.00
Saldo
SALIDAS A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y 22-mar.-2013
27-mar.-2013
27-mar.-2013
28-mar.-2013
19-abr.-2013
566
653
686
687
848
0300471729
03011598855
03011598855
03011598855
0300427945
CLAVIJO URGILES TRAJANO MARCELO
FUNCIONARIO PAGO A MARCELO CLAVIJO CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN
FUNCIONARIO PAGO A CARLOS ORDOÑEZ Y OTROS CHOFERES POR VIAJES A
ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN
FUNCIONARIO Reversion: PAGO A CARLOS ORDOÑEZ Y OTROS CHOFERES POR
ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN
FUNCIONARIO PAGO A CARLOS ORDOÑEZ Y OTROS CHOFERES POR VIAJES A
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO A LUIS RODRIGUEZ Y DANIEL ORDOÑEZ POR GASTOS DE
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE FEBRERO
DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE
DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013
ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES 19-abr.-2013
849
0300427945
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO A LUIS RODRIGUEZ Y DANIEL ORDOÑEZ POR GASTOS DE
ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES 22-abr.-2013
07-may.-2013
858
994
0300492626
0301202974
VILLACIS SANTANDER LUIS ALONSO
FUNCIONARIO PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL SR. ALONSO VILLACIS POR
NAVAS GARATE DAMIAN MARCELO
FUNCIONARIO PAGO AL ABG. DAMIAN NAVAS Y AL SR. LIZARDO TOBAR POR GASTOS
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE MARZO
DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ABRIL A
08-may.-2013
1,006
0300830874
ABAD ENCALADA ANA LUCIA
FUNCIONARIO PAGO A ABAD ENCALADA ANA LUCIA POR REPOSICION DE CAJA CHICA
T
8.00
13,059.50
20-may.-2013
1,128
0300427945
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES LUIS
T
59.00
13,000.50
T
144.50
12,856.00
T
-144.50
13,000.50
RODRIGUEZ Y DANIEL ORDOÑEZ POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES 27-may.-2013
27-may.-2013
1,188
1,189
Ruc N°: 0360000580001
0102466406
0102466406
MONTENEGRO GUZMAN JOSE MARIA
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES JOSE MONTENEGRO Y CARLOS QUINTEROS
MONTENEGRO GUZMAN JOSE MARIA
FUNCIONARIO Reversion: PAGO A LOS SEÑORES JOSE MONTENEGRO Y CARLOS
Dirección : 5 de Junio y Sucre
POR GASTOS DE ALIMENTACION POR SALIDAS A DIFERENTES
QUINTEROS POR GASTOS DE ALIMENTACION POR SALIDAS A
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 14 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
28-may.-2013
28-may.-2013
28-may.-2013
28-may.-2013
30-may.-2013
11-jun.-2013
12-jun.-2013
21-jun.-2013
21-jun.-2013
21-jun.-2013
1,208
1,209
1,229
1,241
1,332
1,395
1,430
1,556
1,558
1,560
0102466406
031336210
0919997478
0300100005
0301340287
0919997478
0919997478
0301233938
0300210283
0300366614
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
Codificado
Movimiento 151.50
12,849.00
T
3.00
12,846.00
T
101.00
12,745.00
T
101.00
12,644.00
T
77.00
12,567.00
T
195.00
12,372.00
T
137.50
12,234.50
T
67.50
12,167.00
T
87.00
12,080.00
FUNCIONARIO PAGO AL SR. LUIS CALLE POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES A T
40.00
12,040.00
T
16.50
12,023.50
T
15.50
12,008.00
T
20.00
11,988.00
MONTENEGRO GUZMAN JOSE MARIA
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES JOSE MONTENEGRO Y CARLOS QUINTEROS
SIGUENCIA CRUZ REIMER HERIBERTO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. REIMER SIGUENCIA POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO A ANGEL DELGADO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES
VASQUEZ ANDRADE LIZARDO EULOGIO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES LIZARDO VASQUEZ Y HERNAN SILVA POR
ANDRADE CARDENAS DANNY PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A ANDRADE CARDENAS DANNY PATRICIO Y WALTER QUINTEROS
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES CHOFERES
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES CHOFERES
QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. WALTER QUINTEROS POR GASTOS DE VIATICOS POR
JARA MATUTE CESAR HUMBERTO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
CALLE CALLE LUIS ALFONSO
T
18,000.00
Saldo
POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANYE LOS MESES DE MARZO Y
A DIFERNTES LUGARES DURANTE EL MES DE MAYO
GASTOS DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES
POR ANTICIPO DE VIATICO (70%) POR VIAJE A QUITO A LA
ANGEL DELGADO, JOSE MONTENEGRO, CARLOS QUINTEROS, LIZARDO
POR TRABAJOS EN DUCUR LOS DIAS 29, 30, 31 DE MAYO DE 2013
CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS PARA TRAER Y DEJAR EN EL
POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE
DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 21-jun.-2013
21-jun.-2013
1,563
1,564
0300511870
0300633807
VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. NICANOR VIVAR POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
TOBAR IGLESIAS LIZARDO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. LIZARDO TOBAR CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE MARZO
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL KMES DE FEBRERO 21-jun.-2013
1,565
0300633807
TOBAR IGLESIAS LIZARDO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. LIZARDO TOBAR CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE MARZO DE
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 15 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
04-jul.-2013
19-jul.-2013
12-ago.-2013
12-ago.-2013
12-ago.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
1,644
1,767
1,949
1,950
1,951
0300830502
0919997478
0301518874
0300884749
0300633807
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
VERDUGO CORREA MARIA EULALIA
FUNCIONARIO PAGO A VERDUGO CORREA MARIA EULALIA POR REPOSICION DE CAJA
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO AL SR. ANGEL DELGADO, LUIS RODRIGUEZ, DANIEL ORDOÑEZ
MARTINEZ PINOS WALTER HUMBERTO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES
GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES CHOFERES
TOBAR IGLESIAS LIZARDO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL SR. LIZARDO TOBAR POR
Codificado
Movimiento 16.00
11,972.00
T
102.00
11,870.00
T
319.50
11,550.50
T
509.50
11,041.00
T
72.00
10,969.00
T
25.50
10,943.50
T
80.00
10,863.50
T
16.50
10,847.00
T
66.50
10,780.50
T
906.50
9,874.00
T
505.00
9,369.00
T
145.00
9,224.00
T
112.50
9,111.50
T
18,000.00
Saldo
CHICA
POR GASTOS DE ALIMENTACION POR CUMPLIR VARIAS DILIGENCIAS
TRABAJADORES WALTER MARTINEZ, LUIS ALARCON, JOSE ORTIZ POR
LUIS GUARACA, JOSE MONTENEGRO, ANGEL DELGADO, CESAR JARA
GESTIONES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE 12-ago.-2013
12-ago.-2013
12-ago.-2013
09-sep.-2013
09-sep.-2013
09-sep.-2013
09-sep.-2013
1,952
1,953
1,954
2,269
2,271
2,280
2,287
0300511870
0919997478
0302284724
0300429636
0919997478
1710878487
0300427945
VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL SR. NICANOR VIVAR POR
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES
MIRANDA SAETEROS PABLO ENRIQUE
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIAS A LOS SEÑORES PABLO
CORREA CORREA JORGE RICARDO
FUNCIONARIO PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES RICARDO
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES CHOFERES
ALARCON ORDOÑEZ LUIS REMIGIO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS SEÑORES
GESTIONES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE
TRABAJADORES POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE
MIRANDA, MARCO NARVAEZ, LIZARDO TOBAR POR VIAJE A LA CIUDAD
CORREA, ALONSO VILLACIS CHOFERES POR TRABAJOS EN
POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE
TRABAJADORES LUIS ALARCON Y JOSE ORTIZ POR TRABAJOS EN
TRABAJADORES POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES 11-sep.-2013
2,344
Ruc N°: 0360000580001
0300885928
SERRANO SERRANO MILTON HERNAN
Dirección : 5 de Junio y Sucre
FUNCIONARIO PAGO A HERNAN SERRANO POR GASTOS DE VIATICOS Y OTROS POR
VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29, 30, 31 A CUMPLIR
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 16 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
11-sep.-2013
08-oct.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
2,348
2,622
0300885928
0301167943
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
SERRANO SERRANO MILTON HERNAN
FUNCIONARIO PAGO A HERNAN SERRANO POR GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A LA
CALDERON OJEDA JOSE LUIS
FUNCIONARIO PAGO A LUIS CALDERON POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES
Codificado
Movimiento 19.00
9,092.50
T
16.50
9,076.00
T
655.00
8,421.00
T
456.50
7,964.50
T
77.50
7,887.00
T
43.50
7,843.50
T
31.50
7,812.00
T
27.00
7,785.00
T
18,000.00
Saldo
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2013 A REALIZAR
REALIZADOS A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE AGOSTO Y 08-oct.-2013
08-oct.-2013
08-oct.-2013
08-oct.-2013
2,623
2,624
2,632
2,637
0300100005
0102466406
0301404844
0300366614
VASQUEZ ANDRADE LIZARDO EULOGIO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
MONTENEGRO GUZMAN JOSE MARIA
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
BERNAL ENCALADA RODRIGO RAFAEL
FUNCIONARIO PAGO AL SR. RODRIGO BERNAL POR GASTOS DE ALIMENTACION POTR
CALLE CALLE LUIS ALFONSO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. ALFONSO CALLE POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE AGOSTO Y
VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE MAYO A AGOSTO
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE ABRIL A 09-oct.-2013
2,639
0300366614
CALLE CALLE LUIS ALFONSO
FUNCIONARIO PAGO A LUIS CALLE POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES A
DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y 09-oct.-2013
09-oct.-2013
09-oct.-2013
2,641
2,642
2,643
0301373007
0919997478
0300633807
SILVA QUIZHPILEMA VICTOR HERNAN
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES TRABAJADORES POR TRABAJOS REALIZADOS
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
T
356.00
7,429.00
TOBAR IGLESIAS LIZARDO
FUNCIONARIO PAGO A LIZARDO TOBAR POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES A T
17.00
7,412.00
T
61.00
7,351.00
T
45.00
7,306.00
T
19.00
7,287.00
EN DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013
POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERNTES LUGARES DURANTE EL
DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013 09-oct.-2013
09-oct.-2013
2,644
2,645
0300511870
0301167943
VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A PATRICIO VIVAR CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
CALDERON OJEDA JOSE LUIS
FUNCIONARIO PAGO A LUIS CALDERON POR GASTOS DE VIATICOS VIAJE A QUITO EL
VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y
DIA 16 DE SEPTIEMBRE TRASLADANDO A LOS SEÑORES DE LA 16-oct.-2013
2,733
Ruc N°: 0360000580001
0301233938
QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO
Dirección : 5 de Junio y Sucre
FUNCIONARIO PAGO A WALTER QUINTEROS CHOFER POR GASTOS DE
SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 17 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
16-oct.-2013
21-oct.-2013
21-oct.-2013
21-oct.-2013
25-oct.-2013
25-oct.-2013
30-oct.-2013
08-nov.-2013
08-nov.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
2,734
2,757
2,758
2,759
2,810
2,811
2,906
2,914
2,916
0301273389
031336210
0300100005
0300210283
0300210283
0919997478
03011598855
0301159885
0301015848
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY
FUNCIONARIO PAGO A GEOVANNY NARANJO POR GASTOS DE SUSBSISTENCIAS POR
SIGUENCIA CRUZ REIMER HERIBERTO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
VASQUEZ ANDRADE LIZARDO EULOGIO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
JARA MATUTE CESAR HUMBERTO
FUNCIONARIO PAGO AL SR. CESAR JARA CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION
JARA MATUTE CESAR HUMBERTO
FUNCIONARIO PAGO A CESAR JARA CHOFER POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN
FUNCIONARIO PAGO A ORDOÑEZ LLIGUISACA CARLOS MARTIN POR VIATICOS DE
ORDOÑEZ LLIGUIZACA CARLOS MARTIN
FUNCIONARIO PAGO A ORDOÑEZ LLIGUIZACA CARLOS MARTIN POR VIATICOS POR
ANDRADE CAMPOVERDE REMIGIO
FUNCIONARIO PAGO VARIOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION POR CONCEPTO DE
Codificado
Movimiento 70.00
7,217.00
T
345.00
6,872.00
T
206.50
6,665.50
T
39.50
6,626.00
T
78.00
6,548.00
T
454.50
6,093.50
T
23.00
6,070.50
T
18.00
6,052.50
T
844.50
5,208.00
T
18,000.00
Saldo
VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE MARZO Y
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE MAYO,
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS MESES DE
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DURANTE EL MES DE
TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES POR EL MES DE
POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES
VIATICOS
14-nov.-2013
2,948
0300869864
CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO
FUNCIONARIO PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS POR VIAJE A QUITO
T
67.50
5,140.50
15-nov.-2013
2,960
0301233938
QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO POR VIAJE A
T
22.50
5,118.00
JARA MATUTE CESAR HUMBERTO
FUNCIONARIO PAGO A VARIOS TRABAJADORES POR ALIMENTACION POR VIAJES
T
73.00
5,045.00
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO A VARIOS TRABAJADORES POR ALIMENTACION POR VIAJES
T
102.00
4,943.00
15-nov.-2013
15-nov.-2013
2,963
2,964
0300210283
0300427945
GUAYAQUIL REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE
REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES
REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 18 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
15-nov.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
2,965
0300427945
Beneficiario
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
Tipo
Descripción
Estado
FUNCIONARIO Reversion: PAGO A VARIOS TRABAJADORES POR ALIMENTACION POR
Codificado
Movimiento -102.00
5,045.00
T
102.00
4,943.00
T
18,000.00
Saldo
VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES 15-nov.-2013
2,966
0300427945
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO A VARIOS TRABAJADORES POR ALIMENTACION POR VIAJES
REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES 19-nov.-2013
2,998
0300884749
GUARACA SUAREZ LUIS ALBERTO
FUNCIONARIO PAGO A VARIOS TRABAJADORES POR VIATICOS
T
1,055.50
3,887.50
28-nov.-2013
3,084
0300500824
QUINTEROS TOBAR CARLOS ELIDIO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
T
438.50
3,449.00
SANTACRUZ ESPINOZA DANIEL EDUARDO
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES TRABAJADORES POR GASTOS DE
T
811.50
2,637.50
DELGADO FARES ANGEL BOLIVAR
FUNCIONARIO PAGO A LOS SEÑORES CHOFERES POR GASTOS DE ALIMENTACION
T
991.50
1,646.00
HERRERA HUGO GIOVANNA KATERINE
FUNCIONARIO PAGO A HERRERA HUGO GIOVANNA Y CELI GERMANIA POR GASTOS DE
T
67.50
1,578.50
JARA MATUTE CESAR HUMBERTO
FUNCIONARIO PAGO A JARA MATUTE CESAR Y OTROS CHOFERES POR GASTOS DE
T
374.50
1,204.00
CALDERON OJEDA JOSE LUIS
FUNCIONARIO PAGO A CALDERON OJEDA JOSE CHOFER POR GASTOS DE
T
18.00
1,186.00
T
11.50
1,174.50
T
7.00
1,167.50
T
90.00
1,077.50
T
52.00
1,025.50
28-nov.-2013
28-nov.-2013
13-dic.-2013
17-dic.-2013
17-dic.-2013
3,086
3,089
3,243
3,334
3,336
0301059390
0919997478
0301376729
0300210283
0301167943
POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS
ALIMENTACION POR GTRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES
POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DURANTE LOS
VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UN TALLER LOS
ALIMENTACION POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES POR LOS
ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR LOS MESES 17-dic.-2013
17-dic.-2013
3,337
3,338
0300511870
0300633807
VIVAR MACANCELA NICANOR PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A VIVAR MACANCELA NICANOR CHOFER POR GASTOS DE
TOBAR IGLESIAS LIZARDO
FUNCIONARIO PAGO A TOBAR IGLESIAS LIZARDO CHOFER POR GASTOS DE
ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES LUGARES POR
ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR SEPTIEMBRE 17-dic.-2013
17-dic.-2013
3,340
3,341
0301273389
0300427945
NARANJO CUESTA SILVIO GEOVANNY
FUNCIONARIO PAGO A NARANJO CUESTA SILVIO Y HERNAN SERRANO POR GASTOS
RODRIGUEZ OCHOA LUIS DARIO
FUNCIONARIO PAGO RODRIGUEZ OCHOA LUIS Y DANIEL ORDOÑEZ POR GASTOS DE
DE SUBSISTENCIA VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 1 DE NOVIEMBRE, 3 DE
ALIMENTACION POR TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES POR
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 19 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.6.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
23,000.00
Reformas
-5,000.00
Nombre : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES
COMPROMETIDO Fecha
17-dic.-2013
N. Cert. CI. Beneficiario
3,343
0301167943
Beneficiario
CALDERON OJEDA JOSE LUIS
Tipo
Descripción
Estado
FUNCIONARIO PAGO A CALDERON OJEDA JOSE CHOFER POR GASTOS DE
Codificado
Movimiento 15.50
1,010.00
T
12.00
998.00
T
37.50
960.50
T
22.50
938.00
T
18,000.00
Saldo
ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES POR EL MES DE 27-dic.-2013
27-dic.-2013
27-dic.-2013
3,590
3,591
3,592
0700877111
0301233938
0301566071
GENOVEZ OCHOA FELIZ ARCESIO
FUNCIONARIO PAGOA GENOVEZ OCHOA FELIX POR GASTOS DE ALIMENTACION POR
QUINTEROS CHIMBO WALTER PATRICIO
FUNCIONARIO PAGO A QUINTEROS CHIMBO WALTER POR GASTOS DE ALIMENTACION
PICHAZACA SOLANO MANUEL JESUS
FUNCIONARIO PAGO A PICHAZACA SOLANO MANUEL POR GASTOS DE VIATICOS A LA
VIAJES A DIFERENTES LUGARES
POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES
CIUDAD DE QUITO EN COMISION CON EL COMITE DE MUJERES
Total Funcion :
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
17,062.00
20/03/2014 08:22:49a. m.
G.A.D INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR SIG-AME
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS COMPROMISO Desde : Partida : 7.3.03.03
01/01/2013
Hasta :
Página 20 de 20
31/12/2013
Funcion : 3.7.1
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior
Asignación Inicial
1,000.00
Reformas
700.00
Nombre : Subprograma 7.1.-planificacion Y Proyectos
COMPROMETIDO Fecha
N. Cert. CI. Beneficiario
31-ene.-2013
28-feb.-2013
70
152
0301203907
0301063574
Beneficiario
Tipo
Descripción
Estado
Codificado
Movimiento 175.00
1,525.00
T
150.00
1,375.00
CHIMBORAZO PALLCHISACA BELISARIO
FUNCIONARIO PAGO A BELISARIO CHIMBORAZO ALCALDE Y SU COMISION POR VIAJE A T
125.00
1,250.00
PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO
FUNCIONARIO PAGO DEL 70% DE ANTICIPO DE VIATICOS AL ING. ANASTACIO
T
52.50
1,197.50
PICHIZACA CHIMBAINA ANASTACIO
FUNCIONARIO PAGO DE LIQUIDACION POR GASTOS DE VIATICOS AL ING. ANASTACIO
T
22.50
1,175.00
ZUMBA LEMA MARCO AUGUSTO
FUNCIONARIO PAGO POR GASTOS DE VIATICOS A LOS SEÑORES MARCO ZUMBA,
T
82.50
1,092.50
T
192.50
900.00
T
52.00
848.00
CRESPO RUIZ VICENTE OSWALDO
FUNCIONARIO Pago a Oswaldo Crespo por gastos de viaticos y pasajes a la ciudad de Quito
QUINDE PICHASACA FRANCISCO
FUNCIONARIO PAGO AL ING. QUINDE Y AL ARQ. OCHOA POR GASTOS DE VIATICOS Y
1,700.00
Saldo
T
para asistir a un taller del 12 al 14 de diciembre de 2012
PASAJES VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A UN EVENTO EL 25 Y 26 DE 28-feb.-2013
22-may.-2013
29-may.-2013
12-ago.-2013
163
1,166
1,253
1,956
0300869864
0301124319
0301124319
0301014734
QUITO A REALIZAR GESTIONES LOS DIAS 7, 8, 9, DE FEBRERO DE 2013
PICHIZACA POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO A REALIZAR
PICHISACA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA RECIBIR LA
FRANCISCO QUINDE POR VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14, 15 17-dic.-2013
3,355
0301063574
QUINDE PICHASACA FRANCISCO
FUNCIONARIO PAGO A QUINDE PICHASACA FRANCISCO POR GASTOS DE VIATICOS Y
PASAJES VIAJE A QUITO PARA ASISTIR A UN SEMINARIO DEL27 AL 30 23-dic.-2013
3,508
0301203907
CRESPO RUIZ VICENTE OSWALDO
FUNCIONARIO PAGO A CRESPO RUIZ OSWALDO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y
PASAJES VIAJE A CUENCA PARA ASISTIR A CURSOS DEL 23 AL 26 DE
Total Funcion : Total Acumulado :
MÁXIMA AUTORIDAD
Ruc N°: 0360000580001
Dirección : 5 de Junio y Sucre
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
852.00
25,962.11
JEFE(A) FINANCIERO(A)
Teléfono : 07 2235-049
Correo Electronico : m
20/03/2014 08:22:49a. m.
