PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - CONSOLIDADO EXCLUSIONES TERCERA MODIFICACION A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :
010247-EJERCITO PERUANO
C) SIGLAS :
EP
F) PLIEGO :
N. REF
ÍTEM ÚNICO
1 0 - NO
D) UNIDAD EJECUTORA :
MINISTERIO DE DEFENSA Para generar el archivo XML para el SEACE Presione CTRL + Q
TIPO DE COMPRA O SELECCION
0 - Por la Entidad
ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O ENCARGADA
TIPO
TIPO DE PROCESO
3 - Por acuerdo marco
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)
3
G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC : En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda
OBJETO DE CONTRATACIÓN
N. ÍTEM
ANTECEDENTE
1 - BIENES
DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE
CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR
0 - NO
UNIDAD DE MEDIDA
2
0 - NO
40 - Unidad
0 - NO
4
0 - NO
5
0 - NO
TIPO DE CAMBIO
1 - Nuevos Soles
40 - Unidad
1 - Nuevos Soles
4410310500356169
40 - Unidad
TINTA COLOR NEGRO CAPACIDAD: 70 ML P/IMPRESORA: L110,L210,L350,L355,L555) CAJA X 01 UNIDAD
4410310500356171
40 - Unidad
4410310300355574
40 - Unidad
1 - Nuevos Soles 1 - Nuevos Soles
56.00 4410310300340938
40 - Unidad
2 1 - SI
0 - NO
63 - ADJUDICACION SIMPLIFICADA
2 - SERVICIOS
293 - Contratación Directa
2 - SERVICIOS
3
1 - SI
0 - Por la Entidad
4
1 - SI
0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos de selección
386 - Comparación de Precios
5
0 - NO
0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos de selección
1 - LICITACION PUBLICA
1 - BIENES
6
1 - SI
0 - Por la Entidad
271 - Adjudicación Simplificada
2 - SERVICIOS
7
0 - NO
0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos de selección
99
1 - Por procedimientos de selección
1 - Por procedimientos de selección
293 - Contratación Directa
-
-
-
-
0 - NO
SERVICIO DE PASAJES Y GASTOS DE TRASNPORTE PARA ESE Y LA 3a BRIG FFEE
2010230100096042
187 SERVICIO
0 - NO
SERVICIO EDUCATIVO, MAESTRIA EN GESTION PUBLICA E IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) PARA LOS ALUMNOS DEL XII PAME DE LA ESGE-EPG
8612170200229226
36 - Servicio
1.00
4320201000208077
40 - Unidad
1.00
1 - Nuevos Soles
1.00
1 - Nuevos Soles
0 - NO
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ALMACENAMIENTO PORTATIL USB
0 - NO
ADQUISICIÓN DE TURBO A-1
DE
1510150400012015
0 - NO
464,520.00 36 - Servicio
SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EL PROGRAMA DE LOGISTICA, PARA SUB OFICIALES
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
1 - BIENES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0 - NO
REACTIVO PSA TOTAL AUTOMATIZADO x 100 4111612700236406 DETERMINACIONES
0 - NO
REACTIVO CEA AUTOMATIZADO x 100 DETERMINACIONES
0 - NO
REACTIVO AFP AUTOMATIZADO x 100 DETERMINACIONES
0 - NO
REACTIVO CA 72-4 AUTOMATIZADO x 100 DETERMINACIONES
0 - NO
REACTIVO HIV 1-2 AB/AG P24 3ra ó 4ta GENERACIÓN AUTOMATIZADO
0 - NO
REACTIVO HBsBg AUTOMATIZADO x 100 DETERMINACIONES
0 - NO
REACTIVO ANTI HCV AUTOMATIZADO x AUTOMATIZADO
0 - NO
0 - NO
0 - NO
GLUCOSA AUTOMATIZADA
UREA AUTOMATIZADA
CREATININA AUTOMATIZADA
0 - NO
COLESTEROL TOTAL AUTOMATIZADO
0 - NO
REACTIVO DIRECTO AUTOMATIZADO DE COLESTEROL HDL
0 - NO
0 - NO
TRIGLICÉRIDOS AUTOMATIZADO
4111613300310264
4111600200162327
4111582000183972
4111613300277747
4111600800024599
4111612600027768
4111613400163048
4111610500280501
4111330900238471
4111620200162152
4111620200162152
4111610500023834
TRANSAMINASA TGO / AST AUTOMATIZADO 4111610500024048
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
40 - Unidad
1 - Soles
1 - Nuevos Soles
1.00 1 - Nuevos Soles
8610170400294099
01
08
09
01
08
09
01
08
09
01
08
09
01
08
09
01
00
3 - Marzo 381 - Sin Modalidad
EP/UO 0875
DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ
10,110.24 1 - Nuevos Soles
91.00 4.00
09
OBSERVACIONES
7,279.20 1 - Nuevos Soles
TONER RENDIMIENTO: 2300 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD
08
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
4,827.84
144.00
0 - NO
CÓDIGO DE UBICACIÓN FECHA GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE FUENTE DE PREVISTA MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN FINANCIAMI DE LA SELECCIÓN ENTO CONVOCATO RIA DEPA PROV DIST
3,776.25
96.00
TONER RENDIMIENTO: 12000 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD 6
20131369124
5,020.00
75.00
TINTA COLOR MAGENTA CAPACIDAD: 70 ML P/IMPRESORA: L110,L210,L350,L355,L555) CAJA X 01 UNIDAD
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
61,556.77
100.00
P/IMPRESORA: L110,L210,L350,L355,L555) CAJA X 01 UNIDAD 3
TIPO DE MONEDA
CANTIDAD
562.00 1 - Nuevos Soles
TINTA COLOR AMARILLO CAPACIDAD: 70 ML 4410310500356174 P/IMPRESORA: L110,L210,L350,L355,L555) CAJA X 01 UNIDAD 4410310500356168 TINTA COLOR CIAN CAPACIDAD: 70 ML
2017
E) RUC :
RCGE N° 247-2017 EP/COLOGE/DIV OP LOG/DPTO ABASTO DEL 12 DE ABRIL DEL 2017
ADQUISICION DE MATERIAL DE PAD PARA LA 33A BRIGADA DE INFANTERIA 1
B) AÑO :
3MARZO
08
09
01
30,543.24 74,000.00
22
01
10
00
824000.00
15
01
08
00
3 - Marzo 24 Procedimiento
39,909.00
15
01
08
00
3 - Marzo
381 - Sin Modalidad
EP/UO 0750
25
01
01
381 - Sin Modalidad
EP/UO 0838
08
09
5 - Mayo
00
5 - Mayo
464,520.00 141,450.00
15
01
17.00
1 - Nuevos Soles
124000.00
1.00
1 - Nuevos Soles
10,400.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
10,440.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
2,770.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
5,872.50
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
32,603.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
20,767.30
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
22,140.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
1,790.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
2,004.80
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
660.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
1,190.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
4,560.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
1,518.00
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
893.20
15
01
30
2 - Febrero 22
381 - Sin Modalidad
24 Procedimiento
EP/UO 0828
EP/UO 0752
IESTPE-ETE
EP/UO 0790
0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA 0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA 0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA 0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA 0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA
0 - SI
15
16
17
8
1 - SI
0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos de selección
9
1 - SI
0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos de selección
271 - Adjudicación Simplificada
1 - BIENES
10
0 - NO
0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos de selección
271 - Adjudicación Simplificada
1 - BIENES
11
1 - SI
12 1 - SI
13 1 - SI
2 - Por Encargo
0 - Por la Entidad
0 - Por la Entidad
201143-AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
6 - Por encargo con cargo a su presupuesto 1 - Por procedimientos de selección 1 - Por procedimientos de selección
0 - NO
TRANSAMINASA TGP / ALT AUTOMATIZADO
4111610500023769
4111613700162150
1.00
1,081.60
15
01
30
1.00
1 - Nuevos Soles
4,340.00
15
01
30
650150.00
15
01
30
00
1 - Enero
381 - Sin Modalidad
EP/UO 0790
1.00
40 - Unidad
3,240.00
1 - Nuevos Soles
129,600.00
15
01
30
00
6 - Junio
381 - Sin Modalidad
EP/UO 0732
6,480.00
1 - Nuevos Soles
121,500.00
15
01
30
00
6 - Junio
381 - Sin Modalidad
EP/UO 0732
381 - Sin Modalidad
EP/UO 0732
0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA
EP/UO 0860
0 - SI
-
0 - NO
ADQUISICION DE BOTAS CON PUNTA DE ACERO
1 - BIENES
30
40 - Unidad
0 - NO
271 - Adjudicación Simplificada
01
1 - Nuevos Soles
-
1 - BIENES
15
0 - NO
1 - BIENES
271 - Adjudicación Simplificada
969.60
1 - Nuevos Soles
HEMOGRAMA COMPLETO (NUMERACION Y FORMULA) AUTOMATIZADO
82 - Licitación Pública
1 - BIENES
1 - Nuevos Soles
ACIDO ÚRICO AUTOMATIZADO
4111600800024599
4618160400211626
40 - Unidad
1.00
0 - NO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (RAYOS X 4111180800314277 ARCO EN C RODABLE)
82 - Licitación Pública
40 - Unidad
40 - Unidad
ADQUISICION DE CUERDAS Y LENTES PROTECTORES
1
0 - NO
CUERDA ESTATICA
3115150400077534
40 - Unidad
3,240.00
1 - Nuevos Soles
40,500.00
15
01
30
2
0 - NO
LENTES PROTECTORES
4618181100056449
40 - Unidad
3,240.00
1 - Nuevos Soles
81,000.00
15
01
30
-
0 - NO
ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA ENVASADA
5019270100322196
40 - Unidad
45,000.00
1 - Nuevos Soles
2,475,000.00
15
01
01
00
6 - Junio
ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y 5310271000237995 PRENDAS PARA LOS ENTES GENERADORES DE LA V DE ADQUISICIION DE ACCESORIOS DE 4617160400079388 SEGURIDAD PARA LA V DE
40 - Unidad
1.00
16
01
01
09
3 - Marzo 381 - Sin Modalidad
16
01
01
09
3 - Marzo 381 - Sin Modalidad
-
0 - NO
-
0 - NO
1 - Nuevos Soles
0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ 0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA 0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA
56,950.00 40 - Unidad
1.00
1 - Nuevos Soles
EP/UO 0860
0 - SI
EP/UO 0802
0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA
UO 0785
0 - SI - LA CONTRATA CIÓN SERÁ DIFUNDIDA
36,950.00 14 1 - SI
15
16
1 - SI
0 - Por la Entidad
0 - Por la Entidad
0 - NO 0 - Por la Entidad
1 - Por procedimientos de selección 1 - Por procedimientos de selección
1 - Por procedimientos de selección
271 - Adjudicación Simplificada
271 - Adjudicación Simplificada
271 - Adjudicación Simplificada
2 - SERVICIOS
-
2 - SERVICIOS
0 - NO
-
0 - NO
2
8111230700230884
SERVICIO DE CONSULTORÍA METEREOLÓGICA DE TRÁNSITO ÁEREO DURANTE LAS 8411170300225621 OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO AF-2017
36 - Servicio
359.00
1 - Nuevos Soles
40 - Unidad
1.00
1 - Nuevos Soles
44896.00
112,687.24
20
01
01
00
6 - Junio
15
01
30
00
3 - Marzo
0 - NO
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENSAMBRAJE Y CONFIGURACION DE UN VEHICULO AEREO NO TRIPULADO DRONE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO CICTE SERVICIO DE ENSAMBLAJE Y CONFIGURACION DE VEHICULO AEREO NO TRIPULADO DRONE
7316160700313102
36 - Servicio
1.00 1 - Nuevos Soles
58000.00 15
01
30
0 - NO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE UN VEHICULO CAMION COMMANCARD M325
7818150800094484
36 - Servicio
1.00 1 - Nuevos Soles
48000.00 15
01
30
2 - SERVICIOS
1
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÁQUINAS YEQUIPOS EN GRAL DE LA I DE
381 - Sin Modalidad
381 - Sin Modalidad
00 2.00 1 - Nuevos Soles
106000.00
4 - Abril381 - Sin Modalidad 0EP - SIUO0770 - LA CONTRATACIÓN SERÁ DIFUNDIDA