Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag Prioriteringsbidrag

Budget 2013-2016

Nr. 6-37

Overskrift: Nedlæggelse af Ny Hedehusene Idrætspark Forslagsstiller: FKC

Dato: 20 4.12 Revideret dato

Udvalg: Fritid- og Kulturudvalget Center: Center for Fritid og Kultur Politikområde: 770 Idræt og Fritid Udviklingsstrategi: Et aktivt liv Sammenhæng til andre bidrag: JA Sænkning af serviceniveau for HIC og TIC, NY Idrætsstruktur ved sammenlægning af HIC, TIC og HTKI. Kommunalisering af HIC og TIC udendørsarealer. Ændringen vedrører: Nye opgaveløsninger Struktur/organisering

x

Kapacitet / kloge kvm. Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet) Serviceniveauer

x

Øvrige forslag Beløb i hele kr. Nuværende budget Budgetændring Nyt budget

2013

2014

2015

2016

4.411.000

4.411.000

4.411.000

4.411.000

-334.000

-1.418.000

-1.418.000

-1.418.000

4.077.000

2.993.000

2.993.000

2.993.000

Ændring i antal medarbejdere 1. Status 2. Ændringsforslag Nedlægge Ny Hedehusene Idrætspark, herunder opvisningsbanen og i stedet anvendes stadionfaciliteter ved TIP. Der afsættes 750.000 kr. til en pulje til opgradering af skoleanlæg samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter, som forventes at få øget anvendelse og dermed øget slidtage. Herved kan standarden på skolebanerne fastholdes til glæde for både skolebørn og foreningsaktive brugere. Der er alene peget på idrætsanlæg, som ikke har tilknytning til en skole.

Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag

Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag

1/2-effekt 2013 Budget Ny Hedehusene Idrætspark

1/1-effekt 2014

-1.084.000

-2.168.000

750.000

750.000

-334.000

-1.418.000

Idrætspulje Nettobesparelse

Der forudsættes halv effekt af personalebesparelse og aktiviteter i 2013, af hensyn til afvikling af personale og flytning af fritidsbrugere. En analyse af fodboldforeningernes medlemstal viser en stigning i antallet af medlemmer, men der er fortsat en overkapacitet af fodboldbaner i området.

3. Konsekvenser 1.

For borgerne

Idrætsbrugerne vil opleve, at der bliver mere trængsel til faciliteterne. Men der kan anvises ledige faciliteter. Forudsætningen for nedlæggelsen er dog, at der sker en samlet forøgelse af vedligeholdelsen af særligt skolebaner og faciliteter.

2.

På øvrige områder

3.

For HTK´s aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord, personale/kompetencer og materiel(LØP).

Bygningsdrift – fremadrettet er ikke afklaret. 4.

I forhold til digitalisering og organisering

4. Tidshorisont 5. Risikovurdering 6. Relevante dokumenter

Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag