Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag Prioriteringsbidrag
Budget 2013-2016
Nr. 2-65
Udbud af IT drift og support – hjemtagelse af IT opgaver Dato Forslagsstiller:Administrationen
Revideret dato 30.5.12
Udvalg: Økonomiudvalget Center: Økonomi- og Digitaliseringscentret Politikområde: 20 Borgerservice og administration Udviklingsstrategi: Sammenhæng til andre bidrag: Konkurenceudsættelse Ændringen vedrører: Effektivisering, afbureaukratisering og digitalisering
X
Strukturændring Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) Udvidelsesbidrag Beløb i hele kr.
2013
2014
2015
2016
Nuværende budget
13.400.000
13.400.000
13.400.000
13.400.000
Budgetændring
-2.554.000
-2.354.000
-2.154.000
-1.954.000
Nyt budget
10.846.000
11.046.000
11.246.000
11.446.000
6
6
6
6
Ændring i antal medarbejdere 1. Status
I foråret 2012 har administrationen gennemført et EU-udbud vedrørende IT drift og support ydelser. Resultatet af udbuddet forventes (der er ikke indgået aftale) at medføre en samlet reduktion af de nuværende udgifter til den samlede IT drift og support. Økonomisk oversigt (samme IT drift og support ydelser som leveres i dag af ekstern driftsoperatør, KMD) Ydelser
Nuværende årlige
Ny årlige
driftspris
gennemsnitlig driftspris (Ingen ændring i IT
Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag
Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag miljøet) Kerne IT drift ydelser · · · ·
13.400
11.857
11.157
11.857
Serverdrift Databasedrift Applikationsdrift (Server) Applikationspakning og distribution
Optionsydelser · Option 1: 1. level/Servicedesk ·
Option 2 Smartphones
·
Option 3 Support og drift af PDA i hjemmeplejen
·
Option 4 Support af projektorer
·
Option 5 Support af scannere
·
Option 6 Headset (telefoni)
·
Option 7 Support/administration af printere og multifunktionsmaskiner
·
Option 8 VDI pc applikationsdrift
·
Option 8: IT fjernopkoblingsløsning
·
Option 9: Pc arbejdsplads – drift og support
·
Option 10: Tele
Total Hjemtagelse af IT opgaver, optioner ·
Option 2 Smartphones
·
Option 3 Support og drift af PDA i hjemmeplejen
·
Option 4 Support af projektorer
·
Option 5 Support af scannere
·
Option 6 Headset (telefoni)
·
Option 7 Support/administration af printere og multifunktionsmaskiner
·
Option 9: Pc arbejdsplads – drift og support
·
Option 10: Tele
Total ved hjemtagelse af IT opgaver,
10.846
optioner.(indregnet hjemtagelse af de ovenfor anførte IT driftsopgaver, svarende til 6 årsværk.)
2. Ændringsforslag Det stilles forslag om at hjemtage de servicenære IT driftsopgaver (optionsydelserne, 2-7 og 9-10, som anført nedenfor), og dermed opnå en samlet besparelse over 4 år - i
Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag
Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag forhold til nuværende IT drift og support aftale - på samlet estimeret kr. 9.016 mio.kr. Der er i budgettallene for overslags årene indregnet en udvidelsesstigning af det nuværende IT miljø, omregnet til 0,2 mio. kr. årligt, da samtlige IT driftsydelser afregnes efter enhed gange mængde. Den årlige driftsbesparelse afklares endeligt i 3 kvartal, i forbindelse med en ”due dillingence” vedrørende optælling af enheder/komponenter samt teknisk tilbudsafklaring. Det indebærer at der kan forekomme afvigelser i forhold til de angivne økonomiske besparelser, hvilket udredes i en administrativ konsekvensberegning af prioriterings-bidraget. Hjemtagelse af optionsydelserne vil indebære en lønsumsudvidelse på administrationen på samlet 6 årsværk (samlet 3 mio.kr) til at udføre de samme opgaver, som i dag varetages af ekstern operatør. Hjemtagelse vil medføre at der skal ansættes IT medarbejdere til følgende IT driftsopgaver, der i dag varetages af nuværende driftsoperatør, KMD. Hjemtagelse af IT support opgaver (oversigt) ·
Option 2 Smartphones. Support og administration af 450 Smartphones og Tablet pcér (Ipads etc.)
·
Option 3 Support og drift af 231 PDA i hjemmeplejen og sundhedsplejen
·
Option 4 Support og service af fastmonteret projektorer i diverse mødelokaler
·
Option 5 Support og drift af 10 scannere
·
Option 6 Support og administration af 551 Headset (telefoni)
·
Option 7 Support og administration af 252 printere og multifunktionsmaskiner
·
Option 9: Support og drift af 1770 Pc arbejdspladser
·
Option 10: Support og drift af 2500 Telefoniapparater
3. Konsekvenser ved forslaget Der er ved forslaget ingen forringelser for borgere. For medarbejdere vil der være langt større fleksibilitet og tilgængelighed til de nære IT serviceydelser. Der ville kunne tilbydes en bredere vifte at servicetilbud end der tilbydes i dag og der vil i langt højere grad være mulighed for at tilpasse ydelser i forhold til ændrede behov og krav, der stilles fra organisationen. Dette gælder i særdeleshed indenfor drift og support af smartphones /PDA til specielt hjemmeplejen og sundhedsplejen, tablet pc’er, bærbare pcér, telefoni, mv. 4. Tidshorisont 5. Risikovurdering
Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag
Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag 6. Relevante dokumenter
Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag
