Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag Prioriteringsbidrag
Budget 2013-2016
Nr. 7-21
Opsigelse af egnsteateraftalen
Dato 20.4.12
Forslagsstiller: FKC
Revideret dato: 20.6.12
Udvalg: Fritid- og kulturudvalget Center: Center for Fritid og Kultur Politikområde: 771 Kultur Udviklingsstrategi: Byudvikling, natur og kultur Sammenhæng til andre bidrag: Vælges denne kan man ikke vælge 7-06 Fjerne tilskud til Taastrup Teaterforening eller 7-08 Nedlæggelse af Dramaskolen og 7-22 Krav om øget egenfinansiering af Tåstrup Teater p.g.a. refusionsnedsættelse udgår. Ændringen vedrører: Nye opgaveløsninger
x
Struktur/organisering
x
Kapacitet / kloge kvm. Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet)
x
Serviceniveauer
x
Øvrige forslag Beløb i hele kr. Nuværende budget Budgetændring Nyt budget
2013
2014
2015
2016
3.472.000
3.528.000
3.500.000
3.475.000
-432.000
-476.000
-436.000
-399.000
3.040.000
3.052.000
3.064.000
3.076.000
Ændring i antal medarbejdere 1. Status 2. Ændringsforslag
Med afsæt i Fritids- og Kulturudvalgets dialogmøde den 8.5.12 og det der fremsatte ønske om højere aktivitetsniveau for brugere, en tydelig kulturfaglig leder, synergi og sammenhæng i vores kulturtilbud, fremsendes hermed forslag om opsigelse af egnsteateraftalen. Dette bidrag skal ses i sammenhæng med prioriteringsbidrag nr. 20. Vælges prioriteringsbidrag nr. 20 ikke skal dette bidrag vælges i stedet.
Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag
Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag
I øvrigt kan det oplyses, at der i hovedstadsregionen eksisterer 24 teatre. Teatervirksomheden overtages fuldt ud af teaterforeningen. Teaterforeningens budget øges, så de kan indkøbe flere og bedre forestillinger. Forslaget skaber nye muligheder for styrkelse af kulturtilbuddene til bl.a. børn i Høje-Taastrup Kommune samtidig med der anvises en effektiviseringsgevinst. Der er således tale om ny opgaveløsning, struktur- og serviceniveauændring. Det er forventningen at der kan skabes en mere folkelig profil for Taastrup Teater og at borgerne vil opleve dette som serviceforbedring. Altså mere og lettere tilgængelige kulturtilbud. Forslaget tager afsæt i, at Taastrup Teater lukker sin egenproduktion. Samtidigt skabes en større sammenhæng med kulturhusene og bibliotekerne, hvorved der skabes nye muligheder i tilbuddene til børn i kommunen. Lederstillingerne for henholdsvis kulturhusene samt Taastrup Teater er pt. vakante og da bibliotekschefen går på pension ultimo 2012 forventes det, at der i stedet oprettes én lederstilling som dækker biblioteker, kultur og teater, således at der tænkes i helhed i tilbuddene til børn, unge og voksne i Høje-Taastrup Kommune. Ligesom at der sker en samling af de puljer der i dag eksisterer til aktiviteter under en leder og en arrangør. Det kan oplyses, at Ishøj Kommune har opsagt deres egnsteateraftale med virkning fra 1. januar 2012 ift Børneteatret. De eksisterende budgetter bruges til at øge kvaliteten og borgernes oplevede kvalitet. Altså flere forestillinger med højere kunstnerisk kvalitet og bedre adgang for vores kommunale institutioner. Fokus vil fremadrettet være på nye målgrupper, publikumsudvikling og børnekultur i henhold til den nye og ambitiøse kulturpolitik. Eksisterende projekter i det boligsociale område og publikumsudvikling varetages fremadrettet af en børnekulturkonsulent i regi af vores kulturhuse. Den årlige store begivenhed med nytårskoncert fortsættes i regi af den nye kulturchef. Samlet effektiviseringspotentiale på 0,4 mio.kr. i 2013 og fremadrettet. Gevinsten er således øget aktivitetsniveau, der vil skabes flere folkelige aktiviteter i Kulturhusene samt give øget tilfredshed og trivsel hos medarbejderne. Der er pt ikke et fuldt overblik hvad dette forslag vil betyde af afskedigelser samlet set i biblioteker, kulturhuse og Taastrup teater. Det kan ikke afvises at der vil komme afskedigelser. Det er en forudsætning at driften af Teatret ses i sammenhæng med opretholdelse af Dramaskolen og Kulturhusene.
3. Konsekvenser 1.
For borgerne
Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag
Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag
Forslaget vil give nye muligheder for at styrke kulturtilbuddene til borgere og primært børn og unge Taastrup, som fremgår af nedenstående fordeling af midler som udspringer fra det kommunale budget til Taastrup teater idet bibliotekets og kulturhusenes budget ikke berøres: 200.000 kr. I øget tilskud til Taastrup Teaterforening. 200.000 kr. Dramaundervisningen i Dramaskolen styrkes (Dramaskolens værdi er i dag 608.000 kr.) 200.000 kr. Børneteater tilbud til daginstitutionsbørn og skoleelever i Taastrup 300.000 kr. Åbne børneteater forestillinger i Kulturhusene, Bibliotekerne og Taastrup teater 150.000 kr. Projekter under kulturpolitikken 500.000 kr. Børnekulturkonsulent 150.000 kr. Udviklingspulje Kultur i regi af ny kulturchef eller FKU Drift af teaterbygningen udgør 732.000 kr. Således giver nye aktiviteter, Dramaskolen og fortsat drift af huset i alt 3.040.000 kr. 2.
På øvrige områder
3.
For HTK´s aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord, personale/kompetencer og materiel(LØP).
4.
I forhold til digitalisering og organisering
4. Tidshorisont 5. Risikovurdering 6. Relevante dokumenter
Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag
