Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag Prioriteringsbidrag

Budget 2013-2016

Nr. 7-19

Overskrift: Nedlæggelse af Hedehuset

Dato 15.5.12

Forslagsstiller: FKC

Revideret dato

Udvalg: Fritid- og kulturudvalget Center: Center for Fritid og Kultur Politikområde: 771 Kultur Udviklingsstrategi: Tema eller plejemærke Sammenhæng til andre bidrag: Ændringen vedrører: Nye opgaveløsninger Struktur/organisering

x

Kapacitet / kloge kvm. Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet) Serviceniveauer

x

Øvrige forslag Beløb i hele kr. Nuværende budget Budgetændring Nyt budget

2013

2014

2015

2016

6.382.000

6.382.000

6.382.000

6.382.000

-558.000

-1.116.000

-1.116.000

-1.116.000

5.824.000

5.266.000

5.266.000

5.266.000

Ændring i antal medarbejdere 1. Status Hedehuset, der er beliggende i Hedehusene, er bygget i slutningen af 80'erne som et samlingssted for foreninger. Der arrangeres også koncerter og andre kulturelle arrangementer på stedet og kunstforeningen Humlen har løbende udstillinger.

2. Ændringsforslag Nedlæggelse af Hedehuset. Alle nuværende aktiviteter i Hedehuset flyttes til de 2 andre kulturhuse – Tåstrup Kulturcenter og Medborgerhuset. Ovenstående besparelsesforslag er beregnet indenfor FKC’s ansvarsområde. Der forudsættes kun 6/12-del besparelse i 2013, som følge af afvikling af personale.

Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag

Budget 2013-2016, Prioriteringsbidrag Der vil være yderligere besparelsespotentiale ved at afvikle bygningen, i form af bygningsdrift og eventuel indtægt ved frasalg af ejendom 3. Konsekvenser 1.

For borgerne

Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet de skal transportere sig længere til aktiviteterne. Desuden er det ikke muligt, at genplacere alle borgere/brugere, hvorfor aktivitetsniveauet vil falde

2.

På øvrige områder

3.

For HTK´s aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord, personale/kompetencer og materiel(LØP).

4.

I forhold til digitalisering og organisering

4. Tidshorisont 5. Risikovurdering 6. Relevante dokumenter

Budgetmappe 2013-2016 – Prioriteringsbidrag