REPUBLICA DEL ECUADOR
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SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - Ejercicio: 2017
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
Código Entidad: 083-0000-0000
Impreso por: .
DEL 01 FEBRERO
Sin Asientos Cierre
CUENTA 131-01-37
2017 AL 28 FEBRERO
2017
Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
AUXILIAR 01:
08300000000
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
FECHA
Fecha: 02/03/2017 03:07:54 Reporte: R00819607.rdlc
SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR
CLASE REGISTRO
02/02/2017
74132476
DAG
02/02/2017
74132495
DAG
02/02/2017
74132513
DAG
02/02/2017
74132527
DAG
02/02/2017
74132553
DAG
02/02/2017
74137390
DAG
02/02/2017
74137443
DAG
02/02/2017
74137463
DAG
02/02/2017
74137486
DAG
02/02/2017
74137518
DAG
02/02/2017
74137653
DAG
02/02/2017
74137659
DAG
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION
08300000000000000000710 PAGO A,CADENA GALARRAGA JORGE VLADIMIR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SIGCHOS-CHUGQUILAN-COTOPAXI-ATACAMES-SUATONCHIGUE-ESMERALDAS,18-01-2017,13H00,21-01-2017,17H00,CERT 53 08300000000000000000713 PAGO A,ESTRELLA PROAÑO MARCOS ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,BAÑOS-AMBATO-QUISAPINCHA-HUAMBALOCHUMAQUI-TUNGURAGUA,18-01-2017,10H00,20-01-2017,16H00,CERT 53 08300000000000000000716 PAGO A,SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-PALORA-LIMON-GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO,18-122016,14H00,22-12-2016,12H00,CERT 53 08300000000000000000718 PAGO A,NARANJO ANRRANGO RODRIGO GERMAN,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CHIGCHILAN-COTOPAXIAMBATO-TUNGURAGUA-ATACAMES-ESMERALDAS,13-01-2017,10H30,21-012017,12H00,CERT 53 08300000000000000000721 PAGO A,CHALA ESPINOSA JUAN CARLOS,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAGUA-ATACAMES-ESMERALDAS,19-012017,11H00,21-01-2017,21H00,CERT 53 08300000000000000000772 PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ATACAMES-ESMERALDAS-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO,19-012017,08H00,22-01-2017,08H35,CERT 53 08300000000000000000769 PAGO A,PATINO CERVANTES DIEGO FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-AMBATO-TUNGURAHUACHUGCHILAN-LATACUNGA-ATACAMES ESMERALDAS,13-01-2017,10H30,21-012017,20H30,CERT 53 08300000000000000000766 PAGO A,CHUQUITARCO CASA NELSON FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-MORONA SANTIAGO,16-01-2017,10H20,21-012017,12H30,CERT 53 08300000000000000000763 PAGO A,CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-TUNGURAHUA-ATACAMES-ESMERALDAS,19-012017,11H00,21-01-2017,21H00,CERT 53 08300000000000000000759 PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS-CHUGCHILAN-COTOPAXI-ATACAMESESMERALDAS,13-01-2017,10H30,21-01-2017,13H30,CERT 53 08300000000000000000787 PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ATACAMES-ESMERALDAS-ESMERALDAS,19-12-2016,10H00,20-122016,15H30,CERT 53 08300000000000000000790 PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-LOGROÑO-MENDEZ-SEVILLA DE ORO-MORONA SANTIAGO,09-01-2017,07H00,14-01-2017,13H00,CERT 53
DEBITO
CREDITO
13,883.39
0.00
SALDO AL 01/02/2017
13,883.39
106.00
0.00
30.00
0.00
86.50
0.00
47.50
0.00
19.50
0.00
70.00
0.00
29.05
0.00
87.00
0.00
47.00
0.00
65.00
0.00
30.00
0.00
104.84
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
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SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - Ejercicio: 2017
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
Código Entidad: 083-0000-0000
Fecha: 02/03/2017 03:07:54 Reporte: R00819607.rdlc Impreso por: .
DEL 01 FEBRERO
Sin Asientos Cierre 03/02/2017
74140518
DAG
03/02/2017
74140913
DAG
03/02/2017
74142321
DAG
03/02/2017
74143763
DAG
06/02/2017
74166490
DAG
22/02/2017
74416394
DAG
22/02/2017
74416418
DAG
22/02/2017
74416503
DAG
22/02/2017
74438522
DAG
22/02/2017
74438863
DAG
22/02/2017
74439027
DAG
22/02/2017
74439135
DAG
22/02/2017
74439168
DAG
22/02/2017
74439204
DAG
22/02/2017
74439248
DAG
22/02/2017
74440326
DAG
22/02/2017
74440377
DAG
2017 AL 28 FEBRERO
2017
08300000000000000000794 PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-EL EMPALME-BUENA FE-LOS RIOS,04-01-2017,08H30,0501-2017,23H30,CERT 53 08300000000000000000797 PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,AMBATO-QUISAPINCHA-TUNGURAHUA,18-012017,18H30,19-01-2017,23H50,CERT 53 08300000000000000000800 PAGO A,CONFORME MORALES GLIDER RODOLFO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ATACAMES-ESMERALDAS-ESMERALDAS,20-012017,12H00,21-01-2017,21H00,CERT 53 08300000000000000000803 PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SIGCHOS-CHUGCHILAN-COTOPAXI-AMBATO-QUISAPINCHATUNGURAHUA,18-01-2017,13H30,20-01-2017,18H00,CERT 53 08300000000000000000812 REGULACIÓN -RENDICION DE ANTICIPO -CERON CHAMORRO LUIS ALBERTO FONDO 71 POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A TRANSPORTE 08300000000000000001164 PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-TAISHA-MORONA SANTIAGO,01-02-2017,09H00,03-022017,15H00,CERT 53 08300000000000000001161 PAGO A,YANEZ REYES WILSON OMAR,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-EL CARMEN-MANABI,06-02-2017,14H00,08-022017,12H00,CERT 53 08300000000000000001157 PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SIGCHOS-CHUGCHILA-COTOPAXI-AMBATOHUAMBALO-CHUMAQUI-TUNGURAHUA,19-01-2017,03H30,20-01-2017,17H00,CERT 53 08300000000000000001185 PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-EL CARMEN-MANABI,06-02-2017,09H00,08-022017,13H30,CERT 53 08300000000000000001190 PAGO A,ESTRELLA PROAÑO CESAR AUGUSTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-GUAYAS,14-01-2017,11H00,16-012017,11H30,CERT 53 08300000000000000001202 PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA,01-02-2017,05H00,01-022017,19H00,CERT 53 08300000000000000001188 PAGO A,YANEZ REYES WILSON OMAR,POR PEAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ATACAMES-ESMERALDAS,19-01-2017,08H00,21-012017,22H30,CERT 53 08300000000000000001174 PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-THISU-MORONA SANTIAGO,13-02-2017,09H30,14-022017,14H00,CERT 53 08300000000000000001182 PAGO A,JIMENEZ GARRIDO ILVAR FERNANDO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-EL CARMEN-MANABI,06-02-2017,09H00,08-022017,14H00,CERT 53 08300000000000000001179 PAGO A,MARMOL CHARRO JAIME MARCO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SIGCHOS-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAGUA,18-01-2017,08H30,1901-2017,23H45,CERT 53 08300000000000000001173 PAGO A,CHUQUI LEMA LUIS GONZALO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,ESMERALDAS-ATACAMES-ESMERALDAS,20-01-2017,12H01,21-012017,21H00,CERT 53 08300000000000000001170 PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,SIGCHOS-COTOPAXI-AMBATO-GUAMBALO-CEVALLOS-SANTA ROSA-TUNGURAHUA,09-01-2017,08H00,10-01-2017,18H00,CERT 53
60.00
0.00
15.00
0.00
30.00
0.00
63.00
0.00
10.00
0.00
65.00
0.00
45.00
0.00
20.00
0.00
68.00
0.00
82.00
0.00
40.00
0.00
60.00
0.00
30.00
0.00
55.00
0.00
22.00
0.00
40.00
0.00
20.00
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
Página: 3 de 4
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - Ejercicio: 2017
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
Código Entidad: 083-0000-0000
Fecha: 02/03/2017 03:07:54 Reporte: R00819607.rdlc Impreso por: .
DEL 01 FEBRERO
Sin Asientos Cierre 22/02/2017
74445521
DAG
22/02/2017
74445525
DAG
22/02/2017
74445685
DEB1
22/02/2017
74445712
DEB1
23/02/2017
74473882
DAG
23/02/2017
74473905
DAG
23/02/2017
74477392
DAG
23/02/2017
74477472
DAG
25/02/2017
74533719
DAG
25/02/2017
74533720
DAG
25/02/2017
74534152
DAG
25/02/2017
74534153
DAG
25/02/2017
74534480
DAG
2017 AL 28 FEBRERO
2017
08300000000000000001224 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM GUAYAQUIL-ENERO 2017-SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0240M-CERT 50-L113-FACT N°119 08300000000000000001225 REG DE IVA CUR N° 1224 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM GUAYAQUIL-ENERO 2017-SEGUN MEMORANDO No. SNC-DA-2017-0240-M-CERT 50-L113-FACT N°119 DIC2016 REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CONFORME AUXILIAR CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2016 ENERO2017 REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CONFORME AUXILIAR CONTABLE MES DE ENERO 2017 08300000000000000001294 PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,CHONE-EL CARMEN-MANABI,06-02-2017,14H40,08-022017,15H50,CERT 53 08300000000000000001296 PAGO A,ORTIZ SEMINARIO LUIS ALBERTO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,GUAYAQUIL-DURAN-DAULE-GUAYAS-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,09-02-2017,12H00,13-02-2017,08H50,CERT 53 08300000000000000001304 PAGO A,MORAN PEREZ MARCO ANTONIO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,MACAS-SUCUA-TAISHA-MORONA SANTIAGO,30-01-2017,06H00,0402-2017,12H35,CERT 53 08300000000000000001300 PAGO A,NUNEZ VILLEGAS SEGUNDO HOMERO,POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A,QUEVEDO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-GUAYAS,07-022017,20H00,12-02-2017,08H00,CERT 53 08300000000000000001409 PAGO A, GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, CONTRATO 026-2016, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM, PERIODO DICIEMBRE 2017, CERT 42L116-72-113 08300000000000000001421 REGULACION DEL IVA CUR#1421 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, CONTRATO 026-2016, POR IVA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM, PERIODO DICIEMBRE 2017, CERT 43-L116-72-113 08300000000000000001432 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR -POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM QUITO POR EL MES DE ENERO 2017 - CERT 50 - L113 - FACT #2513 08300000000000000001433 RECLASIFICACION DEL IVA CUR#1432 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR -POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA SECOM QUITO POR EL MES DE ENERO 2017 - CERT 50 - L113 - FACT#2513 08300000000000000001438 PAGO A, GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, CONTRATO COMPLEMENTARIO 026-2016, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MULTIMARCA DE LA SECOM EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA, MES DE ENERO 2017, MEMORANDO SNC-DA-2017-0276-M, CERT 183L72-113-116
244.21
0.00
34.19
0.00
0.00
7,253.60
0.00
6,629.79
38.44
0.00
24.70
0.00
88.00
0.00
105.00
0.00
1,619.00
0.00
226.66
0.00
3,386.74
0.00
474.14
0.00
695.00
0.00
REPUBLICA DEL ECUADOR
Página: 4 de 4
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION - Ejercicio: 2017 Código Entidad: 083-0000-0000 Sin Asientos Cierre
Fecha: 02/03/2017 03:07:54 Reporte: R00819607.rdlc
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
Impreso por: .
DEL 01 FEBRERO
2017 AL 28 FEBRERO
2017 Subtotal Flujos
8,383.47
13,883.39
Subtotal por Auxiliares
22,266.86
13,883.39
Saldo por Auxiliares
8,383.47
22,266.86
13,883.39
SALDO CUENTA
8,383.47
TOTAL CUENTA
