Consideraciones sobre la buena marcha de una institución tricentenaria 1
5 años con el mismo presupuesto 3 años con los mismos sueldos UNIVERSIDAD DE CARABOBO
ASIGNACIÓN INICIAL AÑOS EJECUTIVO NACIONAL 2007 2008 2009 * 2010 2011**
Bs. 433.511.852 Bs. 433.511.852 Bs. 712.952.710 Bs. 712.952.710 Bs. 905.288.142
SUPREMA FELICIDAD SOCIAL OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO
PLAN OPERATIVO ANUAL UNIVERSIDAD
NOTA: 2009* Incluye Normas de Homologación 2004-2005-2006-2007 2011** Incluye seis(06) meses del 30% de Normas de Homologación 2008-2009, a los niveles del año 2010
2 FUENTE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO - UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Los años acumulados de insuficiencias se ven reflejados en los anteproyectos anuales de presupuesto de cada universidad. La relación enrtre solicitado/aprobado está entre 40 y 60%. Observemos el caso de la bicentenaria Universidad de los Andes... ULA: APORTES SOLICITADOS, APROBADOS E INSUFICIENCIAS DEL AÑO 2011
77,19 %
GASTOS OPERATIVOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
87,47 %
PAGO DE DEUDA
48.27 %
NORMAS CNU
53,97 %
RECURSOS HUMANOS
22,60 %
GASTOS ESTUDIANTILES
46,95 % 0,00
APORTE EJECUTIVO NACIONAL SOLICITADO
200.000.000,oo APORTE EJECUTIVO NACIONAL APROBADO
400.000.000,oo
INSUFICIENCIA
600.000.000,oo
800.000.000,oo
1.000.000.000,oo
FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO ULA
7 universidades nacionales rechazaron el presupuest 2011
Lo realizó por primera vez en su historia la ONAPRE. 5 lo aprobaron bajo protesta 3
Nuestras universidades invierten cerca del 90% de su presupuesto en gastos de personal , el resto en toda la infraestructura universitaria, investigación y extensión, la cual se ha visto debilitada y depreciada en estos últimos años. La centenaria Universidad de Carabobo debe atender todas sus actividades con Bs.133.205.196 en el año 2011, como por ejemplo:
16.000.000
Kilómetros de recorrido del transporte universitario Mts2
330.000
de instalaciones universitarias a preservar
466.000
Mts2
Áreas verdes que mantener
1.198.346 Platos servidos en el comedor universitario
Mantenimiento y reparación de
25.000
Insumos para
206
Atención y Mantenimiento de
250
pupitres y aires Centros,laboratorios, acondicionados institutos y bibliotecas para Mts.3 baños públicos,
186.000 600.000 impresión de
evaluaciones anuales Cancelación de
4.443 Becarios mensuales
abiertos 18 Contribuímos con la horas diarias atención médica y odontológica en Recolección de
19
Centros de salud pública Reposición y cambio de
50
toneladas de basura mensuales
20.000
Mantenimiento de
3.000
Computadoras, impresoras y demás periféricos Servicio de Vigilancia para
Mts. 2
796.000
terrenos e infraestructura
tubos fluorescentes
FUENTE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO - UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Para aumentar nuestras preocupaciones, en el presupuesto aprobado a la UC por la ONAPRE se presentaron grandes insuficiencias en la 407 (jubilados y sobrevivientes) 4
El Total de Funcionamiento UC es de Bs. 133.205.196 el cual es enviado en doceavos. La ONAPRE elaboró el cronograma de desembolso por oficio, luego de que la UC rechazara el presupuesto. Responde a una distribución ilógica, desproporcionada y desconsiderada. PROYECTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
3.753.374 3.819.786 2.372.652 2.747.567 0 0 10.885.083 10.885.083 10.885.083 10.885.083 10.885.083 10.885.083
ACCIÓN SERV. BÁSICOS CENTRALIZADA
3.042.939 3.481.643 0 0 0 0 6.962.032 6.962.032 6.962.032 6.962.032 6.962.032 6.962.032
0 0 0 0 0 0 3.452.269 0 0 3.452.273 0 0
ACUMULADO
19.217.961
Bs. 113.987.232
Bs. 133.205.196 FUENTE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO - UNIVERSIDAD DE CARABOBO
5
De enero a junio, sólo 15% gastos de funcionamiento en renta. De Julio a Diciembre 85% de gestión fiscal • FAMES y Fondos por renta en los primeros meses.
Las insuficiencias estan presentes en la rutina universitaria, impactando tanto en el patrimonio familiar como en la esencia misma de las universidades
INSUFICIENCIA 2011 LUZ CONCEPTO ESCALAFÓN, PRIMA ANTIGUEDAD, APORTES INSTITUCIONALES, BONO SALUD Y ALIMENTACIÓN
MONTO
276.141.420 (48%)
PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES
36.902.311 (9%)
FUNCIONAMIENTO
95.214.711 (23%)
TOTAL
408.258.442 Los recursos adicionales no solucionan los problemas financieros de nuestra centenaria universidad. Probablemente logremos recursos para subsanar la insuficiencia estudiantil, quedando pendiente el resto.
INSUFICIENCIA 2011 PAÍS INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN BIBLIOTECA CULTURA DEPORTES FORMACIÓN INTEGRAL No llegan al 4% del presupuesto UNEXPO, UPEL, UCLA, UC, UDO y ULA presentan severos problemas en la 401 y 407
6
¿Cómo nos afecta la crisis? Seguridad, transporte-comedor bibliotecas, aulas, calidad
Estudiante
Ascensos, salud, investigación, contratos, extensión, formación
Profesor
Herramientas, Lopcymat, uniformes, materiales, Bono alimentación
Obrero
7
¿Cómo nos afecta la crisis? Salud, homologación, aportes institucionales, aportes federativos, pensiones y jubilaciones
Dirigente gremial
Salud, equipos, mobiliario, suministros, A/A, clasificaciones
Empleado
Infraestructura, deudas 2009-2010, insuficiencia 2011, pasivos laborales, servicios generales, personal contratado, nuevas carreras, sobrevivientes, previsión social, relevo/jubilaciones
Autoridad
8
Fuente: Tesis de Grado, Faces-UC 2011
¿CÓMO NOS AFECTA LA CRISIS?
UNIVERSIDADES CON PRESUPUESTO APROBADO POR ONAPRE O BAJO PROTESTA MONTO DEUDA INSUFICIENCIA MES CRITICO PARTIDAS DEFICITARIAS PARTIDAS DEFICITARIAS UNIV. ANTEPROYECTO PPTO. ASIGNADO 2011 % FUNC. 2011 Bs. % P. EST. CRITICAS DE PERSONAL PRESUPUESTARIO 2009/2010 Bs. ONAPRE / UNIVERSIDAD CRITICAS DE FUNC. 2011 Bs. EST. (FORMATO OPSU)
2.797.754.137
1.257.827.660 Onapre
19,2
8
54.000 1.998.074.346
905.288.142 Onapre
14,8
8,8
61.300
SALUD REPOSICIÓN DE PERSONAL ASCENSOS/CD
SALUD MANTENIMIENTO REPOSICIÓN SEGURIDAD DE PERSONAL PLANTA FÍSICA ASCENSOS/CD INVESTIGACIÓN Y EXT. PROFS. CONTRATADOS COMEDOR JUB. Y SOBREV. INSUMOS
62.000
SALUD REPOSICIÓN DE PERSONAL ASCENSOS/CD PREV. SOCIAL BONO FIN DE AÑO
53.000
SALUD REPOSICIÓN DE PERSONAL ASCENSOS/CD REGULARIZACIÓN CONT. EVAL. DE DESEMPEÑO
1.535.946.045
1.852.580.106
934.229.670 Onapre
898.023.342
17
10,66
8
5,96
MANTENIMIENTO INVESTIGACIÓN COMEDOR SEGURIDAD INSUMOS
SEGURIDAD MANTENIMIENTO COMEDORES INSUMOS
VIGILANCIA COMEDORES MANTENIMIENTO
COMEDOR MES 05 HCM MES 08
2010: 1.023.979.903 320.037.342,83
HCM / MES 08 MTTO. / MES 05 VIGILANCIA / MES 06 BONO ALIMENT. / MES 10 APORTE INSTI. / MES 10 JUBILADOS Y SOBREV. MES 09 ASCENSOS/CD/CLF. MES 01 COMEDOR TRANSPORTE / MES 06 HCM / MES 06 VIGILANCIA / MES 05 BONO ALIMENT. / MES 08 APORTE INSTI. / MES 08 MANTENIMIENTO / MES 05 ASCENSOS/CD/CLF. MES 01
COMEDOR /TRANSP. MES 06 HCM MES 06 VIGILANCIA MES 06 ASCENSOS/CD/CLF. MES 01
2009: 21.200.000 958.380.550 2010: 41.228.589,32 2009: 49.471.802 2010: 88.981.014 2009: 45.738.915,64 2010: 102.061.268,88
408.258.442
954.096.814
FUENTE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDADES NACIONALES
9
¿CÓMO NOS AFECTA LA CRISIS?
UNIVERSIDADES CON PRESUPUESTO APROBADO POR ONAPRE O BAJO PROTESTA MONTO DEUDA INSUFICIENCIA MES CRITICO PARTIDAS DEFICITARIAS PARTIDAS DEFICITARIAS UNIV. ANTEPROYECTO PPTO. ASIGNADO 2011 % FUNC. 2011 Bs. % P. EST. CRITICAS DE PERSONAL PRESUPUESTARIO 2009/2010 Bs. ONAPRE / UNIVERSIDAD CRITICAS DE FUNC. 2011 Bs. EST. (FORMATO OPSU)
1.980.486.161
806.755.829 Onapre
5
SALUD REP. DE CARGOS ASCENSOS/CD/CLF. PREV. SOCIAL APORTES FED. PERSONAL CONT.
4,2
SALUD REP. DE CARGOS PROFESORES CONTRATADOS ESTUDIOS DOCTORALES
4,2
SALUD BENEFICIO SOCIOECONÓMICO REP. DE CARGOS PREV. SOCIAL
BIBLIOTECA MANTENIMIENTO SERV. GENERALES
TRANSP/COMEDOR MES 05 HCM MES 06 SER. GENERALES MES 07
BONO FIN DE AÑO (22 DIAS 2066/2007)
SEGURIDAD MANTENIMIENTO COMEDOR TRANSPORTE SERV. BÁSICOS
VIGILANCIA / MES 05 MTTO / MES 05 COMEDOR / TRANSP MES 04 SERV BÁSICO / MES 04 BONO NAV. / MES 11
16
UDO
92.000
UNET
256.000.000
118.000.000 Onapre
9
11.000
835.271.854
USB
405.556.134 Onapre
7,8
14.000 717.000.000
UCLA 20.000
417.089.377
14,7
6.62
VIGILANCIA SERV. GENERALES MANTENIMIENTO SEG. PATRIMO.
MANTENIMIENTO COMEDOR SERV. GENERALES
HCM / MES 04 SERV. GENE. / MES 04 VIGILANCIA / MES 05 ASCENSOS/CD/CLF. MES 01
2009: 30.880.000 2010: 28.780.469
MTTO MES 03 COMEDOR / TRASNP. MES 05 SERV. GENERALES MES 05
2009: 10.010.000 2010: 9.246.581
496.850.429
104.733.210
2009: 19.816.787,60 205.194.035 2009: 11.278.391
281.547.986
FUENTE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDADES NACIONALES
10
¿CÓMO NOS AFECTA LA CRISIS?
UNIVERSIDADES CON PRESUPUESTO APROBADO POR ONAPRE O BAJO PROTESTA MONTO DEUDA INSUFICIENCIA MES CRITICO PARTIDAS DEFICITARIAS PARTIDAS DEFICITARIAS UNIV. ANTEPROYECTO PPTO. ASIGNADO 2011 % FUNC. 2011 Bs. % P. EST. CRITICAS DE PERSONAL PRESUPUESTARIO 2009/2010 Bs. ONAPRE / UNIVERSIDAD CRITICAS DE FUNC. 2011 Bs. EST. (FORMATO OPSU)
433.386.000
UNA
195.000.000 Onapre
82
SALUD BONO ALIMENT. SEGURIDAD SERV. POSTALES
MATERIAL INSTRUCCIONAL VIGILANCIA SERV. POSTALES
HCM / MES 04 VIGILANCIA MES 05 BONO ALIMET MES 07 APORTES INST MES 07
2010: 12.080.000 117.000.000
5
SALUD REP. DE PERSONAL ASCENSOS REGULARIZACIÓN CONT.
VIGILANCIA COMEDORES MTTO
COMEDOR /TRANSP. MES 06 HCM / MES 06 VIGILANCIA / MES 06
2009: 587.609 81.621.400 2010: 4.834.809
6.86
REP. DE PERSONAL SEGURIDAD ASCENSOS / CD SERV. BÁSICOS REGULARIZACIÓN CONT. SERV. GENERALES MTTO SALUD / FIDEICOMISO
SEGURIDAD MES 02 SERV. ESTUDIANTILES MES 04 PERSONAL DOCENTE MES 06
2009: 2.234.656,34 230.689.775,85 2010: 12.332.753,63
5
NORM. LAB: 9,10,11 Y 12. MTTO. 25% BONO FIN DE AÑO SERV. BÁSICOS APORT. INSTIT. (TODOS), SERV. GENERALES BONOS DOCTOR 8,5 REP DE CARGOS VIGILANCIAS BECAS DOCENTES 4 MESES
PERSONAL MES 09 BONO NAV. MES 11 APORT. INST. MES 06 SERV. GENERALES MES 06
5
60.500 491.623.668
131.544.065
12
14.000 475.397.919 UNEXPO
269.652.894 Onapre
14,98
18.000
1.594.418.435 UPEL
120.000
808.370.101
7,74
2010: 3.500.000
687.374.533
FUENTE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDADES NACIONALES
11
CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS POR EL PRESIDENTE CHÁVEZ PARA EL SECTOR UNIVERSITARIO ÚNICA INSUFICIENCIA 2011 AUTORIZADA
BECAS ESTUDIANTILES Y AUMENTO DE BENEFICIOS DE BECAS
Bs. 331.500.000,00
RECURRENCIA DEL 30%SUELDOS Y SALARIOS Y NORMATIVA LABORAL CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2001. PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2008-2009. SEGURO DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGIA Y MATERNIDAD.
Bs. 2.744.633.933,00
SERVICIO DE TRANSPORTE, COMEDOR, MÉDICO, BIBLIOTECA Y MATERIAL DE INSTRUCCIÓN. CURSOS INTENSIVOS.
APROBACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL DE UN 40% PARA PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OBRERO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01-05-11
Bs. 596.751.127,00
Bs. 4.118.120.113,00 *
TOTAL...928.251.127,00
TOTAL...6.862.754.046,00
TOTAL...Bs.7.791.005.173 SE DESCONOCE DISTRIBUCIÓN
FUENTE: ANUNCIO PRESIDENCIAL
12
RETROACTIVO NO RECONOCIDO EXPECTATIVAS COMPRENSIBLES
NORMAS DE HOMOLOGACIÓN
NORMATIVA LABORAL
3 años sin aumento generaron ansiedad colectiva 13 FUENTE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO -UNET
¿Qué acciones debemos tomar para enfrentar esta dramática situación? 14
Corto Plazo:
• Cancelar deuda 2009 • Cancelar resto deuda 2010 • Reparar cronogramas 2010 • Aclarar Pto. Cta. Nov. 2010 • Devolver aportes parafiscales Fondos Jubilaciones • Tramitar resto insuf. 2011 • Estrategias Nacionales de Seguridad 15
Mediano plazo
• Cronograma pasivos laborales • Deuda régimen viejo • Aplicación POA 2012 (SUGAU) (Nueva etapa, SISPRE, SNC)
• Normativa Nacional Seguridad • Ley Especial Seguridad Social Universitaria • Ley Financiamiento Educ. Sup. 16
¿Qué lograremos? Un Alma Máter ejecutando a plenitud...
Objetivos de Desarrollo del Milenio Seguridad Ciudadana Innovación tecnológica Áreas contenidas en las líneas generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013
Alma Máter
17
¿Desea una copia de esta presentación?
[email protected] @ferreirajoseang
