LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : FEBRUARI 2016 SATKER/KODE SATKER PROPINSI BAGIAN ANGGARAN NO.DIPA NO
KODE MAK
: ( 307424 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR : SULAWESI SELATAN : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG RI : DIPA-005.01.2.307424/2016 JENIS BELANJA / MAK
1
2
1
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
3
1066,006
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 051
PAGU DIPA
PAGU SETELAH
REALISASI S/D BLN LALU
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BLN INI
SISA DANA S/D BLN INI
REVISI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
4
5
6
7 = (6/5)
8
9 = (8/5)
10 = (6+8)
11 = (10/5)
12 = (4-10)
13 = (12/5)
18.604.250.000
18.604.250.000
1.273.603.001
20.000.000
20.000.000
4.000.000
20,00
6,85 1.315.718.952
7,07
2.589.321.953
0
4.000.000
13,92 16.014.928.047
86,08
20,00
80,00
NON OPERASIONAL PERKANTORAN
051.A.521211 Bel.Bahan/Pelantikan dan Pelantikan Sumpah Jabatan
0
16.000.000
051.B.524113 Bel.Perjadin Dalam Kota/Koordinasi/Konsultasi/Rekon
11.250.000
11.250.000
1.650.000
14,67
0
0
1.650.000
14,67
9.600.000
85,33
051.D.524111 Bel.Perjalanan Biasa/Koordinasi/Konsultasi ke MA
80.000.000
80.000.000
0
0
10.666.500
13,33
10.666.500
13,33
69.333.500
86,67 97,16
051.E.524111 Bel.Perjalanan Biasa/Pembinaan/Pengawasan ke Daerah
166.720.000
166.720.000
4.740.000
2,84
0
0
4.740.000
2,84
161.980.000
051.F.521211 Bel.Bahan/Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan
5.274.000
5.274.000
0
0
0
0
0
0
5.274.000
100
051.G.521211 Bel.Bahan/Konsumsi Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Misi
18.000.000
18.000.000
0
0
631.000
3,51
631.000
3,51
17.369.000
96,49
051.H.521219 Bel.Barang Non Operasional/Kesehatan Pegawai
18.750.000
18.750.000
0
0
0
0
0
0
18.750.000
100
051.I.521219 Bel.Barang Non Operasional/Biaya Pindah
50.000.000
50.000.000
0
0
0
0
0
0
50.000.000
100
369.994.000
369.994.000
10.390.000
2,81
11.297.500
3,05
21.687.500
5,86
348.306.500
94,14
3.184.654.000
3.184.654.000
283.931.400
8,92
272.738.300
8,56
556.669.700
17,48
2.627.984.300
82,52 84,91
Jumlah Kegiatan 1066.006.051 1066,994 001
Layanan Perkantoran PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 001.A.511119 Belanja Pembukatan Gaji PNS 001.A.511121 Belanja Tunj.Suami/Istri PNS 001.A.511122 Belanja Tunj.Anak PNS 001.A.511123 Belanja Tunj.Struktural PNS
50.000
50.000
3.913
7,83
3.630
7,26
7.543
15,09
42.457
213.321.000
213.321.000
19.214.660
9,01
18.794.500
8,81
38.009.160
17,82
175.311.840
82,18
46.393.000
46.393.000
4.145.984
8,94
4.088.130
8,81
8.234.114
17,75
38.158.886
82,25
37.440.000
37.440.000
4.680.000
12,50
4.680.000
12,50
9.360.000
25,00
28.080.000
75,00
001.A.511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS
9.781.070.000
9.781.070.000
731.030.000
7,47
721.180.000
7,37
1.452.210.000
14,85
8.328.860.000
85,15
001.A.511125 Belanja Tunj.PPh PNS
2.700.611.000
2.700.611.000
144.256.598
5,34
141.826.203
5,25
286.082.801
10,59
2.414.528.199
89,41
001.A.511126 Belanja Tunj.Beras PNS
154.420.000
154.420.000
11.949.300
7,74
11.659.620
7,55
23.608.920
15,29
130.811.080
84,71
001.A.511129 Belanja Uang Makan PNS
554.400.000
554.400.000
0
0
45.450.000
8,20
45.450.000
8,20
508.950.000
91,80
001.A.511147 Belanja Tunj.Lain-lain termasuk Uang Duka PNS
30.000.000
30.000.000
0
0
0
0
0
0
30.000.000
100
001.A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
93.047.000
93.047.000
4.420.000
4,75
3.680.000
3,95
8.100.000
8,71
84.947.000
91,29
340.200.000
340.200.000
29.700.000
8,73
29.700.000
8,73
59.400.000
17,46
280.800.000
82,54
0
0
0
0
0
55.025.000
100
7,17 1.253.800.383
7,29
2.487.132.238
14,47 14.703.498.762
85,53
001.A.511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 001.A.512211 Belanja Uang Lembur Jumlah Kegiatan 1066.994.001 002
55.025.000
55.025.000
0
17.190.631.000
17.190.631.000
1.233.331.855
216.000.000
216.000.000
0
0
15.000.000
6,94
15.000.000
6,94
201.000.000
93,06
91.000.000
91.000.000
11.000.000
12,09
6.885.500
7,57
17.885.500
19,65
73.114.500
80,35
Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran ( A s/d D )
002.A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran/Honor Satpam/Pramubakti 002.A.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
KET 14
1
2
3
5
6
7 = (6/5)
8
9 = (8/5)
2.180.000
2.180.000
0
0
0
0
002.B.521111 Belanja Keperluan Perkantoran/Langganan Koran dll
13.920.000
13.920.000
310.000
2,23
310.000
002.B.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
12.000.000
12.000.000
152.000
1,27
924.500
162.000.000
162.000.000
10.570.019
6,52
10.107.356
002.B.522112 Belanja Langganan Telepon
32.400.000
32.400.000
1.840.157
5,68
1.913.238
002.B.522113 Belanja Langganan Air
15.900.000
15.900.000
845.250
5,32
956.890
002.C.523111 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
84.510.000
84.510.000
0
0
160.000
0,19
002.D.523119 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
13.600.000
13.600.000
50.000
0,37
0
002.C.523121 Belanja Pemeliharaan Komputer/PC/Laptop/Printer/AC
42.500.000
42.500.000
1.620.000
3,81
696.000
232.000.000
232.000.000
2.039.120
0,88
7.149.681
3,08
002.B.522111 Belanja Langganan Listrik
002.C.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4
10 = (6+8)
11 = (10/5)
12 = (4-10)
13 = (12/5)
0
0
2.180.000
100
2,23
620.000
4,45
13.300.000
95,55
7,70
1.076.500
8,97
10.923.500
91,03
6,24
20.677.375
12,76
141.322.625
87,24
5,91
3.753.395
11,58
28.646.605
88,42
6,02
1.802.140
11,33
14.097.860
88,67
160.000
0,19
84.350.000
99,81
0
50.000
0,37
13.550.000
99,63
1,64
2.316.000
5,45
40.184.000
94,55
9.188.801
3,96
222.811.199
96,04
002.C.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2
22.400.000
22.400.000
0
0
307.404
1,37
307.404
1,37
22.092.596
98,63
002.D.521115 Honor Operasional Satker
65.040.000
65.040.000
0
0
5.420.000
8,33
5.420.000
8,33
59.620.000
91,67
002.D.521119 Bel.Barang Operasional Lainnya/Pakaian Dinas/Kerja
28.170.000
28.170.000
0
0
0
0
0
0
28.170.000
100
002.D.521119 Bel.Barang Operasional Lainnya/Fotocopy/Spanduk/Jilid
10.005.000
10.005.000
1.454.600
14,54
790.500
7,90
2.245.100
22,44
7.759.900
77,56
1.043.625.000
1.043.625.000
29.881.146
2,86
50.621.069
4,85
80.502.215
7,71
963.122.785
92,29
74.000.000
74.000.000
0
0
0
0
0
0
74.000.000
100
74.000.000
74.000.000
0
0
0
0
0
0
74.000.000
100
Bel.Modal Gedung dan Bangunan/Pembangunan Gedung
7.000.000.000
7.000.000.000
0
0
0
0
0
0
7.000.000.000
100
Jumlah Kegiatan 1071.998.051
7.000.000.000
7.000.000.000
0
0
0
0
0
0
7.000.000.000
100
Jumlah Kegiatan 1066
18.604.250.000
18.604.250.000
1.273.603.001
0 1.315.718.952
7,07
2.589.321.953
13,92 16.014.928.047
86,08
Jumlah Kegiatan 1066.994.002 2
4
002.A.521813 Bel.Barang Persediaan Pita Cukai,Materai dan Leges
005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1071
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071,996 051.532111
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Bel.Modal Peralatan dan Mesin/Alat Pengolah Data Jumlah Kegiatan 1071.996.051
1071,998 051.533111
Gedung/Bangunan
Jumlah Kegiatan 1071
7.074.000.000
7.074.000.000
0
JUMLAH KESELURUHAN
25.678.250.000
25.678.250.000
1.273.603.001
0
0
0
5 1.315.718.952
0
5,12
2.589.321.953
7.074.000.000
100
10,08 16.014.928.047
0
62,37
Makassar, 06 Februari 2015 Kuasa Pengguna Anggaran TTD Drs.H.Ach.Jufri,SH,MH NIP. 19680318 199303 1 002
14
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : FEBRUARI 2016 SATKER/KODE SATKER PROPINSI BAGIAN ANGGARAN NO.DIPA NO
KODE MAK
1
2
1
005.04.08
: ( 309067 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR : SULAWESI SELATAN : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG RI : DIPA-005.04.2.309067/2016 JENIS BELANJA / MAK 3
4
PAGU SETELAH
REALISASI S/D BLN LALU
REALISASI BULAN INI
REALISASI S/D BLN INI
SISA DANA S/D BLN INI
REVISI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
5
6
7 = (6/5)
8
9 = (8/5)
10 = (6+8)
11 = (10/5)
12 = (4-10)
13 = (12/5)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1053,002
PAGU DIPA
133.200.000
133.200.000
0
0
28.129.990
21,12
28.129.990
21,12
105.070.010
78,88
Tenaga Teknis PA yang Kompeten dibidang administrasi peradilan
052
Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik Peradilan Agama
052.524111
Bel.Perjalanan Biasa/Perjalanan Pembinaan & Pengawasan
Jumlah Kegiatan 1053.002.052 1053,003
129.600.000
129.600.000
0
0
129.600.000
129.600.000
0
0
3.600.000
3.600.000
0
0
28.129.990 28.129.990
21,71 21,71
28.129.990 28.129.990
21,71 21,71
101.470.010 101.470.010
78,29 78,29
Pengadilan Agama yang meningkat dalam Pelayanan Publik
055 055.521115
Mengelola DIPA 04 (Honor Korwil) Honor Operasional Satker Jumlah Kegiatan 1053.003.055
-
-
-
0
3.600.000
3.600.000
3.600.000
0
0
0
0
0
0
3.600.000
Jumlah Kegiatan 1053
133.200.000
133.200.000
0
0
28.129.990
21,12
28.129.990
21,12
105.070.010
JUMLAH TOTAL
133.200.000
133.200.000
0
0
28.129.990
21,12
28.129.990
21,12
105.070.010
100 100 78,88 78,88
Makassar, 06 Februari 2015 Kuasa Pengguna Anggaran TTD
Drs.H.Ach.Jufri,SH,MH NIP. 19680318 199303 1 002
KET 14
