PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG
NO SOP
Jl. Rumah Sakit Umum No. 16
Tanggal Pembuatan
02 Januari 2012
Telp. (0627) 21464 Fax (0627) 21146 p ( ) ( )
Tanggal Revisi
02 Januari 2015
Homepage : http://pa‐sidikalang.net
Tanggal Efektif
02 Januari 2015
Email :
[email protected]
Ketua Pengadilan Agama Sidikalang
Disahkan Oleh SOP PENATAUSAHAAN BMN ‐ ASET TETAP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Pemerintah RI No. 0 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN / Daerah
Umum
2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 3 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER‐07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan : a. Komputer b. Alat Tulis Pencatatan dan Penataan :
Peringatan : Jika tidak dibuat BMN tidak tertata dengan baik Pelaksana No
Aktivitas
Unit Wakil Kaur Panitera / Pelaksan Sekretar UMUM Sekretaris a is
Mutu Baku Persyaratan / Perlengkapan
Waktu
Output
BMN yang di Opname
10 Hari
Laporan Opname telah siap
1 Hari
Catatan Hasil Opname
1 Hari
Selesainya Opname Fisik Laporan Opname telah siap Catatan Hasil Opname
4 Mencatat SP2D dan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Barang dan Jasa (PBJ) ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan Buku Bantu Ekstra dan Intra komptabel secara manual
SP2D, dokumen Pengadaan barang dan jasa dan Aplikasi SIMAK BMN SIMAK BMN
30 Menit
Tercatatnya SP2D dan Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang dan jasa secara manual
5 Menginput data mutasi barang dan jasa ke Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan berdasarkan Buku Bantu Ektra dan Intra komptabel manual
Buku Bantu Intra dan Ekstra komptabel
30 Menit
Terimputnya data ke dalam Aplikasi SIMAK BMN
6 Melakukan Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN dengan SAKPA Melakukan Rekonsiliasi ke KPKNL
Bahan‐bahan atau dokumen rekon
1 Jam
Bahan‐ bahan atau dokumen rekon
Bahan‐bahan atau dokumen rekon
1 Hari
Bahan‐ bahan atau dokumen rekon
1 Melakukan Opname Fisik BMN 2 Melaporkan Hasil Opname Fisik BMN 3 Mengoreksi keadaan saldo awal BMN
Ketua
Ket
8 Mengirimkan hasil Rekonsiliasi KPKNL ke Korwil
Hasil Rekon
1 Hari
Terkirim ke Korwil
9 Membuat dan mengirimkan Laporan SIMAK BMN secara berkala ke Korwil
Laporan
1 Hari
Laporan
10 Memberi label nomor inventaris pada fisik barang
Label Nomor Inventaris
5 Hari
Barang‐ barang terlebel
11 Mencetak dan Membuat DBR, DBL dan KIB
Data DBR, DBL, dan KIB
3 jam
Data Print Out
12 Mengusulkan Rencana Penghapusan BMN berdasarkan Opname Fisik 13 Membentuk Panitia Penghapusan BMN 14 Mengusulkan Rencana Penghapusan BMN secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku 15 Mengusulkan pelaksanaan lelang penghapusan kepada KPKNL berdasarkan SK Penghapusan BMN
Draft Usulan
5 Hari
Daftar Usulan Penghapusa n
Draft Panitia g p Penghapusan
1 Hari
Panitia g p Penghapusa n
Bahan‐bahan usulan penghapusan
30 Hari
Bahan‐ bahan usulan penghapusa n
Daftar usulan penghapusan
5 Hari
Daftar Usulan Penghapusa n
16 Melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL
Barang yang akan dilelang
1 Hari
Pelelangan
17 Menerima dan Membukukan Bukti Setoran Hasil Penjualan Lelang dari KPKNL
Bukti Setoran
1 Hari
Bukti Setoran
18 Menerima Risalah Lelang untuk diinput sebagai mutasi barang pada Aplikasi SIMAK BMN
Risalah Lelang
1 Hari
Risalah Lelang
Disahkan Oleh KETUA PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG
